员工出差管理办法由谁制定

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员工出差管理办法由谁制定

出差管理制度哪个部门制定?员工出差管理办法是一个财务类管理制度，所以应当以财务部为主，人资部和行政部为辅。下面小编为您详细介绍。

员工出差管理办法由谁制定

员工出差管理办法由谁制定：

财务部

1、负责制定的组织工作，主要是指定参与人员及完成这一工作的计划安排及执行，确定具体的工作方式和启动到完成的时间安排。

2、负责拟定制度的提纲、格式。

3、组织对相关问题的研究会议。

4、负责最后审定，并起草上报，向有关领导汇报。

5、负责组织制定过程对相关内容的修订。

6、负责领导审批通过后的下发。

人资部

1、提供人员编制及有关各级干部的职务编制，也就是标准的职级情况表。

2、市场及同行有关的差旅费职级标准。

3、公司的相关福利规章制度及发展规划。

行政部

1、公司有关领导的审批权限和管理干部的职责范围。

2、公司涉及出差的有关岗位。

3、公司关于出差的行政规定。

4、公司行政关于领导干部出差的服务流程及规范。

员工出差管理办法

一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。

二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。

三、出差审批程序。

3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准;

3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

四、出差后需履行的手续

4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门主管审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人力资源部备案;

4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

五、差旅费预借、报销手续

5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;

5.2 部门主管审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;

5.3 员工出差返回后须在每周一办理上周报销手续;

5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

六、差旅费预借款额度

6.1员工省内出差预借差旅费不得超过500元/人; 6.2员工省外出差预借差旅费不得超过1000元/人; 6.3超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。七、差旅费审批权限

7.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门主管审批;

7.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门主管审批，再报总经理批准。

八、差旅费标准

员工出差交通费报销标准

8.1正常情况下实报实销(火车、汽车、轮船)所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门主管审核报总经理签字方可报销。

8.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。

住宿费和出差补助费标准

九、出差交通费标准管理

9.1员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销;

9.2 部门经理出差，一律乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可购买硬卧;

9.3普通员工出差乘坐火车，若未购买到硬座票，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，公司按本次硬卧票价的60%给予补助; 9.4普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《乘坐飞机或软卧申请》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。

十、出差住宿费管理

无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。

十一、出差市内交通费管理

11.1 员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销;

11.2 财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费实报实销，不受限额限制，但出差人须分别列出，出差地点的市内交通费及进出港交通费，若未分别列出，一律视作出差地点市内交通费处理。

十二、出差补助管理

12.1员工出差经批准报销招待费的，当餐餐费不再报销;

12.2 参加由本公司或厂家承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。

十三、出差纪律

13.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务;

13.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续;在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;

13.3 员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

十四、本制度从颁布之日起施行。解释权属于财务部和人力资源部门。

业务员出差管理制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

三、报销办法

(一)住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

(二)伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

(三)交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外:

(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

(四)通讯费报销办法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

(五)其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

五、本制度自发布之日起执行。

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