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人员管理办法长期出差（通用5篇）
在充满活力，日益开放的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的人员管理办法长期出差，欢迎阅读与收藏。
人员管理办法长期出差 1
第一条 为了规范公司费用管理 ，在保证员工 出差 有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。
第二条 公差类型分为以下四类：
(一)与公司生产经营相关的商务活动;
(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;
(三)其他经过公司批准的公务活动;
(四)因公出国的费用，按照国家和集团公司相关规定执行。
第三条 员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
外出参加培训需到人力 资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。
第四条 员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。
第五条 员工出差乘坐交通工具可报销的上限标准：
职务
乘坐交通工具
高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员
飞机、火车软卧
中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部书记
飞机、火车硬卧
一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级操作员、操作技师;销售分部经理
单飞、火车硬卧
其他人员(包括临时工和灵活用工)
火车硬卧
注：(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出差报告中说明原因，并经主管领导签批。从昆明出发机票一律由党政办统一购买，并由党政办经办人签字后方可作为报销凭据。
(二)员工出差期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。
第六条 员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
第七条 员工出差的住宿费报销标准：
1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销：
岗位 省外 省内 一般地区 特殊地区
2、员工出差不可一同住宿的 每日按下列标准报销
到达目的地 住宿费报销标准 一般地区
凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销
特殊地区
凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销
注：(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。
(二)特殊地区是指：深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省的海口市。
(三)员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。
(四)员工出差期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。
(五)两个以上(含两个)员工一同出差的，返回后必须一起报销差旅费，不得分开报销。
第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法;如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的'员工，不再报销由机场到市内的大巴票。
第九条 员工出差的伙食补助费包干标准：
省外 省内 一般地区 特殊地区 市、县
40.00 50.00 20.00
注：(一)员工出差伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。
(二)员工出差发生业务接待费必须经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补助费后给予报销。
(三)员工出差发生的业务接待费必须和差旅费一起报销，不得单独报销。
(四)出差云锡及附属厂矿，提供食宿的，不计发补助;未安排食宿的，按省内标准计发伙食补助，符合第十条规定的按规定进行报销。
第十条 员工外出参加会议、长期培训，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发伙食补助费，途中按出差规定报销。会议期间不安排伙食，按出差伙食补助包干办法执行。
第十一条 员工外出参加短期学习、培训，期限不超过30日，学习和培训期间不计发伙食补助费，但学习、培训地点在本市，而又未安排食宿的，需附相关证明，可按每天10元计发伙食补助费。
第十二条 因工作需要，员工短期在外地出差，时间超过30天(含30天)，实行以下补助标准。
1、住宿费包干标准：
内容 标准 可一同住宿，人均每日住宿费
为凭票报销，低于80元(含80元)， 按票面金额据实报销;高于80元，按80元报销，超出部分均不予以报销
不可一同住宿，人均每日住宿费
为凭票报销，低于100元(含100元)，按票面金额据实报销;高于100元，按120元报销，超出部分均不予以报销
2、伙食补助标准：人均每日10元，不再凭票报销。
3、市内交通费补助标准：人均每日10元，不再凭票报销。
第十二条 新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。
第十三条 享受探亲假员工在探亲期间的往返路费报销规定：
1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费，四年一次探亲的，按本人工资(基础工资、岗位工资、年功工资)的30%部份自理，超出部份据实报销。
2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，年满50周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。
3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。
4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销。
第十四条 员工出差期间办理私事的一切费用，均由个人自理。
第十五条 公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员标准报销。
第十六条 员工出差期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。
第十七条 员工因公出国，按国家有关出国人员费用开支标准和管理办法的规定报销。
第十八条 公务用车差旅费管理办法由党政办负责制定和审核。
第十九条 本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。
出差及差旅费管理制度2015-09-06 11:11 | #2楼
1、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申请、登记及报销时限
2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4 员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限
2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法
3.1临时出差
3.1.1出差纪律
3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
3.1.2差旅费补助
3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
3.1.2.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。
3.1.3差旅费报销的有效凭证
3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
3.1.3.4 车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.1.4住宿费包干管理
3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
3.1.5误餐费包干管理
3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。
3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。
3.1.5.4 外出学习、培训，误餐费按50%执行。
3.1.5.5 出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理
3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
3.1.6.2 自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
3.1.6.4 外出参观、学习按标准的50%执行。
3.1.7其他规定
3.1.7.1 公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
3.1.7.2 一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
人员管理办法长期出差 2
为进一步强化企业管理和节约费用开支，以求增强竞争能力和提高经济效益，根据上级差旅费管理的规定，结合自身实际情况，特制定本办法。
1、出差派人要本着节约、效益的原则，能用其他方式解决问题，不需派人亲临的，要尽量不派人。
2、出差费的审批权限：部门领导出差需经公司领导批准报销；其余人出差，到省外的由公司领导批准报销，到省内的由部门领导安排，公司领导批准报销。特殊情况，如需乘坐飞机、出租车、或超过规定标准的报销，需经公司领导单项另批。司机报销一律归口到车辆管理部门领导审批。
3、出差乘坐交通工具的规定：
（1）要严格控制乘坐飞机。省内出差除特殊情况外，一般不得乘坐飞机，省外出差国路途较远或有紧急任务需乘坐飞机者，应事先取得公司领导同意，机票报销需单独经公司总经理审签。
（2）一般工作人员出差允许乘坐火车硬席（硬坐、硬卧），轮船三等舱，超标部分原则上自理。
（3）出差人员一般不得乘坐出租汽车，确因特殊需乘坐者，应事先取得公司领导同意，出租车票报销时需说明理由经公司领导单独审签。出差时间在晚上10点凌晨6点出发或到达需坐出租车者，坐火车控制在30元内，坐飞机控制在40元内（机场到市内售票处区间应坐民航班车，）据实报销出租车票。
（4）出差期间，未派单位汽车随同出差，其市内交通费按每人每天3元包干使用，不再报小票。外出学习，开会者不报市内交通费。
4、出差住宿费的规定：
（1）公司派住外地机构或长驻施工现场人员（机构和人员名单由公司领导审定），租用办公、住宿费用应控制在每床位每天10元左右标准开支。因住宿费节约（若不能节约住宿费的，不发给补贴费），处级及以上职务和高级职称人员按每人每天25元，其余人员每人每天20元的标准，并按在现场的'实际天数补贴给本人。
（2）流动到各施工现场出差和其他出差人员，到公司住外机构或施工现场利用空铺住宿，没有住宿发票的，取得证明，可按现场人员标准，处级及以上职务的和高级职称人员按每人每宿25元，其余人员每人每宿20元标准补贴给本人（在差旅费报销单上注明住现场空铺）。
（3）没有空铺住或不愿意住空铺者，其住宿费用按处级以上职务和高级职称人员每人每宿60元，其他人员按每人每宿40元的标准控制，凭住宿费发票报销，低于上述标准的，其节约部分全部补贴给本人，超出上述标准的部分自行负担。
（4）小车司机（聘用司机应从其合同规定），按其他人员类的标准和报销规定办理。
5、出差伙食补助：
（1）住外机构或常住施工现场人员（机构和人员名单由公司领导审定），不分职级，按在现场实际工作日历天数每人每天补助15元。
（2）流动到务施工现场出差和其他出差人员，不分职级，按实际出差日历天数（填写差旅费报销单）每人每天补助15元。
（3）小车司机（聘用司机应从其合同规定）的出差补助办法及标准仍按原局机关对司机的规定执行。
6、出差到凉山、阿坝、甘孜少数民族地区，每人每天补助际区津贴3元。出差到深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省，其住宿费标准可在上述住宿费标准基础上提高20元控制限额，据实报销。
7、外出开会、学习等的报销：
（1）由主办单位统一安排食宿，其住宿费凭据按实报销，未统一安排住宿者，其住宿费不得超过上述住宿费标准，凭据报销。其伙食补助需凭主办单位“会议期间无伙食补助证明”方可按每人每天补助15元报销，否则不予补助。
（2）外出学习一个月内的按出差伙食补助标准每人每天15元处理；超过一个月者，其以后不再发给伙食补助。学习住宿费标准不超过上述出差住宿费标准，凭据按实报销。
（3）公司自办的各种会议，因列入会议预算开支，个人不得再报住宿费用和伙食补助。
8、出差人员借用差旅费备用金要按预算控制。出差完毕逐次及时冲清借支，一般不得超过五天。未还借款要经常与财务部门核对。要遵守结算纪律，不得将差旅费借支挪作它用，前帐不清，不借后帐。
9、本办法从20xx年7月1日起执行。
人员管理办法长期出差 3
一、目的
本制度旨在规范公司员工出差行为，明确出差申请、审批、报销等流程，确保出差活动的有效性和合规性。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、兼职员工等。
三、出差申请
员工因工作需要出差，需提前填写《出差申请表》，详细列明出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
《出差申请表》需经直接上级审批，并报人力资源部备案。
紧急出差情况，员工可先口头请示直接上级，事后补全相关手续。
四、出差审批
直接上级在收到《出差申请表》后，应在2个工作日内完成审批。
超出直接上级审批权限的出差申请，需报上级领导审批。
审批通过的出差申请，由人力资源部负责通知员工并安排相关事宜。
五、出差报销
出差期间产生的交通、住宿、餐饮等费用，需保留相关发票或凭证。
员工需在出差结束后7个工作日内，填写《出差报销单》，并附上相关发票或凭证。
《出差报销单》需经直接上级审批后，报财务部审核并办理报销手续。
报销金额以实际发生的合理费用为准，超出公司规定的'标准部分需自行承担。
六、出差纪律
员工在出差期间，应遵守公司规章制度，保持良好的工作作风和形象。
员工应按时完成出差任务，如有特殊情况需延期或变更，需提前向上级请示。
员工在出差期间应保持手机畅通，以便公司联系。
七、其他
本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并修订。
本制度的最终解释权归公司所有。
人员管理办法长期出差 4
一、总则
1.1 为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工及实习生等。
1.3 出差人员必须遵守本制度及公司的其他相关规定，如有违反，将按公司相关规定处理。
二、出差申请与审批
2.1 员工出差前需提前填写《出差申请单》，明确出差目的、地点、时间、预算等信息，并提交给直属上级审批。
2.2 直属上级应在收到《出差申请单》后2个工作日内完成审批，并报送部门负责人审批。
2.3 部门负责人应在收到《出差申请单》后1个工作日内完成审批，并报送公司领导审批。
2.4 公司领导应在收到《出差申请单》后1个工作日内完成最终审批。如遇特殊情况需延迟审批，应提前通知申请人。
三、出差费用管理
3.1 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。员工应合理安排出差行程，控制费用支出。
3.2 交通费：员工应选择经济合理的`交通工具出行，如火车、长途汽车等。如因特殊原因需乘坐飞机或高铁，需提前请示并经批准。
3.3 住宿费：员工应选择与公司合作的酒店或经济型酒店住宿，确保住宿环境安全、卫生。住宿费用应控制在公司规定的标准范围内。
3.4 餐饮费：员工应合理安排餐饮，尽量选择经济实惠的餐厅。如需宴请客户或合作伙伴，应提前请示并经批准。
3.5 通讯费：员工在出差期间因工作需要产生的通讯费用，应保留相关凭证并报销。
四、出差期间管理
4.1 员工在出差期间应严格遵守公司纪律，保持良好的工作作风和形象。
4.2 员工应按时完成出差任务，如有特殊情况需延长出差时间或变更出差地点，应提前请示并经批准。
4.3 员工在出差期间应保证手机畅通，方便公司联系。如遇紧急情况，应及时向公司汇报。
五、出差报销与结算
5.1 员工在出差结束后，应及时整理相关票据和凭证，填写《出差报销单》，并提交给财务部门审核。
5.2 财务部门应在收到《出差报销单》后5个工作日内完成审核，并通知员工领取报销款项。
5.3 如遇特殊情况需延迟报销，财务部门应提前通知员工并说明原因。
六、附则
6.1 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司领导负责解释和修订。
6.2 本制度的最终解释权归公司所有。
人员管理办法长期出差 5
一、目的
为了规范公司员工出差行为，加强出差费用管理，提高出差效率，特制定本出差管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、实习生、兼职员工等因公出差的情况。
三、出差申请与审批
员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细列明出差目的'、时间、地点、预计费用、行程安排等信息。
《出差申请表》需经直接上级审批，审批通过后报人力资源部备案。如遇紧急情况，可先行口头请示，事后补办手续。
出差审批应遵循合理、必要、经济的原则，避免不必要的出差和浪费。
四、出差费用管理
出差期间产生的交通、住宿、餐饮等费用，应保留相关发票或凭证作为报销依据。
员工应在出差结束后及时整理报销材料，填写《出差费用报销单》，并附上相关发票或凭证。
《出差费用报销单》需经直接上级审核，确认无误后报财务部审批并办理报销手续。
报销金额以实际发生的合理费用为准，超出公司规定的标准部分需自行承担。
公司将对出差费用进行定期审计，确保费用合理、合规。
五、出差纪律与要求
员工在出差期间应遵守公司规章制度，维护公司形象，不得从事与工作无关的活动。
员工应按时完成出差任务，如有特殊情况需延期或变更，应及时向上级请示并报备。
员工在出差期间应保持手机畅通，以便公司联系。如遇紧急情况，应及时向公司报告。
员工在出差期间应注意人身安全和财产安全，遵守当地法律法规。
六、其他规定
员工在出差期间如需使用公司车辆，应遵守公司车辆管理制度，确保车辆安全、合规使用。
员工在出差期间如需预订机票、酒店等，应优先选择与公司签订协议的供应商，以确保服务质量和成本控制。
本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层解释并修订。
本制度的最终解释权归公司所有。
七、附件
《出差申请表》样表
《出差费用报销单》样表
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