内控强化年学习心得

内控强化年学习心得

围绕“建、学、考、做、查、改、罚”为内容的“内控强化年”活动开展的如火如荼，各地也都初见成效。作为一名普通员工，在深入学习了“内控强化”的知识以后，有一点给我的印象十分深刻，就是注重细节。

细节实质是什么？细节是一种态度、一种习惯、一种积累，也是一种眼光、一种智慧。细节决定成败。从做人，做事，做管理，处处体现了细节的重要性。我们在工作中，不论是什么岗位，从事什么业务，都要重视小事，关注每个细节，把小事做细、做好、做透。

一件事要想做好，必须做到位。任何一个环节太薄弱都有可能导致工作质量的滑坡。从柜台的每一笔业务到整个安徽农金事业的发展，都是一个道理。把小事做细了，工作效率自然就提高了。

一件事要完美，必须做细。工作没有什么捷径，从柜面业务到综合管理，大量的工作都是一些琐碎的、繁杂的、细小的事务重复。只有把事情做对，用心做事才能把事情做好，在这一个细节制胜的时代，任何一件事都是做出来而不是喊出来的，特别是在具体工作岗位中，更要把小事做细，每一个大问题里都有一系列的小问题露面。

一件事要做连贯，必须做到深思熟虑，有责任心。我们要经常反思工作，如果都能以认真的态度做好各自岗位上的

每一件小事，都能以强烈的责任心对待每一个细节，从为职工群众送上微笑服务至换位思考为他人着想，只有小事做好了才有单位制度的健全与完善，才能在平凡的岗位上创造最大的价值。

“泰山不拒细壤，故能成其高，江河不操细流，故能就其深。”在实际工作中我们决不缺少各类管理规章制度，缺少的是规章制度不折不扣的执行者。

天下大事，必做于细。从很大程度上说，就是因为细节好比一面面镜子，能够折射出一个人的品德和教养。

内控学习心得体会2017-05-09 22:54 | #2楼

经9月12日和9月26两个下午的内控培训，通过培训老师对内控知识的讲解和案例的分析，使我对企业内部控制有了全面认识。企业内部控制是一整套完整的体系，它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等各个部分组成。每一部分都是不可或缺的，都是企业内部控制正常运行的必要条件。现将本人对这次培训谈谈自己的看法和体会：

（一）对内部控制内涵的正确认识。在没有接受培训之前，我认为内部控制就是制定企业规章制度，内部控制主要是会计和审计部门的工作，内部控制就是为了防止贪污舞弊。直到培训老师开始介绍内部控制时，我才发现之前对内部控制的认识是不当的。所谓内部控制，从静态角度讲，就是企业为了确保会计信息可靠、企业资产安全和完整、经营效率之提高，以及各种法规制度的有效执行，所制定的各种控制措施、程序和方法。从动态角度讲，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的执行，以及实现其会计信息可靠、企业资产安全、经营效率提高、有关法规得以执行等管理目标的过程。

（二）所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的---贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的——与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想，其三，它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无尚的；其四，它是无事不控的——小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。

如何完善内控体系？首先我本人认为：增强自律意识是根本。一切活动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部控制不能例外。良好的内部控制既是经营管理者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。如果说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行完全到位之时。

增强自律意识，从基本面来看，就是要增强全员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。

增强自律意识，从重点对象看，就是要增强各级经营管理班子的自律意识，真正做到经营与管理两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。不能出“现管理层凌驾 ”现象。

增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在学习经验上有标杆，吸取教训上有对象。要顶住一切压力，对那些置内控制度于不顾的我行我素者，果敢地进行调整，直到清理出队伍，以儆效尤。综上所述，通过对内控制课程的学习，使我在今后的工作中，增强责任意识是重点，更要不断的学习新的知识，不断的充实自己，因企业规模越来越大，对于我来说是一个新的挑战，所以我更要有积极的工作态度，对待每一项工作都要有主动意识，不管在工作中会遇到什么样的问题，都要想方设法解决问题，来完成任务。

建议：对于公司，由于是贸易型企业向制造型企业转型，没有生产运行管理部门，下属企业生产管理水平参差不齐，建议通过内部审计这一手段，对生产运行提出要求，使得下属企业在生产管理上提高到一定水平。

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2017-10-8

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