各部门绩效考核表

定

量

考核项目

考核指标

2001年指标

权重(%)

分数计算

数据来源

生产计划完成率

实际产量/计划产量=a%

≥100%

8

销售部

产品质量合格率（库存抽检）

合格产品量/产品总量=a%

≥98.5%

15

品管部

系统目标人力成本

人力成本费用额/当月销售收入=a%

≤2.5%

10

财务部

产品出品率

产品产量/耗用原料总量=a%

≥98%

12

制造.财务

存货周转率

（销售成本-制造费用）/存货平均余额=a%

≥75%

10

财务部

库存损耗率

当月盘点差异额/当月周转总额=a%

≤0.2%

8

财务部

制程合格率

制程合格批次/总批次=a%

≥90%

7

品管部

目标制造成本

制造系统成本/当月销售收入=a%

≤75.48%

30

财务部

合计

100

定

性

考核项目

定性指标的评估的方法

权重(%)

分数计算

资料来源

计划管理改善的有效性

考核制度,检查报表

10

总经办

生产管理改善的有效性

考核制度,检查现场,评估效果

10

总经办

仓储管理改善的有效性

考核制度,检查现场,检查帐表,评估效果

10

总经办

制程品质控制的有效性

考核过程,评审结果,统计异常,分析投诉和退货

10

品管部

工艺管理与控制体系改善的有效性

评审制度和技术文件,考核过程,评估效果

10

技术部

设备管理改善的有效性

评审制度,考核过程,评估效果

10

总经办

作业研究与劳动效率提高的有效性

统计、分析数据,评报告,考核结果

10

总经办

计量体系建立与改善的有效性

考核过程与评审监督

10

制造、技术

核算体系建立与改善的有效性

评审文件和表单,查阅记录,审核报表

10

总经办

消防安全管理改善的有效性

评审文件,考核过程,定期检查

10

总经办

合计

100

修订日期:2001年8月31日

定

量

考核项目

考核指标

2001年指标

权重(%)

分数计算

数据来源

来料合格率

合格来料批次/来料总批次=a%

≥95%

5

品管部

产品合格率

合格产品量/产品总量=a%

≥98.5%

35

品管部

退货检验及时率

48小时内检验退货量/退货总量=a%

≥99%

10

计划、制造

来料检验准确率

准确批次/合格检验批次=a%

≥99%

15

技术、制造

制程合格率

合格批次/指令单总批次

≥90%

5

品管部

制程检验准确率

准确批次/合计检验批次=a%

≥99%

15

技术、制造

部门目标费用率

实际费用/当月销售收入=a%

≤0.50%

15

财务系统

合计

100

定

性

考核项目

定性指标的评估的方法

权重(%)

分数计算

资料来源

品质记录、统计、分析体系建立的有效性

查验档案、记录、报表、报告,考核过程

10

总经办

检验验收标准与作业指导书编制

评审文件

10

总经办

品质保证体系的有效性

评审文件,考核过程,评估效果

10

制造、总经办

制程品质控制的有效性

评审文件,考核过程,统计异常,评估效果

10

制造、总经办

品质异常处理的有效性

查验报告,考核过程,评估结果

10

技术、总经办

化验室管理改善的有效性

检查现场,考核过程

10

技术、总经办

品质档案建设与品质报表设置

评审报表,查阅档案

10

总经办

物料标识监督的有效性

考察现场,评估效果

10

计划、总经办

品质管理制度建设及执行的有效性

评审文件,考核过程,评估效果

10

总经办

品质活动的策划与推动

评审计划,评估效果

10

总经办

合计

100

定

量

考 核 项 目

考核指标

2001年指标

权重（%）

分数计算

数据来源

新产品开发计划完成率

完成项数/计划项数=a%

≥100%

15

总经办

产品质量合格率

合格产品/总产量=a%

≥98.5%

25

品管部

新产品毛利率

（销售价格—物料成本）/销售价格=a%

≥35%

35

财务系统

部门目标费用率

部门目标费用/当月产品销售收入=a%

≤1.0%

20

财务系统

技术改进项目按时竣工率

按时竣工数/项目总数=a%

≥98%

5

总经办

财务系统

合计

100

定

性

考核项目

定性指标的评估的方法

权重（%）

分数计算

资料来源

新产品上市评价

考核产品技术经济竞争力

10

市场部

新产品生产工艺的合理性

考核生产工艺的稳定性、可操作性

10

制造系统

工程项目与新产品技术移交的有效性

[评审文件，评估效果

10

制造系统

新产品与技术改进项目技术档案编制

查阅文件，统计资料

10

总经办

产品特性及化工原料检验标准编制与实施

评审文件考核过程，评估效果

10

总经办

工艺技术改进的有效性

评审文件，考核实施效果

10

制造系统

技术管理制度建设与执行的有效性

评审文件，考核过程，评估效果

10

总经办

实验室管理改善的有效性

考察现场，查阅文件

10

技术系统

消防安全技术措施的有效性

评审技术文件，考核实施效果

10

总经办

产品质量稳定提高技术措施的有效性

统计数据，分析退货，管理投诉

10

品管部

合计

100

定

量

考 核 项 目

考核指标

2001年指标

权重（%）

分数计算

数据来源

1、请购及时率

及时请购批次/应请购批次=a%

100%

8

采购部

2、库存物资损耗率

损耗金额/库存总额=a%

≤0.2%

10

财务部

3、计划准确率

本月初单物料量(特批除外)/本月采购物料总量=a%

≥90%

7

采购、财务

4、存货周转率

(销售成本—制造费用)/存货平均余额=a%

≥75%

15

财务

5、呆滞料库存比率

呆料(三月未用)额/库存总额=a%

≤10%

10

财务

6、退货处理及时率

48小时内处理退货量/退货总量=a%

≥99.5%

5

品管、制造

7、缺货率

未按计划出货量/出货总量=a%

≤0.5%

25

销售部

8、计划费用完成率

实际费用/目标费用

≤100%

20

财务

合计

100

定

性

考核项目

定性指标的评估的方法

权重（%）

分数计算

资料来源

1、产能负荷分析的有效性

查阅档案，与制造部门核对，组织评估

6

总经办、制造

2、计划编制的有效性、及时性

接受投诉，查阅档案，采购部核对

10

制造、销售

3、物料申购的及时性

接受投诉，查阅档案，采购部核对

10

各部

4、存量设定的合理性

查阅档案，组织评估（财务、制造）

10

总经办

5、存量控制的有效性

查阅报表，核对存量设定

15

财务部

6、仓储管理改善的有效性

查阅帐册，现场检查，接受投诉

15

总经办

7、物料标识的有效性

检查现场，现场考核

12

品管部

8、搬运作业改善的有效性

过程考核，接受投诉

5

制造、各部

9、物料统计体系设立和实施的有效性

查阅报表与档案

10

财务部

10、包装容器管理改善的有效性

过程考核，接受投诉

7

制造、技术

合计

100

修订日期:2001年8月31日

定

量

考核项目

考核指标

2001年指标

权重(%)

分数计算

数据来源

总成本降低计划

2001年实绩/2000年实绩=a%

≤95%

10

财务系统

出货申请审核准确率

准确审核单数/审核总单数=a%

≥99.5%

10

总经办

部门目标费用率

实际费用/当月销售收入=a%

≤0.45%

10

财务系统

货款回收计划

当月回收额/当月应收额=a%

≥99.8%

10

财务系统

呆帐发生率

当季呆帐额/当季销售收入=a%

≤0.2%

15

财务系统

呆帐回收率

当月实际回收额/月初结转总额=a%

≥5%

10

财务系统

考核指标数据准确率

准确指标数据余数/指标数据总余数=a%

≥99.5%

5

总经办

流动资金周转天数

实际天数/目标天数=a%

≤105天

10

财务系统

合计

100

定

性

考核项目

定性指标的评估的方法

权重(%)

分数计算

资料来源

财务计划与预算编制的有效性

评审文件和实施效果

12

总经办

成本与费用控制的有效性

评审制度,考核过程,评估效果

12

总经办

财务分析的有效性

评审文件

12

总经办

应收帐款分析与风险防范的有效性、及时性

考核过程,评估结果

12

总经办、营销

内部机构与部门收支审计的有效性

评审制度,考核过程,评估效果

12

总经办

财务计划与预算执行、控制的有效性

考核过程,评估结果

12

总经办

企业资产管理改善的有效性

评审制度,考核过程,评估结果

12

总经办

会计帐务作业流程修订与执行的有效性

评审文件,考核过程,评估结果

12

总经办

企业财务管理改善的有效性

评审制度,考核过程,评估结果

12

总经办

部门管理改善的有效性

评审制度,考核过程,评估结果

12

总经办

合计

120

修订日期:2001年8月31日

定

量

考核项目

考核指标

2001年指标

权重(%)

分数计算

数据来源

新产品开发计划完成率

完成项数/计划项数=a%

≥100%

15

总经办

产品质量合格率

合格产品/总产量=a%

≥98.5%

25

品管部

新产品毛利率

(销售价格-物料成本)/销售价格=a%

≥35%

35

财务系统

部门目标费用率

部门目标费用/当月产品销售收入= a%

≤1.0%

20

财务系统

技术改进项目按时竣工率

按时竣工数/项目总数=a%

≥98%

5

总经办

合计

100

定

性

考核项目

定性指标的评估的方法

权重(%)

分数计算

资料来源

新产品上市评价

考核产品技术经济竞争力

10

市场部

新产品生产工艺的合理性

考核生产工艺的稳定性、可操作性

10

制造系统

工程项目与新产品技术移交的有效性

评审文件,评估效果

10

制造系统

新产品与技术改进项目技术档案编制

查阅文件,统计资料

10

总经办

产品特性及化工原料检验标准编制与实施

评审文件,考核过程,评估效果

10

总经办

工艺技术改进的有效性

评审文件,考核实施效果

10

制造系统

技术管理制度建设与执行的有效性

评审文件,考核过程,评估效果

10

总经办

实验室管理改善的有效性

考察现场,查阅文件

10

技术系统

消防安全技术措施的有效性

评审技术文件,考核实施效果

10

总经办

产品质量稳定提高技术措施的有效性

统计数据,分析退货,管理投诉

10

品管部

合计

100

修订日期:2001年8月31日

定

量

考核项目

考核指标

2001年指标

权重(%)

分数计算

数据来源

招聘计划完成率

实招(试用)人数/(当月计划招聘人数+上月结转人数)=a%

≥95%

10

人事部

招聘效率(管理人员)

当月转正人数/前三个月试用人数=a%

≥30%

10

人事部

考核指标准确率(非财务类)

准确指标条数/指标总条数=a%

≥98%

5

总经办

部门目标费用率

实际费用/当月销售收入=a%

≤1.08%

25

财务系统

人事担保完成率

正确办理担保人数/应办理担保总人数=a%

≥98%

15

销售部

人事背景调查及时率

及时调查人数/应及时调查人数=a%

≥98%

15

销售部

合计

80

定

性

考核项目

定性指标的评估的方法

权重(%)

分数计算

资料来源

行政管理制度建设与执行的有效性

评审文件,考核效果,接受投诉

12

总经办

人事行政后勤工作开展的有效性与满意度

组织评估、考核结果、接受投诉

12

总经办

公司消防安全与治安管理的有效性

考核结果,接受投诉

12

总经办

公司办公用品与后勤资材管理的有效性

考核结果,查阅档案,接受投诉

12

总经办

人事管理制度建设与执行的有效性

评审制度,考核结果,接受投诉

12

总经办

人事背景调查的有效性和及时性

考核结果,查阅资料

12

总经办

人事档案和劳动合同建立与管理的有效性

评审文件,查阅档案

12

总经办

员工考核评估工作开展的有效性

查阅档案,考核过程,评估效果

12

总经办

员工培训工作开展的有效性

查阅档案,评估效果

12

总经办

人事奖惩制度建设与实施的有效性

查阅档案,评审文件,考核效果,接受投诉

12

总经办

合计

120

修订日期:2001年8月31日

定

量

考核项目

考核指标

2001年指标

权重(%)

分数计算

数据来源

销售计划完成率

实际销售额/计划销售额=a%

≥100%

20

财务系统

销售毛利计划完成率

实计总毛利/计划总毛利=a%

≥100%

10

财务系统

营销费用率

营销总费用/销售收入=a%

≤13%

20

财务系统

新产品销售比例

当月新产品销售收入/当月老产品销售收入=a%

≥40%

10

财务系统

货款回收率

当月回收额/当月应收额=a%

≥99.8%

15

财务系统

呆帐发生率

季末呆帐额/当季销售额=a%

≤0.2%

10

财务系统

呆帐回收率

当月实际回收额/月初结转总额=a%

≥5 %

5

财务系统

退货控制率

当月退货额/当月销售收入=a%

≤1.0%

10

财务系统

合计

100

定

性

考核项目

定性指标的评估的方法

权重(%)

分数计算

资料来源

营销战略研究的质量

评审研究报告

10

总经办

营销政策制定与实施的有效性

评审文件、考核过程、评估结果

10

总经办

营销费用投放的合理性、有效性

分析投入产出关系,评审投放效果

10

总经办

营销活动分析的质量,营销对策的有效性

评审分析报告、评估对策效果

10

总经办

营销系统内部管理制度修订与执行的有效性

查阅文件、考核过程、评估效果

10

总经办

营销系统内部程序文件修订与实施的有效性

评审文件,考核实施过程,评审实施效果

10

总经办

货款回收策略的有效性

评审文件,考核过程,评估效果

10

总经办

营销人员工作业绩考核评估的有效性

评审文件、考核过程、评估结果

10

总经办

市场规划的合理性与实施效果

评审方案、评估结果

10

总经办

营销部门管理改善的有效性

评审制度和文件,考核实施效果

10

总经办

合计

100

定

量

考 核 项 目

考核指标

2001年指标

权重（%）

分数计算

数据来源

1、采购计划完成率

实际采购量/计划采购量=a%

≥99.5%

10

计划部

2、到货及时率

及时到货单数/应到货总单数=a%

≥99.5%

15

计划部

3、部门目标费用率

部门实际费用/当月产品销售收入=a%

≤2.575%

15

财务部

4、采购合格率

合格货物批次/采购批次=a%

≥95%

20

品管部

5、资金占用比例

当月付款总额/当月采购总额=a%

≤95%

5

财务部

6、异常处理及时率

48小时内处理异常件数/本月异常总件数=a%

≥99.5%

5

品管部

7、物料成本降低率

2001年实绩/2000年实绩(7000元/万元销售收入)

≤90%

30

财务部

合计

100

定

性

考核项目

定性指标的评估的方法

权重（%）

分数计算

资料来源

1、供应商开发的有效性

查阅档案记录，组织评估

10

总经办

2、供应商评审的有效性

查阅档案与评审资料、对照供应商评审计划

10

总经办

3、采购价格的合理性

组织调查、咨询、接受投诉和质询

10

审计部门

4、采购方式选择的有效性

组织评估、综合考核采购效率

10

总经办

5、供应商档案建立与管理的有效性

查阅档案和资料

10

总经办

6、采购管理制度建立与执行的有效性

查阅制度，过程考核与评审

10

总经办

7、采购程序文件编制与执行的有效性

查阅文件过程考核与证实

10

总经办

8、供应链建立的有效性

组织评估

10

总经办

9、异常来料处理的及时性、有效性

过程考核与评估、结果评审

10

总经办

10、票据采取的及时性、有效性

过程考核与评估、结果评审、票据统计

10

财务部

合计

100

定

量

考 核 项 目

考核指标

2001年指标

权重（%）

分数计算

数据来源

1、生产计划完成率

实际产量/计划产量=a%

≥99.5%

8

计划部

2、促销品制作计划完成率

本月制作量/本月计划量=a%

≥99.5%

5

计划部

3、产品质量合格率

合格产品量/产品总量=a%

≥98.5%

25

品管部

4、产品出品率

产品产量/耗用原材料总量=a%

≥98%

10

财务部

5、物料损耗计划完成率

实际损耗物料量/标准消耗物料量=a%

≤0.5%

7

财务部

6、动力消耗计划完成率

动力消耗费用/总产值=a%

≤0.8%

5

财务部

7、部门目标费用率

实际费用/销售收入=a%

≤3.85%

25

财务部

8、设备完好率

正常运行台、时数/总台、时数=a%

≥98%

5

制造部

9、制程合格率

制程合格批次/总批次=a%

≥90%

10

品管部

合计

100

定

性

考核项目

定性指标的评估的方法

权重（%）

分数计算

资料来源

1、作业体系文件修订与实施的有效性

评审表单，查阅记录

10

制造部

2、工艺控制体系改善与实施的有效性

评审文件，考核过程

10

制造部

3、制程品质控制的有效性

考核过程，评审结果，统计异常，分析投诉

10

品管部

4、员工培训的质量

评审资料和教材、查阅记录、考核结果

10

人事部

5、生产管理制度，程序文件执行的有效性

评审文件，考核过程

10

制造、总经办

6、设备管理改善的有效性

评审文件，考核过程，检查现场

10

制造部

7、消防安全制度建设与执行的有效性

评审文件，考核过程，定期检查

10

制造、总经办

8、工程与作业研究及劳动效率提高的有效性

评审方案和报告、考核实施效果

10

制造部

9、生产报表的合理设置与及时报备

评审报表，考核过程

10

制造、总经办

10、生产异常的及时处理与报备

考核过程，接受投诉，评审报告

10

制造、总经办

合计

100

定

量

考核项目

考核指标

2001年指标

权重(%)

分数计算

数据来源

销售计划完成率

实际销售额/计划销售额=a%

≥100%

30

财务部

销售毛利计划完成率

销售毛利/销售额=a%

≥7%

10

财务部

销售费用率

销售总费用/销售收入=a%

≤7%

20

财务部

货款回收率

当月回收额/当月应收额=a%

≥99.8%

20

财务部

呆帐发生率

季末呆帐额/当季销售额=a%

≤0.1%

10

财务部

退货控制率

当月退货额/当月销售收入=a%

≤0.5%

10

财务部

合计

100

定

性

考核项目

定性指标的评估的方法

权重(%)

分数计算

资料来源

部门销售政策修定与执行的有效性

评审文件、考核过程、评估结果

10

总经办

销售活动分析的质量与销售对策的有效性

评审报告、评价方案、评估效果

10

总经办

公司销售政策、制度执行的有效性

考核过程、评估效果

10

总经办

市场规划的合理性与实施效果

评审方案、考核效果

10

总经办

客户档案建设与客户管理的有效性

查阅资料、评审档案、考核效果

10

总经办

业务员考核评估实施的有效性

评审文件、评估结果

10

总经办

部门管理改善的有效性

考核过程、评估效果

10

总经办

销售风险防范策略制定与执行的有效性

评审文件、考核过程、评估效果

10

总经办

销售费用投放的合理性

分析费用比例、考核投入产出效果

10

总经办

部门内程序文件制定与执行的有效性

评审文件、考核过程、评估效果

10

总经办

合计

100