企业各部门绩效考核

企业各部门绩效考核

部门工作业绩考核的实施

部门工作业绩考核的实施流程

1、月（季）度工作业绩考核的启动：每月（季）第一、二个工作日，工作启动。此前各被考核部门应将上个财务月（季）度的责任报告书报送考核者。

2、关键业绩指标考核：每月（季）第三工作日前，考核者根据收集的财务等数据，与责任报告书核对，并对各关键业绩指标进行评分。企审部负责对各级部门考核工作的协助、指导和监督。

3、业绩考核沟通：第五工作日，考核者将业绩指标考核结果与被考核者充分沟通，了解被考核者对考核结果的反馈意见，最终双方应在当期业绩考核结果确认书上签字。

4、提交考核评分表：第七工作日，企审部将各级部门业绩考核结果确认书汇总、复核无误后，计算部门应发奖金额度，分别通报各部门并交人力资源部续行相关薪酬发放管理工作。当月部门考核工作即告结束。

5、年度工作业绩考核：每年最后一个工作日，工作启动。同时各部门月（季）度考核仍照常进行。一般地，部门年度业绩考核成绩可采用当年各月（季）业绩考核成绩的算术平均数为基数。考核者汇总各部门各月的责任报告和考核评分记录以及费用控制记录，并对其它项目进行补充考评。

三、部门工作业绩考核结果运用

职能部门工作业绩考核结果运用

1、职能部门系指总裁办、人力资源部、企审部、财务部、品牌管理中心、生产部、物资公司、结算中心、市场调研中心、品控中心、科研所、服务公司、营销综合办公室等。

2、季度工作业绩考核的结果影响部门季度奖金的总额，季度实发奖金总额＝季度部门基准奖金额×当季部门业绩考核系数。

3、对费用控制情况的日常考核结果，不运用于部门日常岗位工资、奖金额的计算，仅做定期通报和控制；在年终时对节约或超支情况进行汇总结算，节约部分由公司统一调整使用，超支部分从财务部年末工资、奖金中扣除。

4、年度部门工作业绩考核结果影响部门年终奖金的总额，年终实发奖金总额＝部门年终奖金基准额（包括公司拟发部门年终奖金、部门费用节/超调整额）×部门年度考核系数，其中，部门费用节/超调整额根据部门全年费用节约或超支情况确定，可以为正值、零或负值。

销售公司工作业绩考核结果运用

1、月度工作业绩综合考核的结果影响部门月度基本工资和岗位工资总额，月度实发销售岗位基本工资和岗位工资总额＝月度销售岗位基准基本工资和基准岗位工资总额×销售公司月度业绩考核系数。

2、月度销售额考核的结果影响销售公司月度提成奖金总额，月度提成奖金计算办法见销售公司提成计划表。

3、每月对费用控制情况的考核结果，不运用于销售公司日常岗位工资、奖金额的计算，仅做定期通报和控制；在年终时对节约或超支情况进行汇总，根据销售公司各项工作完成情况及其年度考核成绩进行奖惩。

4、销售公司年度工作业绩考核结果影响销售公司年终奖金的总额，销售公司年终实发奖金总额＝销售公司年终奖金总额（包括公司拟发销售公司年终奖金、销售公司费用节/超调整额）×销售公司年度考核系数，其中，销售公司费用节/超调整额根据销售公司全年费用控制情况和业绩完成情况综合确定，可以为正值、零或负值。

加工厂、牧场、物流公司业绩考核结果运用

1、月度工作业绩考核的结果影响月度部门奖金总额，加工厂月度实发奖金总额＝月度费用结余×加工厂月度业绩考核系数＋月度定额结余；牧场季度实发奖金总额＝牧场单位产量基准奖金额×当季原奶产量×当季牧场业绩考核系数；物流公司月度实发奖金总额＝月度基本奖金额×部门月度业绩考核系数＋月度定额结余。

2、部门年度工作业绩考核结果影响部门的年终奖金的总额，年度实发奖金总额＝部门年终奖金总额（即公司拟发部门年终奖金，物流公司还包括费用节/超调整额）×部门年度考核系数。

原奶部业绩考核结果运用

1、月度工作业绩考核的结果影响月度部门奖金总额，月度实发奖金总额＝原奶部月度考核系数×月度盈余额/2（月度盈余额为收入减去工资、费用、支出等的结余）。

2、部门年度工作业绩考核结果影响部门的年终奖金的总额，年度实发奖金总额＝年度奖金总额（即公司拟发部门奖金）×部门年度考核系数。

部门工作业绩考核结果对部门负责人的运用

对各部门负责人考核所用的关键业绩指标与部门的工作业绩指标相同，并采用相同的评价标准，因此，部门工作业绩考核的成绩被直接运用于部门负责人的业绩评价，具体运用依据《XX乳业有限公司岗位业绩考核管理办法》执行。

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