公务出差管理制度

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公务出差管理制度

　　在现实社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的公务出差管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公务出差管理制度

公务出差管理制度1

　　一、员工出差的类别

　　1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

　　2、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

　　二、员工出差按如下程序办理：

　　1、出差前应填写《出差申请单》(附表1)，由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。

　　2、凭《出差申请单》向财务部暂支相当数额的.差旅费。返回后三天内填写《差旅费报销单》附正式发票至财务部按财务流程报销，未于三天内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣回，待报支时一并核付。

　　3、差旅费中实报部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字，否则财会人员有权拒绝受理和上呈请夺。

　　4、出差人员返回后三天内需填写《出差报告》(附表2)报呈直接主管，以便对出差成效的跟踪。

　　三、出差审批程序：

　　部门经理审批 → 财务审批 →、公司领导审批 → 行政部门考勤备案

　　四、出差行程中除特殊情况外一般不得报支加班费，假日出差按规定可计加班。

　　五、出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借口延长出差时间，否则不予报支旅费，并依情节轻重给予批评教育直至开除。

　　六、差旅报销标准

　　1、公司员工因公出差，一般乘坐火车硬坐或硬卧、长途客车、轮船三等舱，特殊情况经集团领导批准后，可乘坐飞机经济舱。

　　2、火车行程在24小时(含24小时)以上，确因工作需要经总经理批准，可乘坐飞机经济舱。

　　3、出差日期按往返票据日历天数计算。出差期间每人伙食补助包干使用，超支部分自理，具体如下：

　　地区经济特区、北京、上海、广州直辖市、省会、计划单列市一般地区

　　补贴标准

　　(元/天)605030

　　4、出差期间市内交通费每天20元，包干使用，包干后不得再报销市内交通费(包括出租车费)。确因工作需要发生差旅及市内交通费者，报总经理批准后实报车费，不再付包干车费。

　　5、出差期间的住宿费本着节约原则，按规定标准凭票据实报实销，超过部分自理，具体住宿标准如下：

　　地区

　　职级经济特区、直辖市、北京、上海、广州省会、计划单列市一般地区

　　基层员工250元以内200元以内150元以内

　　中层正、副职管理人员300元以内250元以内200元以内

　　高层正、副职管理人员400元以内350元以内300元以内

公务出差管理制度2

　　差旅费报销规定

　　1、公出人员返校后一周内必须报销还款；

　　2、报销时间为每周二全天，周三上午，周四全天；

　　3、出差费用包括往返车费（不包含出租汽车），宿费（住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律不予报销），购票费；

　　4、交通费开支

　　（1）乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费；

　　（2）工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费，如开会则只负责往返交通费6元；

　　（3）如经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销

　　5、出差伙食补助

　　省外出差一般地区15元，特殊地区20元；

　　省内直辖市出差一律15元；

　　省内县（含县级市）及其以下出差一律12元；

　　6、关于差旅费、会议费的几项特别规定

　　（1）自带交通工具出差，不再报销任何车船费及外市交通补贴，司机的住宿费按一般工作人员的'标准报销；

　　（2）在交通工具（飞机、软卧除外）上连续乘座超过12小时（含12小时）人员，每超过12小时增加20元的伙食补助；

　　（3）参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件；

　　7、下列人员不予报销伙食补助

　　会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的；

　　被外单位聘请提供有偿劳务的；

　　带工资外出进修或学习的（一个月以内的业务培训除外）；

　　在出差的同时发生业务招待费的；

　　出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。

　　工作人员出差及差旅费报销规定

　　一、工作人员出差的批准：

　　1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部（办）领导批准。赴省外出差，须经主管副院长批准。

　　2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。

　　3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。

　　4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。

　　5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。

　　6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。

　　二、差旅费用报销有关规定：

　　1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准：

　　2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票（定票费限额30元）。凡符合购卧铺条件而末购者：

　　乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%；乘特快列车的按硬席座位票价的50%；乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。

　　3、住宿费包干使用，提交住宿—费—发—票，按标准计发。未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。

　　4、伙食补贴

　　1）按实际出差天数（含途中）一般地区每人每天补助20元；在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。

　　2）脱产到外地（西安市区以外）学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内，每人每天补助5元。61天以上不计算补贴。

　　3）赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。

　　4）会议伙食补贴：

　　西安市内无伙食补贴；外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。

　　5、市内交通费

　　1）工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。

　　2）副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费。

　　3）本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴。

　　6、出差期间的个例

　　1）出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴。

　　2）学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通费。凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费。住宿收费的，按每人每天20元标准控制，据实报销。

　　3）出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准，只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。

　　4）工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用。中层以上领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原则，在院长批准的限额内报销。

　　5）出差人员不得绕道或借出差游山玩水。

　　三、差旅费报销程序

　　1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲还借款。

　　2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员办理报销并付款。

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