公司管理制度
在现实社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家整理的公司管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司管理制度1
分公司要货及发货管理程序
1、范围
本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定;
本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。
2、目的
规范销售计划、发货管理,强化分公司的物流管理,合理地降低运营资金库存占有率,提高销售计划、要货开单的准确性。
3、职责
3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。
3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。
3.3财务处负责验审。
3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。
4、活动
4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度,并在销售管理部备案。
4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预测,并上传销售管理部备案。
4.3分公司在遵照本月销售预测的基础上,提出周要货计划,在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部,指导公司生产作业,生产制造部每周向销售管理部提供货源情况。
4.3.1分公司周要货计划申报程序
(1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况,便于与各商业单位协调
(2)业务主管制作商业客户要货计划
a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计;
b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量;
c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划,批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.
d业务主管汇总所辖区域客户要货计划,填写商业客户要货计划表。主要内容;单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式);
e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。
(2)分公司制作周要货计划
a汇总各区域商业客户要货计划表,制作分公司商业客户要货计划表;
b统计分公司驻外仓库实际库存,结合分公司商业客户要货计划表制作分公司周要货计划表;
c分公司周要货计划表制作规范:
a详细填写计划表要素:分公司、时间、型号、数量。
b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量―驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库安全库存量
4.4生产作业部门可根据规模生产要求,成批组织生产,并预留库存,销售管理部制订提货权限(0.5…2),在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分公司,便于销售分公司组织货源.
4.5销售分公司依照提货权限,适当修改要货申请,提出送货计划,填写计划要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。
其中a、b类分公司可一周安排两次,c、d类分公司可一周安排一次,具体配送交由物资储运部。
4.6配送形式:
a总公司配送
①现款:
a经销商要货量满整车由总公司直接配送
b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送
c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。
②代销:
a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送
b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。
b驻外仓库配送
①驻外仓库的产品首先满足有要货计划的经销商提货
②驻外仓库覆盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送,经销商自提的给予一定补贴。
③驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送,但送货时必须结清上批超额的货款
4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量,制订考核表,考核销售分公司的开单准确性。
(1)管理部对分公司的`激励
周计划月考核,综合分公司每月各周计划履行情况,结合其他因素及综合指标制定一定履行比例给予考核。
(2)分公司对商业客户的激励
方式同上,建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核,考核金额体现在对商业客户的奖励中。
4.8发货程序:
4.8.1向驻外仓库的发货程序:
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----物资储运部配送
4.8.2商业单位自提的发货程序:
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----商业单位自提
4.8.3商业单位从驻外库的发货程序:
a严格按照q/fgrwz15-20xx号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规定执行。
b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(如果用传真件,要求原件在三天内到驻外库),对商业单位发货。
c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息,以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货,则追究驻外库保管员责任。
d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表,一份交办事处,一份留存。
5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施,过渡期限为2个月。
公司管理制度2
第一章总则
第一条为创造一个文明、优美、整洁、有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司办公室内及公共区域(办公室、走廊、卫生间)的环境卫生管理。
第三条公司综合部为公司环境卫生管理的职能部门，负责公司的.环境卫生管理工作;公司其他部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。
第四条公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。
第二章室内环境卫生管理
第五条公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书橱、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作;须保持清洁、干净。
第六条个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净;与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的餐具、用具等应单独放在抽屉或橱柜内。
第七条下班后个人的文件要整理、摆放整齐;座椅要归位;每天检查卫生情况，及时清理。
第八条为美化办公环境，每个办公室应不少于三盆花。
第三章公共区域环境卫生管理
第九条办公室地面每日轮值人员要认真打扫，拖把洗干净，拧干水后拖地，保持地面清洁、干净，无污染。
第十条当日轮值人员要检查办公室垃圾蒌，当垃圾蒌内垃圾超过三分之二时应及时清理。
第十一条公共走廊、卫生间每日轮值人员要认真打扫，保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。
第十二条卫生间洗手台面、镜面要保持干净、清洁，茶叶渣过滤框和桶内污水，轮值人员要每日清理。垃圾桶内垃圾不应超过三分之二。
第十三条卫生工具用后及时清洁整理、摆放整齐。
第十四条行政部负责每天检查公共区域的物品摆放，不属于公共区域的物品及时清理干净。
第十五条以上制度规定行政部监督执行，公司将其进行不定期检查，检查发现不合规定的，应责成进行整改。
第十六条违反本制度影响公司形象的，根据情节轻重给予经济处罚。
第四章附则
本制度由财务部、行政部共同监督实施;解释权归行政部。
本制度自发布之日起实行。
公司管理制度3
置业集团公司招标采购管理制度
第一章总则
第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。
第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。
第二章供应商资料收集
第三条项目部提供材料需求计划
(一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到'以需定购',才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。
(二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。
(三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。
(四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。
第四条搜寻并联系供应商
(一)可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。
(二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。
(三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。
第五条供应商资格预审
(一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。
(二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。
(三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。
第六条建档及封样工作
(一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。
(二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。
第三章招标和投标
第七条编制招标文件
(一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。
(二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定,项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。
(三)招标文件拟定后,项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。
第八条法务部审核招标文件
按照公司在招标采购方面的规定,所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核,审核通过后方可盖章生效。
第九条发出招标邀请
我司采用的是邀请招标的采购方式,邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势,也不失公平性。根据具体的采购材料,我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。
第十条发售招标文件
(一)根据我国招标法的有关规定,我司对招标文件采取的是发售的方式,由各投标人自行自愿购买。
(二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定,招标文件一经发售,不论投标人中标与否,标书费概不退还。
第十一条勘测现场
供应商有要求勘测现场的,相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排,相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定,不允许供应商私自与项目部接触。
第十二条答疑
对供应商就招标文件中的.疑问进行答疑,必须使供应商对招标文件的内容全面了解,避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况,使本来可能有实力中标的供应商被废标,影响采购的整个进度和质量。
第十三条收取投标文件
(一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章,如未未作以上操作则作废标处理。
(二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。
(三)收取投标文件的同时收取投标保证金,保证金的用途要提前和供应商解释清楚。
第十四条开标和评标
(一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加,评委的总人数需为奇数。
(二)开标前必须拟好评分标准,并确定商务标和技术标的比重。
(三)评标应从技术标、商务标两方面评审,由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。
(四)开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。
(五)按照技术标得分,从所有的投标人中选出得分前七名。
第四章商务谈判
第十五条要求供应商第二次报价
和技术标得分前七名的供应商联系,要求他们在价格再次下降,并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。
第十六条要求供应商第三次报价
和供应商再次联系,要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。
第十七条第一轮谈判
经过三次报价后,正式进入谈判程序,首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判,并做好相关的谈判增值记录。
第十八条第二轮谈判
在第一轮谈判结束后,由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判,综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力,初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。
第十九条第三轮谈判
由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判,做好谈判增值记录。
第二十条商务谈判原则
(一)'毛巾挤水':要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为'毛巾挤水'过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。
(二)'毛巾烘干':在要求供应商第三次报价后,开始正式进入谈判阶段,通过'三轮七次'不同层次的谈判,达到进一步降低价格的效果。
(三)谈判原则:没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。
(四)轮谈判都应体现增值过程。
第五章合同签订
第二十一条合同签字
由我
方拟定双方签署的采购合同,并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章,进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。
第二十二条成本降低的机会
作为采购人员,我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后,我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。
第二十三条合同签订
合同签订一式4份,采购管理中心、供应商各一份,行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后,项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作,并根据招标文件的规定退还投标保证金,维护好公司的良好形象。
第二十四条资料存档
招标采购必须做到'一材一档',存档资料应包括:供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。
第六章附则
第二十五条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。
第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。
采购管理中心
公司管理制度4
一、公司人员必须自觉遵守作息时间;工作时间禁止一切娱乐活动。
二、就寝和午休时间不得大声喧嚷,如因加班,应尽量避免发出大声响,以免影响他人休息。
三、因私外出人员必须在23:00时前回到宿舍。
四、员工个人宿舍卫生自己打扫并保持整洁。出门要随手关电灯、空调、电脑。注意节约使用电、水、气,若发现未按前述办理,给予每次30元的罚款,并在月度绩效考核时扣除绩效考核分1分。
五、全体人员要从一言一行做起,树立良好的`自身形象,维护公司的整体形象。养成良好的生活习惯,讲究卫生,不随地吐痰,不乱扔杂物。保护环境,注意安全。
六、严禁非公司人员在公司留宿,特殊情况必须到公司人力资源部行政主管处申办,并经主管领导批准后方可留宿(禁止异性留宿),违者给予每次500元的罚款,并在月度绩效考核时扣除绩效考核分10分。
七、公司提倡文明向上的业余活动,但要有节制,不可沉迷影响正常工作。
公司管理制度5
保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的'治安秩序，保障公司日常管理的正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。
第一条加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。
第二条保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。
第三条严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发现重大问题及时向分管副总请示，汇报。
第四条加强防火、防盗、防破坏、防事故灾害的“四防”教育，定期进行演习，落实整改措施；
第五条积极做好园区的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处理；
第六条加强园区内车辆管理及调度工作，非停车地点严禁停车；第七条做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全；第八条全面负责公司值夜班以及监控室管理工作；第九条完成领导安排的其他工作任务。
公司管理制度6
第一章总则
第一条为进一步促使公司经营管理者全面、认真、合法履行岗位职责，加强队伍建设、明确领导责任，提升公司整治和内部掌控建设水平，依据有关法律、法规和规章制度，特订立本制度。
第二条本制度适用于公司高级管理人员以及实际履行相关职责的人员在履行职责过程中发生失职、渎职、失误或为个人、股东的利益而弄虚作假，损害公司或其他股东利益的行为；或者在其管辖范围内发生了重点问题，虽然该人员不是直接当事人也没有参加，但有失职、失察、未勤勉尽责，对公司进展或经管管理造成不良影响的，对其的追究与处理。
第三条本制度适用于公司高层管理人员、控股子公司负责人和财务负责人。本制度所称公司高层管理人员是指对公司经营、决策、管理负有领导职责的人员，包括董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第四条本制度所称失误，包括决策失误和操作失误。决策失误是指在经营决策中违反法律、法规、规章和中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重点不良影响的行为。操作失误是指经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部掌控程序，不执行公司决策层有关决议，擅自处理，造成公司资产损失或重点不良影响的行为。
第五条本制度称公司资产损失，是指公司、子公司和其他股东对公司各种形式的投资和投资所形成的权益，以及依法认定为公司、子公司所持有的其他权益的削减或灭失。
第六条责任追究坚持下列原则：
1、制度面前人人公平原则
2、责任与权利对等原则
3、有错必究原则
4、谁主管谁负责原则
5、过错与责任相适应原则
6、实事求是、客观、公正、公正原则
第二章责任追究的执行
第七条公司办公室同公司审计部负责收集、汇总与追究责任有关的资料，提出相关方案，报公司总经理办公会或董事会。
第八条公司审计部负责公司高层管理人员、子公司负责人的`不定期审计工作，出具审计报告上报公司总经理办公会或董事会。
第三章责任追究的范围
第九条有下列情形之一者，追究公司高层管理人员、子公司负责人责任：
1、在经营决策中违反党的路线、方针、政策和国家法律、行政法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重点不良影响的；
2、经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部掌控程序，不执行或擅自更改董事会、总经理办公会或其他领导小组会议决议，擅自处理，造成公司资产损失或重点不良影响的；
3、违反公司进展规划、进展目标的；
4、违反财务管理制度、人事管理制度、生产计划管理制度、投资管理制度、担保及关联交易制度等公司内部掌控制度造成不良影响及后果的；
5、失职造成公司生产经营、重点项目投资发生决策失误的；
6、失职造成公司财产被诈骗、盗窃、挥霍的；
7、定期报告、临时报告等信息披露存在重点差错的；
8、接受他人财物损害公司利益的。
第十条对安全、环保、生产事故及工作责任事故的追究，按公司相关事故认定和追究方法执行。
第十一条依照董事会议事规定或经理办公会相关规定讨论通过的事项，虽属于集体决策行为，但假如该决策违反法律法规和公司规范性文件、内部掌控程序或客观事实，造成重点不良影响或公司资产损失的，追究决策层或经理层的责任，但经证明在表决时曾提出明确理由的异议并记载于会议记录的个人除外。
第十二条对定期报告、临时报告等信息披露中，显现重点会计差错、重点信息遗漏或错误的，应依照有关要求照实披露重点会计差错、重点信息遗漏或错误更正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人进行问责的情况。
第四章追究责任的形式及种类
第十三条种类
1、通报批判：
（1）董事会内批判
（2）监事会内批判
（3）经理办公会批判
（4）公司系统内批判；
2、警告及限期整改；
3、记过、降级及处以罚款；
4、赔偿损失；
5、提请革职：
（1）24个月内累计2次被中国证监会出具警示函或者进行监管谈话
（2）24个月内累计2次被深圳证券交易所通报批判或累计2次公开谴责
（3）24个月内累计4次对公司受到纪律处分或者被行政惩罚负有领导责任
（4）有证据证明缺乏专业胜任本领、管理不善或者违反承诺
（5）未能有效执行公司整治和内部掌控相关制度，造成重点损失或影响
（6）擅离职守
（7）对公司其他高管人员的违法违规行为、重点经营管理责任隐瞒不报
（8）授权不具备高管任职资格或者高管任职资格失效的人员、不适当人选代为行使职权；
（9）拒绝向中国证监会供给相关的监管信息及其他不搭配监管的情形。
第十四条公司高层管理人员、子公司负责人显现责任追究范围内的事件时，公司在进行上述行政惩罚的同时可附带经济惩罚，惩罚金额由总经理办公会、董事会视事件情节进行实在确定。
第十五条依据公司廉洁管理制度的要求，公司高层管理人员、子公司负责人在进行岗位变动、离任时，由公司法律及审计事务管理部对其在任职期间对所在部门、单位财务收支的真实性、合法性、效益性，以及相关经济活动应负的直接责任、主管责任进行经济责任审计。显现责任追究范围内的事件时公司依据有关规定作出处理惩罚决议。因未认真履行职责造成损失，但够不上追究责任处理的，由公司办公室对负有经济责任的责任人进行诫勉。
第十六条违反国家法律的交司法机关处理。
第十七条因有意造成经济损失的，被追究人承当全部经济责任。
第十八条违反公司、子公司决策程序，未按权限经公司董事会同意或股东大会批准，擅自以公司、子公司名誉供给担保、投资、交易或关联交易，给公司、子公司造成损失的，由责任人赔偿全部经济损失。
第十九条相关责任人员涉嫌重点违法违规处于行政、司法机关调查期间的，公司董事会、监事会应当暂时停止相关人员的职务。
第二十条因过失造成经济损失的，视情节按比例承当经济责任。
第二十一条有下列情形之一者，可以从轻或免予追究：
1、情节细小，没有造成不良后果和影响的；
2、自动承认错误并积极矫正的；
3、确因意外和自然因素造成的；
4、非主观因素未造成重点影响的；
5、因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被接受的，不追究当事人责任，追究上级领导责任；
6、依照有关议事规定，证明在有关决策表决时曾提出明确理由的异议并记载于会议记录的。
第二十二条有下列情形之一的，应从严或加重惩罚：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、屡教不改且拒不承认错误的；
3、事故发生后未适时实行补救措施，致使损失扩大的；
4、造成重点经济损失且无法补救的。
第五章责任追究工作程序
第二十三条责任追究因内部员工、机构举报提出的，由公司办公室同公司审计部进行调查核实，依据制度提出处理看法，并落实总经理办公会、董事会做出的处置看法，形成书面记录。
第二十四条在对公司高层管理人员、子公司负责人进行岗位变动、离任审计工作中发觉的问题，由公司审计部将有关资料书面反馈给公司领导，由公司办公室同审计部按前一条要求开展工作。
第二十五条被追究责任者对董事会、总经理办公会做出的处理看法有不同看法的，可以提出书面的申诉看法，上报公司。申诉期间不影响处理决议的执行。经调查确属处理错误的，公司予以矫正，出具书面看法。
第六章附则
第二十六条本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条本制度自董事会审议通过之日起施行，修改亦同。
公司管理制度7
清洁公司员工及承接工程管理
(一)员工管理
1、主管
从事本行业两年以上,应具备物业管理和专业清洁知识,掌握公司的各项规章制度,有独立工作和分析判断能力,具有较高的管理水平,有效地安排和协调本部门的工作。
我方派出机构负责人,就执行合同事宜与贵方保持联系,授权负责以下工作:
1)负责派出机构的日常的行政管理工作;
2)按合同的要求制定和实施清洁服务计划,实现管理目标; 3)及时解决有关清洁服务方面的投诉。
2、领班
能熟练掌握专业清洁保养知识,具备一定的管理水平,协助主管完成区域内工作,检查监督属下班次的工作情况和质量。
1)以身作则带领班组员工完成各项日常清洁工作。
2)实施对员工进行定期的岗位和实操培训,不断提高员工的业务水平。
3)严格要求和指导员工按工作程序、操作规程作业,确保安全作业。
3、保洁员
派驻XXXX的保洁员工,必须接受公司岗位专业技术培训,能掌握多项清洁工作程序和规程,并能通过严格试用期考核,方能派驻小区作业。
4、根据所在小区的特有性质,加强对员工进行社会公德和职业道德方面的教育,做好安全防范工作,有义务协助小区'四防'工作。
5、在小区内进行清洁工作的员工必须穿着整齐的公司制服,佩戴附有姓名及相片的工作证,严格遵守公司的规章制度。
6、所有派驻XXXX的清洁员工应当遵守XXXX的管理规章制度,服从XXXX管理部门人员的监督管理。
7、员工应注重仪容仪表、讲究礼貌,做到衣冠端正,文明服务。
8、员工除工作之需要或接获批准之外,均不得擅自进入XXXX的任何地方或逗留。
9、不得从事与本职工作相抵触或不相关的`其它工作。
10、积极协助XXXX的管理工作,明确全体员工有义务爱护和维护小区内的各类设施、设备的安全,并及时申报公共区域设施、设备损坏情况。
(二)工程管理
1、根据XXXX的实际情况,制定清洁工作程序和细则,制订一份计划工序表,详细列明各清洁项目及时间。并定期向客户申报已完成的项目,接受客户检查。
2、为确保清洁有质量和工作效率,必须要求管理人员和员工按需要填写'投诉处理单'、'工作签到表'等,完善管理制度。
3、在XXXX内的一切清洁工作必须按照工作程序、操作规程进行规范作业,爱护小区内的公共设施设备,节约使用水电资源。
4、日常或已获客户同意的清洁项目外,所有的清洁大项目如洗地等有碍正常秩序的工作,应在正常的服务时间以外进行,保障小区内的正常秩序。
5、有特别需要(可预见灾害如台风、暴雨)应协助做好预防措施。如遇特发灾害事故(爆管、水浸等),应及时协助调派足够的员工、机器到现场帮助解救工作。
公司管理制度8
一、部门经理守则
1．各部门经理必需严格执行公司的规章制度，履行自己的职责。
2．各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。刚好制定工作周、月、季度安排，并监督安排的实施、执行。
3．对本部门的工作，开展常常性的检查，堵塞管理漏洞。教化员工忠实工作，各尽其责。
4．听从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务竞争的行为。
5．维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动。
6．进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。工作不遗余力，尽职尽责。
7．未尽事宜，在执行中补充说明。
二、会计、出纳守则
1．建全公司财务账目，照实记录经营结果。
2．定期做好各种财务报表向公司汇报。
3．制备完整详实得业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。
4．当日账目当日结清。严禁挪用、出错、贪污公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。
5．做好现金、转账支票的填写、核对、保管工作。发觉问题刚好向公司汇报，刚好实行补救措施，避开造成损失。
6．严格执行财务制度，照章办事。
7．未尽事宜，在执行中补充说明。
三、保管员守则
1．做好货物出入库管理，建立实物台账。照实记录实物出入库状况。
2．负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。
3．做好实物入库的验收和发货，刚好清点、精确盘存。先收先发。
4．库房保管员应做到实物存放合理化，库容清理化。
5．搞好储存实物维护保养工作，实行相应的保管技术和保养方法，不得丢失货物或货物变质受损。发觉问题刚好向公司汇报。
6．严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝
7．刚好核对账目，接受监督和检查。
8．未尽事宜，在执行中补充说明。
四、文员职责坚守工作岗位，严守商业隐私，保持良好的精神风貌，待人亲善具备良好的组织实力和工作协调实力。
1．处理公司的公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。
2．针对业务洽谈的客户资料，由业务员，工程部供应的市场信息及其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。
3．每日或每周的各种例会作具体资料记录。
4．对业务合同、员工鉴顶协议，厂家代销协议等要严守商业信息。合同档案管理根据公司合同管理方法之规定。
5．电话销售并热忱主动接听业务电话，做每个电话的记录，电话销售要有足够的销售技巧。对用户所提问题要赐予快速刚好的回复。
6．起草各种制度和文件及经营性提案文稿。并对公司须要的各种管理表格，汇报表格进行设计。
7．员工开每日例会，对公司突发事务或工作中最新的项目或没有做出支配的试验阶段的项目必需要主动参加。
8．负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。
9．未尽事宜，在执行中补充说明。
客户合同签订制度
1.依据《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律、法规的规定，本公司与客户双方在同等、自愿、公允、诚信的基础上，签订合同。
2.合同内容包括客户基本信息以及选择的服务项目、时间、费用等，依据您的须要为你选派合适的家政服务人员。
3.家政服务员根据合同内容本着客户至上，诚信为本的宗旨为客户供应服务。
4.依据合同客户有权合理选定、要求调换家政服务员，有权追究家政服务员有意或重大过失给其造成的损失。
5.客户应按合同约定向家政服务员支付工资，不得以任何理由拖欠、克扣其工资。
6.客户不得强迫家政服务员从事约定服务项目以外的服务。
7.服务期满若客户续用本公司家政服务员，应提前10天与本公司续签合同。
8.家政服务员要多做少说，为客户保密。
人事聘用制度
1.公司聘请录用原则：细心组织策划，全面科学考察，擅长发觉人才，严格择优录用，宁缺毋滥。
2.部门填申请表，提交用人部门交由行政负责人，由行政负责人签复，报会计部门核算成本，核定费用（含拟聘人员工资）增加部门生产指标，后转交申请部门，由部门主管签字报总经理批复后，行政部门方可支配聘请。
3.由行政负责人组织新员工的培训，培训范围：业务介绍和公司介绍，新聘人员的业务介绍和培训由聘用部门支配特地培训，培训时间由部门主管和行政负责人磋商确定。
4.员工聘请应由明确的职位、岗位职责和学历、经验、技能、年龄等要求。有应聘意向者填写应聘人员登记表。公司成立聘请组负责对人员进行筛选，至少由3人组成，分别来自人事、用人部门、公司领导。
5.经培训后，新聘人员必需提交工作安排和培训后感受，此份新工作安排经考核录用后，纳入个人档案。
6.考核通过者由所录用部门报办公室办理正式入职手续并申请制作工作卡，行政建立档案。
7.辞辛工作必需提前30天向公司递交辞职书并写明缘由，否则公司不发放该员工工资及费用。
8.试用期内，因个人缘由辞工，公司视状况支付工资和费用。
职工培训制度
1.为加强公司人事管理，提高家政服务水平，因此要造就高素养的.员工就要通过严格的培训，使员工具备丰富的学问与业务技能，成为自强不息的从业人员。
2.通过培训室员工深刻体会到本公司及个人对社会所负的使命，并激发其求知欲、创建性。充溢自己不断努力向上，为做好本职工作奠定基础。
3.建立公司员工的培训分类机制，实行对人员针对性的培训，以满意员工的服务实力与不断改变的市场。
4.参与培训的员工必需酷爱公司，立足本职，主动学习文化和业务技能学问。
5.培训期间严格执行培训考勤制度和相关管理规定。
考评制度第一章总则
一、目的
1.对员工在肯定时期内担当职务工作所表现出来的实力，努力程度以及工作实绩进行分析，做出客观评价，把握员工工作执行和适应状况，确定人才开发的方针政策及教化培训方向，合理配置人员，明确员工工作的方向；
2.保障公司制度有效的运行；
3.赐予员工与其贡献相应的激励以及公允公正的待遇，以促进科技管理的公正和民主，激发员工工作的热忱和提高工作绩效。
二、用途
1.合理调整和配置人员；
2.提薪与奖罚；
3.职务升降；
4.员工的教化培训、自我开发和职业生涯的设计。
三、原则
1.公允、公正
2.进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的认可
3.督导员会负责对员工进行考核并辅导，使其按有效目标安排开展工作。
其次章考核范围和周期
四、凡家政员工均需考核
五、绩效考核分为月度考核和年度考核
月度考核：对被考核者每月内的工作绩效，工作看法和工作实力进行考核
公司管理制度9
1、为了确保生产秩序，保证农场各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进公司发展，结合大田生产实际情况，特制定本制度。
2、本制度实用于公司从事大田生产的全体人员，具体包括田间管理员及作业员。
3、大田生产工作全体人员必须遵守上下班作息时间，不迟到、不早退，严格按照公司规定按时上下班，如因特殊情况需请假，应严格按公司请假程序办理请假手续，未经批准迟到或早退的，按旷工处理。
4、大田生产田间管理员必须服从公司指派的工作安排，统筹安排，带领大田生产作业人员做好田间生产，如无法胜任田间管理工作的，将予以辞退。
5、大田生产作业员必须服从田间管理人员的工作安排,尽职尽责做好生产工作,不得故意刁难、疏忽或拒绝田间管理员的'工作安排，违者每次罚款10-20元，情节严重的，将予以辞退。
6、全体大田生产人员工作时间必须按公司要求统一着装，违者罚款5元。
7、大田生产工作人员工作期间严禁闲坐聊天、吃东西、打瞌睡、打牌等，严禁偷闲怠工，严禁在有机区抽烟、吐痰和大小便，违者视情节轻重处以10-20元罚款。
8、对恶意破坏公司财产或盗窃行为,不论大小一经发现,一律严厉处理，涉嫌违法的，一律移交司法部门处理。
9、田间管理员必须按公司制定的生产计划，根据作物种植特点，结合天气情况和人员组织生产，并尽量控制生产成本。除自然因素外，不得以任何理由拖延生产。
10、田间管理员在安排作业员作业前，必须制定生产任务、作业方法、生产标准，做好示范，在作业员完成任务后必须进行合格验收，并作好田间生产记录。
11、作业员必须严格按作业方法、生产标准进行生产，并服从管理员安排，完成规定的生产任务，任务验收合格后，方可登记工分。作业过程中，应尽量保护好作物，如有损毁,应及时向田间管理员报告处理。
12、作业员在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料、工具，每日完成任务后，必须对工作区域进行清理,将垃圾放入垃圾桶或临近垃圾堆里，并将多余的农资物质及时交由田间管理员统计并退回仓库，不得遗留在大田内。
13、作业员完成温室大棚工作后，要按照田间管理员要求，及时敞篷或闭棚，如未按要求敞篷或闭棚的，罚款5元。
14、本制度自发布之日实施，由董事会负责解释。
公司管理制度10
一、采购管理部门
企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
三、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。
四、供应商管理
1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的'物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
公司管理制度11
上周六，在公司领导的安排下，全体员工认真的学习了《上海百赛生物技术有限公司规章制度管理办法》，我也对公司相关制度有了点滴的感受，发表几点个人意见。信念的精神力量及其对全员的感召力无穷。 〝 公司兴，我光荣 〞 简捷而富有哲理的语言概括出公司的企业精神。诚信，是现代化的老板们最为关注的一种品质；创新，也迎合了建立创新型国家的伟大战略；求实。团结，使我们作为实验室生物耗材行业排头兵的个性体现。公司的企业精神是现代意识与公司个性相结合的一种群体意识。它激发了全体员工的积极性，增强了公司的活力，并作为内部员工群体心理定势的主导意识，构成了公司企业文化的基石。它深刻的反映公司的个性特征并发挥它在管理中的影响，起到了促进公司发展的作用，使百赛拥有 〝 家庭式的和睦气氛。兄弟般的人际关系。铁的纪律 〞 。
企业文化其实就是一个公司的制度和习惯。翻看公司的制度，觉得内容全面，也很适合大家的发展，适合自己的'才是最好的，工作的最高前提是 〝 人品 〞 ，首先要品德第一，赞赏奉献精神，大力推崇这种精神的人走上 〝 管理路线 〞 。以上是我几度学习公司制度之后的新的体会，每次的学习都会有不同的提升，学习完又觉得身上的责任又重了一些。 〝 努力超越，追求卓越 〞 是我工作的座右铭。在今后的工作中，我会更加努力，在遵守公司制度的前提下完成自己的本职工作。
公司管理制度12
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的xx，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的`日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
公司管理制度13
第一条会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。
第二条各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。
第三条会议室内的.设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。
第四条会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿；
第五条会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。
第六条做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。
第七条公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。
第八条所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
第九条开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。
第十一条本制度自颁发之日起执行。
公司管理制度14
为创造一个安全、舒适、健康的办公环境，确保公司进行有秩序的经营管理，现根据公司的实际情况，制定公司日常管理制度，作为对员工工作行为管理的`规范性文件，各员工应自觉遵守维护。
1．每天8小时，正常时间为上午8：30到12：00，
下午上班时间13：30到17：00，周六10：00上班，16：00下班。
①上班时间开始至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，提前30分钟以上下班者按旷工半天论处。
②所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需事先经直接领导批准，事后补办登记手续，不办理批准登记手续者，按迟到或旷工处理。
③员工外出办理业务前需登记外出原因及返回公司时间，否则按早退或旷工处理。
①迟到：扣罚当日工资20元；超过3次，双倍处罚。
②早退：扣罚当日工资20元；超过3次，双倍处罚。
③旷工：当月旷工1次，扣除全月岗位工资，并按公司有关规定处罚；当月旷工2次及以上的视情况给予严肃处理。
①员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日4次）。员工应亲自打卡。
②忘记打卡的员工，需要其把漏掉打卡的时间以出面形式递交直接领导给予补签。 每月每名员工仅可有二次补签情况。
公司管理制度15
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司周日和夜间值班由办公室统一安排，
四、严格请、销假制度。员工因私事请假半天以内的（含半天），由部门负责人批准；1天以内的（含1天），由分管经理批准；2天以上的，报经理批准。副经理和部门负责人请假，一律由经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。全年累计请事假超过20天的，取消年终奖资格。
五、当月迟到、早退3次以下者，每次扣发20元工资，超过3次以上者另扣发100元工资，并依次类推，全年累计迟到、早退达40次者，取消年终奖资格。
六、旷工1天者，扣发100元，每月累计旷工2天者，扣发300元，每月累计旷工3天者，扣发当月的实发工资，每月旷工3天以上15天以下者，除扣发当月的实发工资外，取消其年终奖和年终返还的一次性绩效工资，其处罚金返还给本科室分配，一年内累计旷工超过30天的，按国务院颁发的《企业职工奖惩条例》规定予以除名。
七、工作时间禁止打牌、下棋、上网玩游戏、串岗聊天等做与工作无关的事情，工作日内严格执行中午禁酒令，如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理；并依次类推。被上级部门查处的，中层干部立即免职，普通职工停发工资，回家待岗三个月。领导班子成员报局党委处理，并取消年终奖及年终返还的一次性绩效工资，同时取年终评优评先资格。
八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的`，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报经理批准；未经批准者按旷工处理。
十、员工的考勤情况，由办公室负责进行监督、检查，办公室对各部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
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