- 相关推荐
消防工程公司员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、总则
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定；
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情；
3、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益；
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和鼓励员工发挥才智，提出合理化建议；
5、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效益；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力；
6、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要给予追究；
二、考勤制度
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；
2、工作时间按照国家规定为双休制。假日和值班由办公室统一安排；
3、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处；提前30分钟下班者，按早退论处；超过30分钟者按旷工半天论处；
4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。部门负责人和副总经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准擅离工作岗位的按旷工处理；
5、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度的相关条款处理。未经批准擅自不参加的，视旷工处理；
三、人事管理制度
1、公司对员工实行合理化管理。所有员工必须与公司签订聘、（雇）合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同；
2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等项工
作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续；
3公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施；
4、因工作、业务发展需要，各部门需要增加用工的，一律报总经理审批；
5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同；
四、总经理工作职责
总经理在董事长领导下，全面负责主持公司的生产、经营工作，并直接负责公司财务部、综合管理部。
1、能正确理解党和国家的方针、政策及上级下达的文件、指令，并能在工作中加于正确运用。善于组织公司的各方面力量，全面完成董事会下达的各项经济指标和各项指令性计划；
2、组织有关人员，正确制定本公司发展战略和阶段性战略目标。确定公司各阶段的方针、策略，并能善于同意和发挥其他领导共同推进公司各阶段战略目标、方针政策的实施；
3、根据任期年限和公司发展战略，制定依据充分、科学先进的总经理任期责任目标，编制公司年度的具体实施计划，提出保证目标实施的措施，并组织实施。领导和依靠广大员工全面实现企业的预定目标，不断取得更高的经济效益，并对任期目标的完成情况组织检查，督促单位、部门改进工作中存在的问题；
4、正确审核公司的业务文件、工作规划、计划、工作报告与总结等重要文件材料，
5、善于总结本公司上年度各项目标实现情况，提出和审定新一年度的工作方针、生产经营目标和实施计划。组织对生产经营计划、工资调整方案等重大事宜的审核，并经董事会审议批准后，负责组织实施；
6、高度重视公司的安全生产，坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实加强对安全生产的领导，履行公司安全生产第一责任人职责，建立健全安全生产管理制度，保证人身、设备的安全。组织职工做好公司的消防、交通安全、治安保卫工作；
7、对公司生产和经营管理工作，逐步做到规范化、标准化和制度化，建立任务明确、责任清楚、工作协调、赏罚分明的工作秩序；
8、根据生产和管理需要，提出本公司行政机构设置、人员配备方案和重要规章制度的建立、修改和废除意见，按规定程序通过后组织实施；
9、应定期或不定期组织检查劳资、人事、保险、统计、财务、审计与公司标准化、规范化管理工作等，要针对工作中存在的问题，组织制定整改措施，并有效实施；
10、为公司不断发展的需要，按照德才兼备、任人唯贤的原则。负责公司行政管理人员的聘任和解聘；
11、切实加强资产管理，确保资产保值增值；
12、应对本公司资源进行科学合理的调整，优化组合，不断提高公司的经济效益；
13、完成董事会交给的其他工作。
五、办公室工作职责
1、协助公司各领导处理日常行政工作，负责公司各类文件的收发、整理和传阅，负责对各类文件和文字的审定与打印；
2、负责公司资格审查和办证工作。负责公司各类人员的上岗证书、技术职称等各类资质证书的申报、延续、变更、年检和培训工作；
3、根据企业的发展需要，按公司领导的要求，拟定组织机构调整方案，审核岗位变更方案，报公司领导审查批准后执行；
4、负责本公司各类合同的管理，加强公司各类档案的指导、督促与保管工作；
5、负责审批科技书籍、资料的订购；
6、负责起草或组织起草公司领导布置的各类文稿；
7、负责公司级会议的通知和安排，做好或指定人员做好会议记录，并根据会议决定，负责督促、检查、催办会议的落实工作；
8、负责公司级综合性会议的牵头和组织巩固总结，并协调平衡各类会议，核准相关会议费用；
9、负责对公司上报和下发文件、材料等进行校对或审核、修改和完善工作；
10、会同各部门主动热情地做好接待工作，积极为客户提供方便；
11、负责落实所属本部门职责的员工教育培训工作，负责落实建造师名额申报培训联系工作；
12、负责本公司员工的考勤、考核管理工作；
13、负责做好公司各类员工的职称评定，按规定报公司领导或上级审批聘任；
14、负责劳动合同制员工劳动合同和公司员工岗位聘任合同管理。及时按有关规定办理劳动合同和岗位合同的签订、变更手续，并建立合同管理台帐；
15、负责做好各类信息、档案、既要、保密等工作。做好公司级所属单位、部门公章的收发、登记等管理工作。负责各种资料、图纸、文件的规范归档工作；
16、负责做好公司重要会议的准备和会务工作；
17、负责做好公司的来信来访和公司的后勤工作；
18、配合有关部门做好公司的班组建设管理工作；
19、负责按公司规定，对公司和本部的员工探亲、事假、公出进行审核；
20、负责做好公章、印信的管理和使用工作；
21、负责公司各部门办公用品的采购及办公设施的维护； 22、负责公司五大员证书存档管理和外借记录； 23、负责公司保洁工作的督办和检查； 24、完成公司领导交办的其他工作。
六、质安科工作职责
1、贯彻落实施工技术规范、规程、标准与公司及上级颁发的生产、技术管理文件。负责组织施工图会审，及时做好交底工作；
2、负责落实公司年度创优目标，编制并组织实施创优计划；
3、负责公司工程施工技术指导，技术处理与技术管理。负责公司技术进步、创新及新技术、新材料、新工艺的应用计划、实施，并对结果进行考评；
4、负责编制大型项目施工组织设计及重大专项施工技术方案，及时做好技术文件的审核、报批；
5、编制公司生产月度计划，并对计划完成情况进行跟踪督查，发现问题及时采取纠正措施；
6、规范验收程序，及时组织参加工程的验收工作，严把质量验收关；
7、组织定期或不定期项目现场检查，对存在隐患的及时采取措施纠正；
8、负责公司日常的生产协调，加强内、外部的沟通，参加业主及上级有关部门召集的有关生产会议；
9、组织、参加公司安全生产会议，回报部门管理运行情况，对公司生产管理提出改进建议或意见；
10、负责公司起重机械的管理；
11、负责公司生产、技术文件、资料的收、发、整理、归档工作；
12、组织、参与质量事件、事故的调查、分析、处理，制定并落实防范措施；
13、参与对项目部进行考核，提出考核意见；
七、经营科工作职责
1、认真执行国家有关法律法规与政策规定，严格在法律、法规允许的范围内，充分发挥自己的主观能动性，搞好公司的招投标工作；
2、负责了解跟踪建设市场的工程任务信息，掌握建设市场的环境变化趋势，清楚主要竞争对手的竞争能力，了解自我的核心竞争力，不断积累真实的建设市场潜藏的经济信息与原始素材；
3、负责组织公司建设工程的招、投标工作，善于思考、分析竞争对手和剖析自我，不断调整竞标策略，提高投标建设工程项目的中标率；
4、负责中标建设工程造价信息变化的收集、提供和管理。负责组织建设工程投标书的认真编制。善于总结公司招、投标工作的经验与教训，不断丰富和积累建设工程招、投标经验，提高公司招、投标管理水平，并负责做好招投标的保密工作；
5、负责不断地了解和掌握建设市场的需求信息，采取各种有效措施应对建设市场的需求变化，不断地为公司承揽业务，降低成本，增加收入，为公司的发展增添积累；
6、必须带头确立诚信服务于业主的理念，组织或参与检查在建工程的合同条款履行状况，确保工程合同条款的切实履行，让业主放心与满意；
7、在公司的领导下，负责组织有关部门，认真搞好完工建设项目的合同评审，并将评审资料整理归档；
8、负责按公司规定的审批程序，做好公司介绍信的审批、签发等管理工作；
9、必须及时掌握建筑造价编制的有关国家法规与政策调整变化的信息，动态地积累上述资料，为合理、准确地编制工程造价打下扎实基础；
10、必须熟悉国家和地方制定的定额标准和本公司的定额制定与执行等情况，并善于提出不断完善本公司定额标准的建议措施；
11、必须熟练掌握编制概预算、决算的基本方法，熟练掌握工程量计算规则和套用定额的技巧，为准确、快速地编制工程项目的概预算和竣工决算奠定坚实基础；
12、必须熟悉本企业的材料、工时消耗水平，并不断地了解和切实掌握同行先进企业的材料、工时消耗标准，及时地向公司领导提出降低工程消耗有效措施的建议；
13、负责本公司招投标工程项目的概预算编制，并按有关规定要求，严格做好保密工作；
14、应经常深入现场，了解和掌握工程项目的变更联系等有关情况。负责本公司工程项目完工后，尽快做好竣工决算；
15、不断提高工程造价编制的工作质量，确保投标报价的公正、准确、合理，尽力不出废标，不断提高投标工程项目的中标率；
16、严格遵守职业道德，自觉维护公司形象，严格按计价依据和概预算编审制度规范操作；
17、完成公司领导交给的其他工作。
八、财务部工作职责
1、自觉遵守《会计法》和国家规定的会计制度，熟悉政策，积极为提高公司经济效益做好领导参谋；
2、负责支付民工工资专项实用款，实行民工银行工资卡制度，必须确保民工亲自拿到工资。负责编制公司工资计划，负责全公司工资总额控制，工效挂钩测算，工资总额承包管理等；
3、参加公司及上级召开的各种财务工作会议，提出工作意见，回报工作情况。负责协调公司工作中出现的与财务相关问题；
4、善于调查研究，不断了解、掌握公司的经营状态，为公司领导提供经营决策的第一手资料；
5、负责本公司基本建设工程会计核算，按时编制会计凭证、会计报表，收集工程项目资料，包括设计概算、工程设备、招投标书、合同、工程量、工程进度、工程监理、工程质量、工程成本和工程价款结算等资料；
6、负责组织有关部门，对本企业基本建设工程按时编制竣工决算，核实每个工程项目竣工移交的固定资产、流动资产、递延资产、无形资产等，并负责将会计档案及有关资料整理后归档；
7、及时办理固定资产购置、调拨、转移、报废、盘盈、盘亏等固定资产变更手续，并按规定及时办理变更资产的审批或报废手续。负责及时办理新增固定资产的建卡、入帐手续，做到帐、卡、物是否相符，并按规定做好账务处理；
8、在公司领导下，负责组织和实施公司的工资调整方案，奖金分配方案，并加强对工资、奖金、津贴的管理等工作；
9、及时了解往来款项并加强管理，按月结出往来明细余额，对往来款项及时催收结算，确实无法收回的往来款，应查明原因，按规定报经理批准后处理；
10、定时清理债权债务，对往来余款每半年至对一次，发现不符，应查明原因，如实报告公司领导；
11、审核外来的发票、收据、账单是否符合财务规定，应取得增值税发票的是否取得，原始凭证是否有经受人及主管领导签章并写明用途，是否严格按资金管理制度之规定进行审批，对不符合规定者应按规定补齐手续再予报销；
12、负责保管财务印鉴章、财务专用章、先进支票、转账支票、汇票等各种结算凭证。严格执行空白支票领用的登记、签发等规范手续；
13、抓好公司资金周转，搞好资金预测分析，负责与开户银行之间核对未达账项，负责公司资金借贷工作，努力筹措资金，解决工程用款需要；
14、严格执行公司财务管理制度，不得转借公司银行账户等。公司支票丢失要立即向银行办理挂失手续；
15、完成公司领导交给的其他工作。
建筑工程公司员工手册
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
1
广州**建筑工程有限公司
员工手册
员工守则：
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
公司简介
广州**建筑工程有限公司自2001年成立以来专门从事通风空调、电气、给排水、消防、BAS系统、道路照明、码头设备等机电安装工程及室内外装饰装修工程。曾承担过的工程项目主要有东莞市立沙岛百安石化仓库项目码头工程，广州市天河东商住楼（10.70万平方米）机电安装工程、东莞市立沙岛百安石化仓库项目码头工程，非洲安哥拉（首都罗安达）油码头的机电工程，东莞九丰能源有限公司LPG公用码头工程,广明高速公路西樵至更楼段机电系统JD-2合同段,广明高速公路西樵至更楼段服务设施房建工程第FJ-3合同段管理中心等室内装修装饰、机电安装工程。
**秉持“品质优先，服务客户”的服务精神，不断追求自我成长，确立以“品质、创新、速度、服务”为**对客户的回馈与保证。
2
广州**建筑工程有限公司
员工手册
目录
第一条 考勤制度··················4
第二条 请假制度························5
第三条 文件管理制度················5
第四条 物品领用制度················6
第五条 档案管理制度················7
第六条 保密制度························8
第七条 费用报销制度················9
第八条 工程材料采购管理制度········10
3
广州**建筑工程有限公司
员工手册
第一条 考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日，周六日为休息日。其他节假日按照国务院规定的法定节假日进行放假。
五、上班时间开始后15分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，当月无全勤奖，累计三次，扣半天基本工资。超过30分钟者，按旷工半天论处，累计三次者，扣三天基本工资，以此类推。
六、旷工半天者，扣发当天的基本工资 ;每月累计旷工1天者，扣发2天的基本工资，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发5天的基本工资，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发10天基本工资，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，5天以下者，扣发半月基本工资，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
七、工作时间禁止打牌、下棋、上网看电影、玩游戏等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
八、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
4
广州**建筑工程有限公司
员工手册
第二条 请假制度
一、严格请、销假制度。请假事先要填写请假条并通过领导批准后方可，员工因私事请假3天以内的(含3天)，由部门负责人批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。
二、请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。私事请假扣发请假期间基本工资。
三、请假时间可与加班时间抵消。每月累计请假5天，扣发一周基本工资。
四、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，视为旷工。
五、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
六、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作的每天补助基本工资。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工。
第三条 文件管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由办公室主任签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文
5
广州**建筑工程有限公司
员工手册
件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、经签发的文件原稿送办公室存档。
四、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
五、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
第四条 物品领用制度
一、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。
二、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
三、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
四、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
七、公司电话为办公所用，严禁拨打私人电话；
6
广州**建筑工程有限公司
八、手机费用根据个人职务及电话量的规定另行报销。
第五条 档案管理制度
一、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
六、归档资料必须符合下列要求：
①文件材料齐全完整;
②根据档案内容合并整理、立卷;
③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
八、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温
工作，定期检查档案保管工作。
第六条 保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术;
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
7、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复英摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第七条 费用报销制度
为了加强公司成本管理，减少不必要的开支，实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则。
一、凭有效票据报销
有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。 严禁伪造或对发票、收据虚报金额等作假行为。
二、填制报销单
除差旅费填制‘差旅费报销单’外，其他性质的费用统一填写‘费用报销单’。填制时应先将票据按费用性质进行归类，如：交通费，业务招待费；不同类别的票据应分开填制‘报销单’，并详细填写‘报销内容’。比如填报业务招待费时要说明宴请的原由、宴请对象、人数、时间、地点；报销差旅费限为省会及特区住宿150元/天，餐饮20元/餐，其他二级城市住宿100元/天，餐饮15元/餐，费用要实报；报销打车费时除上述要求外还需在每张票据背面注明始发、到达地点；在‘用途说明’栏填写费用发生的时间，原因，地点等；‘单据张数’栏填写所附单据，在‘合计人民币’栏正确填大写，从1至10的数字大写分别为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
报销单制完后，将发票、收据整齐有序的粘贴于报销单后。
三、报销流程
报销人在原始凭证（发票、收据等）上签名，把原始凭证附到‘费用报销单’后，先交于办公室主任进行审核，确认费用发生的合理性、真实性，并在‘报销部门主管’栏签名，之后交于财务部会计，由其对票据的有效性、费用的合理性作出判断，无误后再将单据统一转递给总经理审批，后交于出纳，出纳通知报销人领款或办理清帐手续。 流程如下所示：
四、报销要求：
（1）、费用报销必须及时，当月费用必须当月报销、清算，跨月无特殊事由不予以报销。
（2）、费用报销的范围仅限于公司规定几大类，属于个人生活性质的支出一律不予报销。
第八条 工程材料设备采购管理制度 为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作
出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行 监督和检查验收，确保工程质量。
【消防工程公司员工守则】相关文章：
公司员工守则03-28
担保公司员工守则05-06
建筑公司员工守则05-06
清洁公司员工守则05-06
公司员工守则范本05-06
婚庆公司员工守则05-06
公司员工守则范文05-06
期货公司员工守则05-07
传媒公司员工守则05-07