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私企出差补助标准（精选8篇）
在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？小编为大家精心整理了私企出差补助标准，在大家参照的同时，也可以分享一下小编给您最好的朋友。
私企出差补助标准 1
一、总则
第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则
1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。
3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。
二、出差实施细则
第四条：员工出差依下列程序办理：
1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。 第1页 共5页
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销标准
第八条：住宿费、伙食费报销标准：
1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的'，凭会议通知或学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
第九条：交通费报销标准：
1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。
2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。
3、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。
4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。
第十条、补助费报销标准：
1、乘车补助标准：出差人员连续乘车8小时及以上的或夜间乘车6小时及以上的，给予20元补贴；出差人员连续乘车24小时及以上的，给予40元补贴；出差人员连续乘车36小时及以上的，给予60元补贴。
2、司机出差补助标准：司机出差除执行一般管理人员食宿标准外，考虑其工作特殊性，增发行车补贴。省内地区出差每次补加30元，省外地区出差每次补加50元。所在部门要对出差人员的往返时间做好记录，按实际出差天数计算差旅费。
第十一条：出国人员费用标准和管理办法
因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。
四、其他
第十二条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第十三条：本规定自20xx年 1月1日起执行。 第十四条：本规定由集团人力资源部负责解释。
私企出差补助标准 2
为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。具体条款如下：
第一条 适用于因公出差的所有销售、售后相关人员。
第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。
第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；
第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“领款凭证”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》→部门总监审批→填写《领款凭证》→财务部审核办理借支→行政人事部备案
第七条 经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食70元，通讯30元，住宿250元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。 交通工具及相关费用规定如下：
第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第九条 一般情况，普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过4小时，可乘火车硬卧（一等座）。
第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。 第十一条 与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。
差旅费报销规定：
第十二条 报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内，并应于报销时退回预借的.多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。超过5个工作日还未报销差费，每一天按50元罚款。对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
第十三条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过5000元，需提前1天报请财务备款；因其他原因借款3日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。
第十四条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。
第十五条 外出参加会议或培训的，会议/培训费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第十六条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
第十七条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
第十八条 做好客情关系，但不提倡与客户过度吃请，严禁酗酒赌博。立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
第十九条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第二十条 出差15天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休2天；出差回公司当天车票时间为16点（含16点）前需到公司上班， 16点后当天可直接回家休息。
私企出差补助标准 3
1. 本地出差补助标准：因企业业务需要去外地，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差补助天数按到达本市的日期减去离开本市交通票据日期的实际天数计算。在此期间发生的顺路回家探亲不包括在内。因企业需要在本地办理业务(6小时以上)，或虽然去外地出差介在当日内往返，视为本地出差，本地出差补助午餐和晚餐费用，合计不应超过30元。
2. 异地一般出差补助标准如下表所示：(由矿方提供住宿的另计) 表1
3. 说明：交通工具标准为各级员工使用的最高标准，不得超标准使用，否则超标准部分的费用由本人承担。本着节约开支的原则，可享受飞机经济仓的员工应可能以火车(汽车)为交通工具，由于特殊情况，需要超标准乘坐交通工具，须事先请示企业总经理批准，并经总经理签字后方可报销。各级员工因公出差的长途交通费实报实销。从企业到车站，机场及出差目的.地市内交通费用，实报实销，其他均含在住宿、膳食费里。
4. 因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和膳食费凭证，可按出差天数领取出差补助，按出差费用清单配合票据作为报销依据。
5. 总经理及副总经理出差，在企业车辆闲置可由行政部门安排车辆接送，如无法安排，可乘坐出租车前往机场、车站，车费实报实销;企业其他人员一律本人选择交通工具前往。
6. 通信费用等各项费用，均计算在出差费用中。
7. 在异地出差时，原则是要求出差地方公司安排住宿，确有困难向公司说明情况后，按实际情况执行。异地出差补助标准经总经理批准后，可按当地的物价水平进行调整，但幅度不能超过50%，若遇特殊情况，实付费用超过了补助标准，当事人要写明理由，经总经理批准后方可报销。
8. 矿山施工出差：考虑异地矿山施工困难，如果矿方提供食宿，可按每人每天100元补助包干，如遇节假日，可用于以后换休，不计加班，换休需提前写换休条，经经理同意后换休。如矿山不提供食宿期间，本着节约出差费用。多人出差应统一安排食宿，其余按表1执行，
9. 企业员工出差需要填写出差任务单。出差任务单经总经理签字批准后，方可向财务部借款。借款金额可按出差预算的1.1~1.3倍，出差人员应提前一天将借款单填好并通知财务部，因未提前通知财务而未能及时借到差旅费者，自行负责垫付。
10. 企业员工必须在出差返回企业所在地的3日内(不含法定假日)报销出差费用，逾期未报销者，按每日1%的滞纳金从应报销差旅费总额中扣除。(滞纳金=1%×借支差旅费)
11. 企业视各级人员出差时间的长短及抵达本市时间规定出差人返回企业所在地之日起可以休息的时间，具体如下。
12. 出差人员向财务部领取差旅费报销单，按报销单要求进行填写，字迹工整清晰，相关凭证贴在与差旅费报销单大小一致的纸上，经出纳核对，再由总经理签字后，由财务部门报销。在进行报销时，就出示出差派遣单，施工报告，验收单，后交予综合部保管。财务方能给予报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
私企出差补助标准 4
企业出差补助标准
1、城市间交通费：
城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。城市间交通费补助标准可见下表。
2、住宿费：
住宿费是指出差任运出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。住宿费补助标准可见下表。
3、伙食补助费：
伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭费用给予补助的费用。伙食补助费标准可见下表。
4、市内交通费：
市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。
出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
出差补助怎么报销？
1、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
2、财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的`费不予报销。
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
私企出差补助标准 5
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的`按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
私企出差补助标准 6
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：
(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。
(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的`方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。
(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。
4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原则伙食费60元/天。
三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。
(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
(2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。
(3)、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。
(4)、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车(船)补助费30元。
(5)、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费(需分管领导或部门负责人批准)。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。
货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
9、出差时借款，前帐(账)不清、后帐(账)不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐(账)务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
10、本制度自发布之日起执行。
公司差旅费报销制度范本
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
五、其他
本规定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
私企出差补助标准 7
第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机的，应办理乘机审批手续。
第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自外出处理。
第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》《差旅费报销单》另附《每日工作记录表》，经总经理审批后，到财务部门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→总经理批准→财务部长核准→出纳付款。
第四条、总经理、副总经理出差，由董事长审批。
第五条、公司总部差旅费标准：
（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。
（2）超支部分自理，节余不补。
（3）地区类别。
一类地区：北京、上海、深圳、天津、重庆。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
第六条、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、培训期间不享受第五条“出差补贴”的.待遇。
第七条、出差住宿规定
1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
第八条、非我公司的外部销售人员按一般员工报销标准执行。
第九条、本规定自发布之日起执行。
私企出差补助标准 8
为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间的工作生活，规范公司管理，现制定本办法。
一、适应范围及定义：
本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
长期驻外人员指公司委派在公司驻地以外地区进行客户开发、项目拓展等工作，一次性驻外时间超过10天以上的，不包含在当地招聘人员。
短期出差指单次出差时间不超过10天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。
二、长期驻外人员的补贴办法：
1、长期驻外人员的补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。
2、驻外补贴标准如下：普通销售人员20元/天；销售经理25元/天；部长及以上人员30元/天。
3、具体核算方式为：补贴标准实际驻外天数。
4、长期驻外人员的住宿由公司统一安排。
5、长期驻外人员正常上下班的交通费自理，因公往返公司的往返路费实报实销。
6、长期驻外的`员工可利用公休假日探亲，主要是指春节假期。探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。
7、长期驻外的员工除春节假期回家探亲外，还可额外享受每年回家探亲一次，假期时长为往返一周（包括周末、公休日），探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。员工休额外探亲假时，应做好工作安排，提前向总经办提出申请，经公司审核批准后方可休假，要严格按照时间休假，不得影响日常工作。
三、出差补贴办法：
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。出差期间，住宿费超标的，必须由公司主管领导签字后方可报销，否则超出限额部分自理。
2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准：
3、因业务需要须招待客户时，须经主管领导批准后方可报销。
4、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和出差补贴。
5、确因任务紧急且路途遥远需乘坐飞机出差人员，必须经总经理审批。
6、公司派车出差的给予报销过路费、行车费等。
四、驻外人员、出差人员返回武汉后将不再享受本办法规定的补贴。
五、本办法的解释权归综合部，由综合部进行归口管理。
六、本办法自下发之日起执行。
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