公司采购制度

第一条：为规范公司办公用品、设备工机具的购买事宜，特制定本制度。

公司采购制度

第二条：公司办公用品、设备工机具等原则上由综合办室统一购买，并设有采购员办理相关事宜。

第三条：本地员工需购买办公用品、设备工机具时，首先填写相应的购买审批表。单价超过1000元，应同时附有购买申请，说明理由。由部门经理核准后签字。由综合办公室主任及行政总监、总经理审批签字同意后购买。属固定资产购置范围的，经计划财务部审核。

第四条：购买价值总额10000元以上的办公用品、设备工机具等物品时，由综合办公室主任、行政总监审批签字后，再由总经理进行批示。属固定资产购置范围的，经计划财务部审核。

第五条：采购员根据购买审批表，提出购买方案经综合办公室主任批准后，采购员进行统一采购。

第六条：采购结束，立即将购买物品交库管员入库，经库管员核查，如发现不合格物品，库管员有权拒绝入库，采购员应负责更换或退还物品。

第七条：异地员工申购设备工机具需各部门文秘填写申请，部门核实，由综合办公室主任、行政总监审核，总经理签字后购买。遵守先申请后购买的原则，未经申请发生的购买行为而产生的相关费用公司不予报销，但可办理入库手续在部门报销。

小公司的采购管理制度改2015-12-16 22:12 | #2楼

一、目的

为加强采购管理，降低采购成本，确保采购及时，保证生产正常，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于公司除设备及设备配件以外物资的采购。

三、职责

1、销售公司根据市场需求编制销售计划并下发相关部门。

2、生产部门根据销售计划，编制原辅材料需求清单。

3、供应部门根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

4、办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购计划。

5、检验科负责原材料、辅料的检验。

6、物管科负责日常采购的价格审查、核对，采购数量的清点验收。

7、各采购经办人负责索要发票、并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购流程

1、物资采购的计划、申请与审批

1.1物资需求部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月底报次月的需求计划。

1.2未列入月份采购计划或超出计划的临时采购需提交申请，报总经理批准。

1.3对价值超过200元以上的物资需报董事长批准后方可采购。

1.4采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。

2、采购实施及物资验收

2.1公司的采购业务由指定部门或人员负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

2.2供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

2.3采购物资运到公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《物资采购单》交检验科进行质量检验，在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

3、结算

3.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

3.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经董事长批准后，出纳人员方可付款。

3.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

3.4出纳员须在接到董事长批准的付款凭证后办理付款手续。

五、责任

1、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。

2、经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有尽到责任不能按时采购而影响正常生产的，每发现查实一次罚款100元。

3、未经比价即进行采购的，采购价格明显过高的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价

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格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，并责令其下岗。

4、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成浪费的，对有关责任人进行经济考核。

5、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

6、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、并造成公司经济损失的，给予相应的经济考核。

7、验收部门必须对所有运抵公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济考核。

8、仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行。

公司采购管理制度2015-12-16 19:59 | #3楼

1.1目的

为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险,减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。

1.2 适用范围

本制度适用于深圳市红彤汽车股份有限公司经营活动所需的所有物资的采购管理。 2.0 采购职能部门划分

2.1物资使用部门：负责《采购申请表》的申报及物资质量的把关。

2.2行政人事部采购(专员或主管)：负责物资具体的采购以及采购资料的管理,供应商初选(三家报价),对固定供应商价格应定期进行更新.

2.3行政人事部仓管：负责采购物资的数量、外观质量的验收。(根据就近原则多点设一仓管),以节省人力成本.

2.4财务部门：负责采购货款的支付结算。

2.5站点总经理:负责权限内的采购、货款的审批和超出权限范围的审核，以及采购的监督。

2.6 审计部:负责供应商的审核,供应商备案及价格备案.供应商采用权的审批.

3.0 采购管理

3.1采购物资分类

3.1.1 a类物资：办公用品类物资。为满足公司正常办公而所需的it设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务；家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。

3.1.2 b类物资：工程水电类物资。为满足各办公室及4s店站点维护而需要的各种水电配件、五金材料,土建施工常用品。

3.1.3 c类物资：清洁绿化类。包括办公室及4s店清洁所需常用设备、工具、消耗品：绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。

3.1.4 D类物资：劳保类物资。包括办公室消防用品、劳保些等,全体职工的工服及劳动保护用品。

3.1.5 E类物资：固定资产类物资。

凡本制度定义范畴内的采购物资类型，均按照本制度执行。未包括物资管理应参照本制度逐步统一集中管理。

3.2采购方式

3.2.1计划采购：各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月___日编制采购计划，并填写《采购申请单》报相关部门主管/经理、报财务经理、总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。

3.2.2紧急采购：采购人员得到总经理口头允许(权限内)，可以先行采购，而后补办《采购申请单》手续，如超出权限需得到上级领导口头允许。

3.2.3 临时采购: 各部门根据正常经营活动,临时提出的采购, 填写《采购申请单》报主管经理、报财务经理、总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。

3.3采购流程

申请人填写《采购申请单》—部门主管/经理审核—财务经理审核--总经理审批—集团审批(审计部---总裁)---采购人员按计划采购(采购前需查验仓库)--物资使用部门和仓库验收接受--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

3.4采购价格管理

3.4.1采用货比三家的方法：由采购人员与使用人员对市场价格进行调查，向几家供应商发放询价表，进行比价、议价到最后定价，并做好询价、定价后报审计部门审核,再由审计部决定采用供应商.

3.4.2使用集团采购提供的价格参考表，再进行市场询价、定价。

3.5采购实施

3.5.1采购人员根据审批的《采购申请单》，依据实际情况，进行询价、定价后，确定供应商，进行采购。

3.5.2大宗用品或长期需用物资，与有关厂家、供应商签订长期供货协议，以保证质量以及 2

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合理的价格供应。

3.5.3原则上采购人员应寻找至少三家以上的供应商，进行各方面的比较后再确定最终供应商。

3.6采购货款的支付与报销

3.6.1采购人员报销时，必须具备正式发票、手续齐备的《采购申请单》、送货单、仓库的《入库单》。

3.6.2由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、总经理审批后，由财务部负责支付结算工作。

3.7采购协议和合同以及各种采购资料的管理

3.7.1固定供应商。要求其提供营业执照复印件，都要与公司签订供货协议(合同)，以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。

3.7.2临时供应商。要求与其达成口头协议，保证物资质量、规格以及价格的合理性。

3.7.3表格管理。规范各种表格，做好各种表格的管理

3.7.4 关于货款资金,原则上尽量少现金结帐.如果特殊紧急情况专项专办,走借款流程.

3.75 备用金,采购人员可向公司先

4.0 供应商管理

4.1建立供应商档案。做好原始询价表的管理，以及对供应商定期评价，包括产品质量、价格、送货时间观念等各项评价。

4.2不达标的供应商。及时调整，减少对公司的损失。

5.0 采购的监督和检查

5.1采购人员每月__日向部门经理上报《月度采购报告》，每年__月___日向部门经理上报《年度采购报告》，再由经理提交到总经理处。

5.2集团总裁办、审计部对集团及站点的采购情况进行检查、监督、审计。

6.0 采购人员职业规范

6.1本规范适用于采购人员及公司其它部门直接或间接参与采购工作人员(以下统称为采购人员)。

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6.2采购人员应以公司利益为己任，不允许向供应商索要礼品或接受礼品，以及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将根据有关规定处理直至予以辞退。

6.3在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商的邀请。

6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，方可接受供应商的邀请，前往参观公司、观摩产品展示公开商务活动。

6.5采购人员代表公司形象，对于供应商方面的工作人员，应当做到有礼有节，公平对待，不允许傲慢的举止和不公平的态度。

6.6采购人员在与供应商的谈判过程中，应严格遵守保密制度，杜绝任意或无意的泄密行为。

6.7对违反本制度的行为，公司有权进行处理，包括必要时对严重违反本制度的员工解聘，情节严重的移交司法机构处理。

采购程序

1.1 各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月___编制采购计划,并填写《采购申请单》报主管经理、行政人事经理审核后,报财务经理、总经理审批,如超出审批权限，上报集团审批。

1.2 采购员当接到《采购申请单》时，根据审批后的意见，按照“三比”（比质量、比价格、比运距）的原则进行采购。

1.3 采购人员得到总经理口头允许，可以先行采购，而后补办《采购申请单》手续。

1.4 购买后的物品采购员要及时入库，仓管员按到货明细逐项验收并填制入库单（入库单一式三联，采购、仓管、财务各一联）。但专业用品必须经使用部门负责人签字确认其质量合格后方可入库。

1.5 验收、签字后，采购员连同验收签字后的入库单、《采购申请单》、送货单到财务部按制度报帐。

招标程序

1.1 属三万元及以上金额服务项目外包应实施招标程序（合同续签等特殊情况，需经公司书面批准）。

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1.2 服务项目外包使用部门为招标组织部门，服务项目外包使用部门经理、总部相关部门经理、财务部经理、总经理为招标小组成员。

1.3 招标组织部门首先提出服务项目外包招标申请，经服务项目外包使用部门经理、总部相关部门经理、财务部经理、总经理审批。

1.4 招标申请经公司审批同意后，招标组织部门编制《招标方案》及附件《招标书》上报公司审批。《招标方案》应包括招标项目名称、招标项目内容、招标日期、合格供应商（投标单位）名单、招标小组成员名单及附件《招标书》，《招标书》应包括招标项目名称、招标项目内容、标准、要求、招投标流程、时间安排、《投标书》接收人等。参与投标的合格供应商由招标组织部门在公司合格供应商名录中选择，参与投标的合格供应商数量原则上不得少于三家（特殊情况，需经公司书面批准）。

1.5 《招标方案》及附件《招标书》经公司审批同意后，由招标组织部门依据《招标方案》及附件《招标书》具体实施招标工作。

1.6 招标组织部门按《招标书》规定的时间组织招标小组开标。开标后应当场由开标小组成员签署《开标确认表》，《开标确认表》内容应包括投标单位报价等核心内容。

1.7 开标后，招标组织部门应及时组织招标小组成员召开开标分析会，并签署《评标确认表》，确定中标单位、中标价格。

1.8确定中标单位后招标组织部门应及时通知中标和未中标单位，并与中标单位协商服务项目外包合同签订事项。

附则

1.1本制度由公司行政人事部负责解释；

1.2本制度报集团审批备案后生效。

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