公司采购管理制度【热门】

　　随着社会不断地进步，很多地方都会使用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的公司采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司采购管理制度【热门】

公司采购管理制度1

　　第一章总则

　　一、目的

　　为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。

　　第二章采购权限和原则

　　一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

　　其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

　　二、采购原则

　　1、询价比价原则

　　有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

　　3、低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则

　　自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　5、监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　第三章采购流程

　　一、采购申请：

　　1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。

　　2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

　　3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

　　4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的`调研数据进行采购。

　　5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

　　二、询价比价议价：

　　每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

　　三、供应商选择：

　　1、具有合法经营主体者。

　　2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　3、信誉良好者。

　　4、其他客户认可的供应商。

　　四、采购合同签定及采购过程的完成。

　　1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

　　2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

　　五、验收入库：

　　当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

　　六、对帐付款：

　　第四章物品申领与保管

　　一、物品领用

　　1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

　　2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

　　3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

　　4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

公司采购管理制度2

　　一、总则

　　(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

　　二、采购原则

　　(一)、严格执行询议价程序

　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　(二)、合同会签制度

　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

　　(三)、职责分离

　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　(四)、一致性原则

　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

　　(五)、最低价搜寻原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

　　(六)、廉洁制度

　　所有采购人员必须做到:

　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(七)、招标采购

　　凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

　　对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

　　三、采购程序

　　(一)、供应商的选择和审计

　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

　　2、对于大宗和经常使用的'商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

公司采购管理制度3

　　第1章总则

　　第1条为规范对公司采购招标的管理，选择合格的投标方，维护公司利益，特制定本制度。

　　第2条本办法适用于公司项目物资采购的招标。

　　第3条原则上项目造价在××万元及以上时，项目物资采购必须通过招标的办法选择合作单位，并且至少有三家以上的单位参与竞标。

　　第4条有下列情形之一者，可以不采用招标方式。

　　1．项目造价在××万元以下时，项目部可选择三家以上合作机构，按照质优价廉的原则选择合作单位，填报《供应商考察结果审批表》经公司招标小组审批后即可。

　　2．经公司董事会审批过的、与公司确立了长期合作伙伴关系的项目。

　　3．某些地方政府的垄断工程。

　　第5条公司招标时应遵守以下6项原则。

　　（1）全面招标原则，凡符合招标条件的项目全部招标。

　　（2）整体招标原则，项目作为一个整体进行招标，不允许拆分。

　　（3）资质审查原则，参加投标的单位必须通过公司的资质审查。

　　（4）低价中标原则，在同等情况下，价低者中标。

　　（5）透明公正原则，整个招标工作的程序、步骤等全部公开，禁止暗箱操作。

　　（6）保密原则，做好标底、投标文件、评标、定标等的保密工作，以避免影响招标的公平性。

　　第2章招标的管理机构、职责

　　第6条项目采购招标管理由公司设立的招标工作小组全面负责，工作小组由项目部经理、施工经理、采购经理、财务部经理等人员组成，招标小组进行集体决策。

　　第7条招标工作由采购主管组织人员具体执行。

　　第8条招标过程中各相关人员的职责。

　　（1）项目部人员提出全面的招标要求，组织人员负责招标的执行工作，监督招标工作的进程。

　　（2）采购人员负责预审投标单位的资质，建立合格投标商的档案，编制招标文件。

　　（3）财务部人员，负责与其他部门共同编制标底、参与评标工作。

　　第3章对投标方的要求

　　第9条项目采购的投标单位必须经过公司招标小组的审查方可参加竞标，所有项目采购招标必须从合格投标单位中选择。

　　第10条合格的投标单位必须满足以下要求。

　　（1）证照齐全、管理规范。

　　（2）在行业中有一定的知名度，技术力量与资金实力雄厚。

　　（3）在以往的经营中信誉良好。

　　（4）近三年无重大质量、安全事故发生。

　　第11条对合格投标单位的评估不是一成不变的，应每隔一段时间重新进行评估，评估内容包括投标单位工作的质量、进度、与公司的配合程度等，评估结果记入其档案作为选择依据之一。

　　第4章招标的过程及要求

　　第12条招标的过程一般分为制订招标计划、编制招标文件、发布招标信息、解答招标疑问、开标、评标、定标、发中标通知及资料保管9个阶段。

　　第13条招标工作小组负责根据项目部提供的资料编制整体招标计划，报总经理批准后执行。

　　第14条招标文件。

　　（1）招标文件由采购主管组织相关部门人员共同起草，经招标工作小组审批后作为公司的标准格式文件。

　　（2）规范的招标文件应包括正文与附件。

　　①正文内容，即招标内容，包括招标范围、项目简介、工期、质量要求、物资需求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标押金、相关规范、投标文件格式、特别约定等。

　　②附件内容，包括物资需求清单、拟签的合同等。

　　（3）招标文件中的物资需求应包括计价文件约定、合同造价的包含范围、货款的支付方式、主要材料价格、采购过程中各种费用的

　　提取方式及报价明细表等内容。

　　（4）施工类工程采购招标一般根据施工图中所需材料、设备编制标底，以标底作为评标的重要依据，若施工图不能及时提供，应采用费率招标。

　　（5）采用费率招标的项目必须在招标文件与合同中明确计费的依据，并规定在施工图预算编制完成后及时根据施工图的预算和中标费率确定采购物资的造价，双方就核对后物资总造价签订补充协议。

　　第15条招标信息的发布与投标邀请。

　　（1）招标信息应在当地主要的报纸上或建设交易服务中心发布，按政府有关部门的规定办理发布手续。

　　（2）实行邀请投标时，邀请对象从采购经理提供的合格投标商档案中选取。

　　（3）若合格投标单位档案中没有合适的.投标单位，由招标工作小组重新组织考察确定符合要求的投标方，录入合格投标单位档案。

　　第16条发标与答疑。

　　（1）在向投标单位发放招标文件前，招标工作小组需根据项目要求和公司规定对投标方进行资质审查。审查内容参考本制度第10条的相关内容。

　　（2）招标答疑要做好记录工作，记录文件应作为招标文件的附件一并发给投标单位。

　　第17条开标。

　　（1）在投标文件收取截止日期后，原则上不再接受任何投标文件。

　　（2）项目部组织人员进行开标工作，开标工作在招标工作小组监督下进行，开标时应现场拆分，参与开标的全体人员签字确认，并将记录开标内容与过程的文件资料进行存档。

　　第18条评标与定标。

　　（1）评标、定标时一般采用最低投标价法、综合评标打分法与合理最低投标价法进行评议，根据货比三家的原则对各投标商的投标文件进行充分、科学的比较与论证。

　　（2）招标工作小组应根据招标文件中的相关要求，并结合项目的具体状况，客观、公正地制定评标办法。

　　（3）评出的中标单位必须满足招标文件规定的要求，并且投标价格原则上应该是合理的最低价。

　　（4）在投标与定标的过程中，与投标单位有利害关系的相关人员应回避。

　　（5）评标过程中，如果投标单位的标价相同或接近，则应对比投标方的企业信誉、资质、以往业绩等，在这些方面占优势的企业可优先中标。

　　（6）确定中标单位后，应在三个工作日内向中标单位发出《中标通知书》，并将结果以书面形式通知其他投标单位。

　　第19条招标结束后，采购经理应及时与中标单位签订合同，并收集整理招标过程中的全部资料进行分类、存档。

　　第20条有下列情形之一者，必须重新进行招标。

公司采购管理制度4

　　一、适用范围

　　1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。

　　2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。

　　3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。

　　二、组织机构与管理

　　采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:

　　1. 组织实施集中采购;

　　2. 组织由公司拨款的大型采购活动;

　　3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜;

　　4. 负责采购合同的管理;

　　5. 拟定公司采购政策;

　　6. 管理和监督公司采购活动;

　　7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;

　　8. 审批取得公司采购业务的代理资格;

　　9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

　　三、采购方式管理

　　公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

　　1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。

　　2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。

　　3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。

　　4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。

　　5. 下列情况可采用单一来源方式采购。

　　(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;

　　(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;

　　四、物资采购审批程序

　　1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:

　　(1)编制公司采购预算;

　　(2)编制并批复公司采购计划;

　　(3)确定采购方式;

　　(4)订立及履行采购合同;

　　(5)验收;

　　(6)结算。

　　2. 采购单位的采购计划按以下要求报送:

　　(1) 采购计划的报送。

　　各品牌经理报送采购计划时,填报《采购计划表》(以下统称《计划表》),本表一式两份,部门留存一份,采购部一份。采购部对《计划表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。

　　(2)采购单位报送的月份执行计划,应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的采购项目,应办理审批手续。

　　(3)没有审批手续,不能下达采购月份执行计划。

　　3.采购部要根据批准的采购计划,对采购清单审核无误后,确定具体采购方式。其中,属于集中采购的项目,由采购部按要求统一进行采购。

　　4.合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的'有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。

　　5.购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。

　　6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

　　7.采购合同需要变更或终止的,采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。

　　8.资金划拨程序:

　　(1)供应商供货完毕,采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销办法》支付款项。

　　(2) 应急采购项目,经总经理批准后,可由采购单位先行采购,但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。

　　五、监督管理

　　1. 采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:

　　(1)采购是否严格按照批准的计划进行,有无超计划或无计划的采购行为;

　　(2)采购方式和程序是否符合规定;

　　(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;

　　(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;

　　(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;

　　(6)应当监督检查的其他内容。

　　2. 采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。

　　采购单位在履行监督检查时,应当如实反映情况,提供有关资料,自觉接受监督检查。

公司采购管理制度5

　　一、释义

　　（一）采购物资的分类

　　本制度所指采购物资分为三类：

　　A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

　　B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

　　C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

　　除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

　　（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类

　　1、需求使用单位

　　2、主管部门

　　3、采购部门

　　（三）物资需求（采购）计划的分类

　　1、月度物资需求计划

　　2、紧急物资需求计划

　　（四）采购的方式分类

　　1、招标采购

　　2、固定厂商、长期报价采购

　　3、即时询价采购

　　（五）采购部门和计划部门的划分

　　1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

　　2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

　　（六）采购物资付款方式分为

　　1、预付部分款项。

　　2、货到凭发票报销付款。

　　3、货到后分期付款。

　　4、货到延期付款。

　　5、以上方式的结合。

　　二、职责

　　（一）公司供应领导小组负责

　　1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

　　2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

　　（二）总经理负责

　　1、采购合同的批准、签订。

　　2、《物资采购审批表》的批准。

　　3、采购付款的批准。

　　（三）生产副经理负责

　　1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

　　2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

　　（四）经营副经理负责

　　1、《物资采购审批表》的审核。

　　2、长期物资供应厂家的选定。

　　3、物资招标工作的组织。

　　（五）总会计师负责

　　采购付款的审核。

　　（六）综合办公室负责

　　采购合同的审查。

　　（七）供应部负责

　　1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

　　2、负责采购A、B、C类采购物资。

　　（八）生产部、设备部负责

　　1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

　　2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

　　（九）各二级单位负责

　　1、提报物资需求（采购）计划。

　　2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

　　三、程序

　　（一）物资需求计划及发放程序

　　1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

　　2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

　　3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

　　（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。

　　（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

　　（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的.，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

　　（二）物资采购审批程序

　　供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

　　（三）物资采购实施程序

　　1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

　　2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

　　3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

　　4、召开采购领导小组会议审议批准。

　　（四）采购物资验收入库工作程序

　　1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

　　2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

　　（五）采购物资付款工作程序

　　1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。

　　2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

　　四、规定与标准

　　（一）物资需求（采购）信息传递规定

　　1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

　　（二）物资采购规定

　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

　　2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

　　3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。

　　4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。

　　5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

　　6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

　　（三）采购物资验收入库、出规定

　　1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

　　3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

　　4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。

　　（四）采购物资付款规定

　　下列情况财务科应拒绝支付采购款项：

　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

　　2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

　　物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

　　（五）采购纪律规定

　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。

　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

　　5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

　　（6）售后服务

　　对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。

　　1）采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

　　2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。

公司采购管理制度6

　　1、总则

　　1.1目的

　　为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。

　　1.2依据

　　本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。

　　1.3适用范围

　　固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。

　　1.4基本原则

　　(1)公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本；

　　(2)参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；

　　(3)各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过必要的审批或回避竞争性采购方式。对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理；

　　(4)公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购；

　　(5)采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务；

　　(6)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

　　1.5采购权限

　　(1)采购金额超过10000元，采购招标委员参与见证招评标全过程。由采购秘书组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题形成会议纪要以留备档；

　　(2)行政部采购人员负责公司日常1万元以下物品采购。

　　注：其他非采购组成员购买公司或高管所需物品，请遵守公司财务部报销制度。由行政部经理审核并负责完成报销流程，非采购组成员不可走购买物品报销流程；

　　(3)1万元以上10万元以下参与人员增加分管副总、审计部负责人、财务负责人或财务主管、采购物品及设备的负责人及经办人；

　　(4)10万元以上采购招标委员会成员，必须参加人：分管副总、高管以外的其他委员、高管参加人数不低于三人(含)。

　　2、职责和分工

　　合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作，以取得在总体上的最佳效益。

　　2.1行政部的职责

　　(1)根据批准的采购计划，牵头组织并实施采购，包括负责组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；

　　(2)牵头组织招标文本的统稿及审核；负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

　　(3)若采购合同履行过程中发生争议、仲裁和诉讼等法律事务，必要时向公司法律顾问进行咨询；

　　(4)负责组织合同谈判；办理支付申请；负责合同结算；负责合同执行情况的总结和分析，归档合同文件；建立并维护与公司采购相关的.信息系统；

　　(5)负责临时采购或紧急采购的具体实施。

　　2.2相关归口部门/技术部门/使用部门的职责

　　（1）编制年度各项采购预算，对超出预算的采购，提出预算变更申请；

　　（2）提出采购流程申请，确定采购物项和服务的质保等级，跟踪流程审批；

　　（3）提供潜在供应商信息；

　　（4）参加对潜在供应商的资格评审；

　　（5）组织编写招标文本和合同文本的内容；

　　（6）参与商务谈判；

　　（7）负责采购的验收。

　　2.3财务部的职责

　　根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续。

　　负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项。

　　2.4审计部的职责

　　对采购和合同管理活动的真实性、合规性以及效益性进行独立监督和评价；其中包括：监督一定金额以上采购项目的招评标过程，审核其合同推荐书；根据需要，对采购项目的招评标过程及合同管理进行不定期的监督和评价。

　　负责整个采购流程的合理性、合规性、合法性，保证采购项目的最优化。

　　2.5法务部的职责

　　负责在合同签订前对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查，处理合同争议、仲裁和诉讼等法律事务。

　　3、供应商及采购合同管理

　　3.1供应商的资质审查

　　行政部招标采购人员负责组织供应商资格审查，从资质、信用、技术能力、财务状况、安全质保等方面进行审查；资格审查报告应经参加审查的全体成员签字，报授权人批准。

　　3.2投标人选择

　　推荐投标人时应首先从供应商库内选取；如需选择供应商库以外的供应商作为投标人，由行政部负责进行资格审查，审查合格后按照招标流程进行招标。

　　3.3供应商库的建立

　　行政部建立《供应商库》，持续改进并完善。

　　3.4供应商库的维护

　　行政部负责补充、复审和更新供应商库，并组织对供应商合同执行情况进行评价，将评价意见列入供应商库。

　　3.5合同文本

　　行政部提供合同文本，报法务部审核。行政部建立采购合同档案，填制《合同台账》，以留存备查。

　　4、采购管理

　　4.1采购申请审批流程

　　所有采购申请均需走OA流程审批；

　　各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后的执行应严格控制，原采购项目范围如有变化，应补充审批并说明原因。

　　4.2采购方式

　　采购方式包括竞争性采购和非竞争性采购，非竞争性采购应严格控制。竞争性采购包括竞争性谈判（一般不涉及）、询价采购；非竞争性采购包括议标、紧急采购和特殊物品采购。

　　竞争性谈判：指通过与两家或两家以上潜在供应商谈判的方式确定供应商，适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的采购项目。

　　询价：指同时向三家或三家以上的潜在供应商进行书面询价，潜在供应商一次报出不得更改的价格条件后，选择价格最低或价格条件最优者为供应商。适用于采购标的规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。

　　议标：指与独家供应商进行谈判的采购方式。

　　紧急采购：指公司在发生不可预见事件或突发事件时进行的采购。紧急采购应事先申请，经授权人批准后实施，事后应按相关规定补办审批手续

　　特殊物品采购：指由于特殊要求产生的指定性的采购。申请部门填写《特殊物品采购申请表》，申请获批准后采购人员方可实施采购。

　　4.3采购方式的选择

　　采购方式由招标采购委员会提出建议，报主管领导批准。

　　对于采购金额大于10000元（含10000元）的采购项目，应采用竞争性采购方式；

　　对于采购金额小于10000元的采购项目，可采用非竞争性采购方式中的议标采购方式；

　　低值易耗品、办公设备等常用物资的采购需与之前通过竞争性采购确定的供应商签订年度固定单价合同，由其统一供应。年度内凡属低值易耗品、办公设备等常用物资（含零星物资采购），不再单独向其它供应商采购。

　　特殊情况经（副)总裁批准可不受采购金额限制采用非竞争性采购方式进行采购。

　　4.4竞争性采购

　　对于竞争性采购的项目，采购金额大于10000元，审计部门或招标委员会（暂无）介入监督。小于10000元的采购，由行政部根据采购流程实施采购。

　　竞争性采购流程包括采购计划申报、询价、采购、请款、发票、入库、出库、盘点。

　　4.4.1采购计划申报

　　各部门通过OA办公自动化系统进行采购申报，流程审批通过后形成OA单据，采购人员根据单据内容核对库存情况后执行采购。 4.4.2询价

　　采购人员根据采购计划向潜在不少于3家供应商发出询价单，询价单中列出供应商名称，物资名称、型号、报价及交付日期等。物资采购员对其进行评估后，形成综合评价书面文档《采购方案对比表》，交由行政部经理，由主管副总裁及相关部门对其决定取舍。

　　4.4.3采购

　　采购人员根据询价情况，组织与其中标单位签订合同，合同审批表送达相关部门逐级审核，常务副总裁审核同意后进行采购。由物资验收员验收合格后由仓库管理人员审核。

　　4.4.4付款

　　根据合同约定填写合同付款审批表。如为分次付款，申请人在申请时需明确前期付款金额，本次付款节点及金额。

　　4.4.5发票、收款收据

　　供应商出具发票并提供相关收据后执行付款。若有合同，在签订合同时可约定发票的提供时点及发票的类别是增值税专用发票还是普通发票。如果合同中未予约定，基于对公司有利的原则，应尽量让对方开具增值税专用发票。特殊情况下，如对方无法开具发票，需对方开具相关收据后，先执行付款后，由采购人员另行找寻替代替票，报销时需要提供由主管副总签字同意的书面说明。

　　4.4.6入库、出库、盘点

　　货品送达后办理验收、入库、出库、盘点等相关程序。货物在验收入库、使用出库、期末盘点时需遵循《办公用品领取及归还管理办法》、《固定资产管理制度》等具体管理要求执行。

　　4.5非竞争性采购

　　4.5.1非竞争性采购主要是议标采购，指与独家供应商进行议标采购的方式，议标应严格控制。

　　4.5.2如确实无法进行竞争性采购或有足够的理由说明议标对公司最为有利且满足下列条件之一的，可采取议标采购：

　　(1)曾在该供应商处采购了货物、设备、技术或服务，出于标准化的考虑，或因需要与现有的货物、设备、技术或服务配套，并考虑到原先的采购能有效满足需要，且与目前的市场价格相比，采购价格合理，而不宜另选其他货物或服务来予以代替，可继续向原供应商采购；

　　(2)因某些特殊原因。

　　4.6紧急采购

　　在特殊情况下或者高管紧急需要时可直接采取紧急采购的方式，紧急采购事后应补齐采购手续。若采购流程需要的单据和相关报销手续没有补齐，财务部不予报销。

　　5、评标

　　5.1评标原则：所有采购项目采用合理最低价或综合评分的评标原则。

　　5.2合理最低价评标原则是指能够满足招标内容的实质性要求，并且经评审的投标价格为最低者中标。

　　5.3综合评分评标原则是指能够最大限度地满足招标文件中的各项综合评价标准，综合得分最高者中标。

　　5.4对于技术含量不高且没有质保等级的项目原则上采用合理最低价中标的评标原则。

　　6、定标与合同签订

　　6.1总裁、常务副总裁根据评标小组提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人；如无书面说明，总裁、常务副总裁应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，授权人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

　　排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，授权人可以确定排名第三的中标候选人为中标人；根据已审核、批准的签订合同/订单推荐书，商务部门方可向中标人发出中标通知书。此外，还应书面通知未中标的投标人，但仅限于通知它未中标事宜，不涉及其它事项和其它方的任何资料；为规避风险，除由于商业惯例经内部批准外，必须要求中标人在合同签订前提供履约保证金。

　　6.2在领导选定候选中标单位顺序后，具体执行部门当按照上述顺序依次与候选中标单位就合同价格展开再次洽谈，以争取更有利的价格空间，相关部门需及时将洽谈结果上报领导，以备领导决策。

　　6.3合同（协议）须由公司法定代表人或授权代表签字，并视需要加盖印章或合同专用章。

　　7、文件档案整理

　　行政部采购人员每月末对当月采购进行纸质文件和电子台账整理，纸质文件以提供能说明本次采购原始金额的资料为主，电子台账则据实统计采购物资名称、数量、金额、事由、OA流水单号等主要信息，以备相关部门核查。

　　8、相关记录表单

　　《采购台账》

　　《供应商库》

　　《合同台账》

　　《采购方案对比表》

　　9、招标采购小组人员名单如下：

　　采购组成员：金x（大连）、隋xx（大连）

　　采购招标委员会成员：侯xx、鲍x、衣x、王x

　　10、本制度自发布之日起实施

公司采购管理制度7

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

　　第三条职责划分

　　1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；

　　2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；

　　3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；

　　4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

　　第二章采购（计划）审批

　　第一条采购计划的制定

　　1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；

　　2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。

　　第二条选择供应商

　　根据审批后的采购计划，选择合格的.供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。

　　1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；

　　2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。

　　第三条价格调查

　　1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；

　　2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

　　3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；

　　第四条询价、比价和议价

　　1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

　　2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；

　　3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

　　4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；

　　5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；

　　6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

　　7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。

　　第五条购前审批

　　采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：

　　1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；

　　2、注明与供货商拟定的付款条件；

　　3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的《长期合同书》报相关部门领导审批。

　　第六条价格复核与市场行情资料提供

　　1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为采购及价格审核的参考；

　　2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

　　第七条订购作业

　　采购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。

　　第八条签订采购合同

　　1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：

　　（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

　　（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；

　　（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

　　（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；

　　（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

　　（6）付款方式；

　　（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；

　　（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；

　　（9）运输方式和销售发票的要求。

　　2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。

　　3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。

　　4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

　　5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。

　　6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。

　　第九条紧急订货

　　采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。

　　第十条进度控制及事物联系

　　除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购；

　　2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

　　第十一条退货作业

　　对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。

　　第三章验收与付款

　　第一条货物进厂验收

　　1、货物进场供应商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知材料公司会同处理；

　　2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。

　　第二条付款结算

　　1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；

　　2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；

　　3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；

　　4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：

　　（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；

　　（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；

　　（3）在现场调试期间急需材料的采购；

　　（4）1000元以下的零星采购。

　　第三条进度控制及异常处理

　　1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；

　　2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。

　　第四条质量评价

　　使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。

　　第四章附则

　　第一条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；

　　第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；

　　第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；

　　第四条本办法自公布日期执行。

公司采购管理制度8

　　第一章、总则

　　第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

　　第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

　　第二章、材料采购的形式和范围

　　第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

　　第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

　　第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

　　第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.

　　第三章、公司采购材料的供应

　　第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

　　第四章、总承包单位供应材料的限价和批价

　　第八条、职责分工

　　1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

　　2、计划预算部负责材料的询价和限价。

　　第九条、限价和批价程序

　　1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

　　2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。

　　3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。

　　第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的`信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

　　第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

　　第五章、附则

　　第十二条本办法由xx负责解释。

　　第十三条本办法自颁布之日起执行。

公司采购管理制度9

　　1、目的

　　加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

　　2、适用范围

　　本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

　　3、工作职责

　　3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

　　3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

　　4、物资管理要求

　　4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

　　4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

　　4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

　　4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

　　4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

　　4.3材料采购计划编制

　　4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

　　4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

　　4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

　　4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

　　4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

　　5、材料采购合同

　　5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

　　5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

　　5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

　　5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

　　6、材料的验证

　　6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

　　6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

　　6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的`进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

　　6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

　　6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

　　6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

公司采购管理制度10

　　一、目的

　　加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

　　1：采购管理制度

　　二、范围

　　本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

　　三、职责

　　3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

　　3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

　　3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

　　3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

　　3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

　　3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

　　3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

　　3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

　　3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

　　四、采购作业操作规程

　　4.1物资采购的计划、申请与审批

　　4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

　　4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

　　4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的'性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

　　4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

　　计价值、交货日期、用途等。

　　4.2采购比价

　　4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

　　4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

　　4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

　　4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

　　4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

　　回复1：全面点的采购管理制度

　　4.3采购实施及物资验收

　　4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

　　4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

　　4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

　　4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

　　4.4结算

　　4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

　　4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

　　4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

　　4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

　　具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

　　五、责任

　　5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

　　5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

　　5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

　　5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

　　5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

　　5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

　　六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

公司采购管理制度11

　　第一章总则

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　第二章采购原则

　　1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

　　4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

　　5.采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

　　第三章采购程序

　　一、采购申请

　　1.采购前，采购经办人依照所购物件的`品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

　　2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不必要的损失。

　　二、采购流程

　　1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

　　2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

　　第四章采购经办人职责和行为规范

　　一、采购经办人职责

　　1.建立供应商资料与价格记录。

　　2.询价、比价、议价及定购作业。

　　3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

　　4.做好每次的采购记录及对帐工作。

　　二、采购经办人行为规范

　　1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

　　第五章附则

　　一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

　　二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。

公司采购管理制度12

　　一总则

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　二采购部人员职责及管理制度

　　1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

　　2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

　　3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

　　4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

　　6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

　　8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

　　9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

　　10. 完成领导交办的其他工作。

　　三采购工作流程

　　采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

　　1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

　　2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

　　3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

　　4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

　　5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表 4 )，相关责任人签字后回传采购部。

　　6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。

　　7. 项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

　　8. 供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。

　　四采购部发展规划

　　原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低 5% 企业利润提升 10% 的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?

　　降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的.积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。

　　我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变

　　(一)在 3 个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出 5 — 10 家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。

　　(二)在 6 个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

　　(三)在 1 年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。

　　(四)在 2 年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。

　　(五)大胆设想： 5 — 10 年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标

公司采购管理制度13

　　为了加强公司基本建设的经营、，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

　　1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

　　2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

　　3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

　　4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

　　5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

　　6、采购合同的`签订：

　　初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

　　公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

　　7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

　　合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

　　合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

　　合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

公司采购管理制度14

　　第一章总则

　　第一条为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动,保证物资采购工作合法、有序进行,根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理办法》,结合油品调运分公司实际,特制定本办法。

　　第二条油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。

　　第三条工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。

　　(一)统一制度:统一物资采购制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录;

　　(二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制;

　　(三)归口审查:对物资采购项目中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。

　　第四条物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。

　　第五条物资采购工作实施“回避”制度。

　　(一)部门回避:物资采购部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资采购活动;

　　(二)人员回避:物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的,在物资采购活动中必须回避。

　　第二章组织机构及职责

　　第六条油品调运分公司成立物资采购领导小组,物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体,根据工作特点和业务需要,组织实施公司设备及物资采购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任,副组长由公司副经理白志刚担任,成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:

　　(一)贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资采购管理办法,并组织实施;

　　(二)对物资采购项目进行组织和协调,接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查;

　　(三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作;

　　第七条工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。

　　(一)物资采购办公室(公司综合办公室负责)职责是:

　　1.依据油品调运分公司物资采购管理办法,组织实施公司物资采购工作;

　　2.负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作,按照批准的物资采购方案,开展物资采购活动,督促落实相关合同的签订、履行等工作;

　　3.建立公司物资采购管理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料;

　　4.处理公司物资采购工作中其他有关事项,定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。

　　(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:

　　1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库;

　　2.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议;

　　3.完成采购标的物的市场价格查询,向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息;

　　(三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是:

　　1.负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查;

　　2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。

　　第八条物资采购申请

　　物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划,并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室;非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。

　　第九条物资采购前期准备和后期工作程序

　　(一)如需采购的是生产性物资,由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的种类、规格和数量等进行审核,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

　　(二)询价组对物资采购项目,进行市场价格咨询调研,了解市场的'最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

　　(三)质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进行审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室;

　　(四)采用竞争性谈判方式的采购项目,按照管理权限经审核批准后方可实施;

　　(五)物资采购项目审批结束后,由物资采购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行;

　　第三章物资采购管理范围

　　第十条物资采购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的采购,均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单采购等,物资采购领导小组根据实际情况选择适用。

　　根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的采购,参照上款,一并由公司物资采购领导小组统一管理。

　　第十一条为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分体现公平原则,对供应厂商提供的产品进行小批量试用的,采购计划可根据生产实际合理安排,采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量安全室备案。

　　第十二条批量较大的低值易耗品等物资的采购,由项目部门提交申请,经公司物资采购领导小组批准授权后,启动物资采购简易程序,委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。

　　第四章资料管理

　　第十三条物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下:

　　(一)项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请;

　　(二)询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见;

　　(三)其它需要归档的资料。

　　第五章法律责任

　　第十四条在物资采购活动中,参于者有下列情况之一的,公司将建议有关部门按

　　照有关规定追究责任人的相关责任:

　　(一)工作人员违反本办法,收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的;