公司采购管理制度【推荐】

　　现如今，很多地方都会使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编整理的公司采购管理制度，欢迎阅读与收藏。

公司采购管理制度【推荐】

公司采购管理制度1

　　一、原材料供应商管理制度供应商开发

　　１、制定目的

　　为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

　　２、适用范围

　　本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

　　３、原材料供应商开发程序

　　原材料供应商开发权责

　　（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。

　　（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。

　　（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。

　　（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。

　　（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换

　　（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。

　　（2）外联物料部确认更换产品的性价比。

　　（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。

　　原材料供应商基本资料表

　　应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：

　　（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。

　　（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

　　（3）设备状况。

　　（4）人力资源状况。

　　（5）主要产品及原材料。

　　（6）主要客户。

　　（7）其他必要事项。

　　外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。

　　供方评审记录表，一般包括下列内容：

　　（1）产品质量、质量保证体系情况

　　（2）生产能力、交货是否准时。

　　（3）售后服务情况。

　　（4）价格是否合理。

　　外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：

　　供方情况调查表，一般包括下列内容：

　　（1）有无专职检验机构。

　　（2）专职检验人员素质。

　　（3）有无必要的质量管理制度。

　　（4）检验手段如何。

　　（5）计量制度是否健全。

　　（6）有无检验台帐和原始记录。

　　（7）有无器件借用制度。

　　（8）产品有无合格证制度。

　　（9）有无不合格品管理制度、执行情况。

　　（10）质量问题处理程序如何。

　　（11）有无进度保证制度。

　　（12）有无成品包装、运输保护措施。

　　原材料供应商开发流程

　　（1）寻找原材料供应商。

　　（2）填写原材料供应商基本资料表。

　　（3）与原材料供应商洽谈。

　　（4）作样品鉴定。

　　（5）原材料供应商问卷调查。

　　（6）提出原材料供应商调查评核之申请。

　　二、采购管理制度定购采购流程

　　1、制定目的

　　为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

　　2、适用范围

　　本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

　　3、请购规定

　　请购的提出，核准权限

　　（1）原材料的`提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。

　　（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

　　物料采购核准权限

　　（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。

　　（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

　　4、采购规定

　　采购方式

　　本公司采购方式一般有下列几种：

　　（1）集中采购

　　（2）合约采购

　　（3）一般采购

　　除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。

　　采购作业规定

　　询价、议价

　　（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）

　　（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。

　　（3）采购议价采购交互议价之方式。

　　（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。

　　合同的签订

　　（1）合同的内容包括

　　货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装

　　交货地点，到货日期

　　付款条件及方式

　　技术指标

　　验收

　　争议的解决

　　不可抗力

　　检验及索赔

　　（2）合同的制定

　　合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。

　　呈核及核准

　　（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。

　　（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

　　（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。

　　（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。

　　订购作业

　　（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

　　（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。

　　（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

　　验收与付款

　　（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。

　　（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。

　　三、采购管理制度采购价格管理

　　1、制定目的

　　为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

　　2、适用范围

　　各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

　　3、价格审核规定

　　报价依据

　　技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

　　价格审核

　　（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

　　（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

　　（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

　　价格调查

　　（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

　　（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。

　　（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

　　（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

　　四、采购管理制度采购品质管理

　　1、制定目的

　　规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

　　2、适用范围

　　本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

　　3、采购品质管理规定

　　文件资料要求

　　物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：

　　（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。

　　（2）产品技术精度、等级要求。

　　（3）各种检验规范、标准或适用规格。

　　合格供应商之选择

　　物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。

　　品质保证之协定

　　愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

　　（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

　　（2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

　　（3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

　　（4）接受本公司必要之供应商调查、评鉴。

　　进货验收之规定

　　供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

　　（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。

　　（2）仓库管理员需确认数量。

　　（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。

　　（4）检验合格后由采购员办理入库手续。

　　退还不合格品

　　对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。

　　品质纠纷处理

　　有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

　　处置依据

　　以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

　　采购物料退货与索赔

　　（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。

　　（2）外联物料部经办人员通知供应商换货。

　　（3）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

　　（4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

　　采购其他索赔根据合同规定进行索赔

公司采购管理制度2

　　一、释义

　　（一）采购物资的分类

　　本制度所指采购物资分为三类：

　　A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

　　B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

　　C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

　　除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

　　（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类

　　1、需求使用单位

　　2、主管部门

　　3、采购部门

　　（三）物资需求（采购）计划的分类

　　1、月度物资需求计划

　　2、紧急物资需求计划

　　（四）采购的方式分类

　　1、招标采购

　　2、固定厂商、长期报价采购

　　3、即时询价采购

　　（五）采购部门和计划部门的划分

　　1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

　　2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

　　（六）采购物资付款方式分为

　　1、预付部分款项。

　　2、货到凭发票报销付款。

　　3、货到后分期付款。

　　4、货到延期付款。

　　5、以上方式的结合。

　　二、职责

　　（一）公司供应领导小组负责

　　1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

　　2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

　　（二）总经理负责

　　1、采购合同的批准、签订。

　　2、《物资采购审批表》的批准。

　　3、采购付款的批准。

　　（三）生产副经理负责

　　1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

　　2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

　　（四）经营副经理负责

　　1、《物资采购审批表》的审核。

　　2、长期物资供应厂家的选定。

　　3、物资招标工作的'组织。

　　（五）总会计师负责

　　采购付款的审核。

　　（六）综合办公室负责

　　采购合同的审查。

　　（七）供应部负责

　　1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

　　2、负责采购A、B、C类采购物资。

　　（八）生产部、设备部负责

　　1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

　　2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

　　（九）各二级单位负责

　　1、提报物资需求（采购）计划。

　　2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

　　三、程序

　　（一）物资需求计划及发放程序

　　1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

　　2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

　　3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

　　（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。

　　（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

　　（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

　　（二）物资采购审批程序

　　供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

　　（三）物资采购实施程序

　　1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

　　2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

　　3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

　　4、召开采购领导小组会议审议批准。

　　（四）采购物资验收入库工作程序

　　1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

　　2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

　　（五）采购物资付款工作程序

　　1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。

　　2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

　　四、规定与标准

　　（一）物资需求（采购）信息传递规定

　　1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

　　（二）物资采购规定

　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

　　2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

　　3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。

　　4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。

　　5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

　　6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

　　（三）采购物资验收入库、出规定

　　1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

　　3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

　　4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。

　　（四）采购物资付款规定

　　下列情况财务科应拒绝支付采购款项：

　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

　　2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

　　物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

　　（五）采购纪律规定

　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。

　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

　　5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

　　（6）售后服务

　　对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。

　　1）采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

　　2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。

公司采购管理制度3

　　第一章总则

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　第二章采购原则

　　采购是一项重要、严肃的.工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

　　急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

　　采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

　　第三章采购程序

　　一、采购申请

　　采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

　　紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不

　　必要的损失。

　　二、采购流程

　　采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

　　各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

　　第四章采购经办人职责和行为规范

　　一、采购经办人职责

　　建立供应商资料与价格记录。

　　询价、比价、议价及定购作业。

　　所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

　　做好每次的采购记录及对帐工作。

　　一、采购经办人行为规范

　　采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

　　采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

　　第五章附则

　　一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

　　二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。

公司采购管理制度4

　　一、目的

　　为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。

　　二、适用范围

　　本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司。

　　三、采购范围

　　实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：

　　1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒。

　　3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）。

　　4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。

　　四、采购政策及采购流程

　　1、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。

　　2、供应商：所有物品的'采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。

　　3、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。

　　4、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。

公司采购管理制度5

　　1、目的

　　为了规范采购工作,提高采购工作的效率,作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范,以保证采购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成采购任务,满足公司各部门对采购业务的要求,以此制定本采购管理制度。

　　2、适用范围

　　本制度适用于所有从事材料采购的业务人员,只要涉及材料采购业务活动的,便视为材料采购业务人员。

　　3、定义(或相关说明)

　　为了严肃采购工作纪律,明确业务人员在采购工作中的责任,约束采购工作中的违法行为,保障公司采购工作的正当顺利进行,维护公司及客户利益,公司采购程序得以严格执行,要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

　　4、管理规定

　　4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

　　4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

　　4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

　　4.4业务人员应当节省采购开销,提高工作效率;积极投入采购工作,主动开拓材料市场。

　　4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。

　　4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

　　4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争,在交易中采用和坚持良好的商业准则。

　　4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

　　4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议,表现出为采购职业一份力量的愿望。

　　4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。

　　4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。

　　4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素质和业务水平。

　　4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。

　　4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。

　　4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。

　　4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价值的供应商处采购。

　　4.14业务人员应尊重市场公平竞争,规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。

　　4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。

　　4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

　　4.17业务人员不得违反公司制度。

　　4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或逃避工作责任。

　　4.17.2业务人员不得虚报工作成绩,怠瞒工作问题。

　　4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。

　　4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。

　　4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

　　4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

　　4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的'各种接待和宴请。

　　4.22业务人员必须公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

　　4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约,不得挥霍公司财产。

　　4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。

　　4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新,激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

　　5、监督与实施

　　5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。

　　5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。

　　5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。

　　5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。

　　5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商,公司采取终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

　　6、附则

　　本制度以集团公司行为规范为准则,根据实际运作情况而不断作修改完善,以加强对采购的管理。

公司采购管理制度6

　　一．集中采购和管理的原则

　　.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

　　.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

　　.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

　　.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

　　.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

　　二、审批权限

　　购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

　　三、办公用品集中采购的范围

　　办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

　　四、集中采购程序

　　.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

　　.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

　　.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的`形式实施集中采购。

　　.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

　　五、实施中注意事项

　　.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

　　.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

　　.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

　　.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

　　.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

　　.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

　　.各部部长、门店店长为实物负责人。

　　六、具体要求

　　.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

　　.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

　　.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

　　.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

　　.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

　　本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

　　本办法由保卫物业部负责解释。

公司采购管理制度7

　　一、目的

　　加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

　　1：采购管理制度

　　二、范围

　　本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

　　三、职责

　　市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

　　生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

　　供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

　　办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

　　设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

　　各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

　　财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

　　质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

　　各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

　　四、采购作业操作规程

　　物资采购的计划、申请与审批

　　授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

　　经分管副总初审后的`月度采购计划报财务副总审批后执行。

　　未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

　　采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

　　计价值、交货日期、用途等。

　　采购比价

　　采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

　　价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

　　对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

　　国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

　　所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

　　回复1：全面点的采购管理制度

　　采购实施及物资验收

　　公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

　　供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

　　供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

　　采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

　　结算

　　采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

　　无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

　　财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

　　出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

　　具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

　　五、责任

　　不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

　　经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

　　未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

　　物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

　　供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

　　财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

公司采购管理制度8

　　一、制定目的及范围

　　为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、采购、零星采购、应急采购。

　　本制度涉及的采购物品包括：单价x万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

　　本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

　　二、采购原则

　　1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

　　3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

　　4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

　　5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

　　三、采购流程

　　1一般采购流程采购申请

　　采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

　　采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

　　紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

　　若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。询价

　　各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

　　采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

　　核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

　　审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

　　采购实施与验收入库

　　“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

　　采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

　　所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

　　所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

　　采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

　　2特殊采购流程

　　集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

　　零星采购

　　零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于x元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的'采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

　　各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

　　采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。

　　零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后x日内将采购人垫付金额退还采购人。零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

　　因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。应急采购

　　应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

　　在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。

　　应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。

　　应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

　　应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在x日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后x日内将垫付金额退还垫资人。

　　采购

　　采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。

　　需进行采购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

　　需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。

　　采购人询价后，填写“采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

　　“采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。

　　采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

　　应采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。

　　三、备案

　　1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

　　2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。

　　四、采购纪律

　　1采购人职责

　　建立供应商资料与价格记录档案。做好市场行情的经常性调查。询价、比价、议价及订购作业。

　　所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。做好平时的采购记录及对账工作。

　　2采购人行为规范

　　采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

　　若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

　　采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。

公司采购管理制度9

　　一、请购极其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2、请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　请购的部门；

　　请购物品所属项目

　　请购的用途

　　请购的物品名称、规格、数量

　　请购物品的样品、图纸和技术资料

　　请购物品的需求时间

　　请购如有特殊请备注

　　请购单填写人

　　请购部门主管

　　请购单审核人

　　采购副总审核

　　财务审核人

　　公司总经理

　　3、请购单及其提报规定

　　请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

　　请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

　　涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

　　遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

　　如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

　　请购单的'更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

　　通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

　　对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　对于紧急请购项目应优先处理；

　　无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

　　重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　三、询价及其规定

　　1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

　　2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

　　3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

　　四、比价、议价

　　1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　五、合同的签订及其规定

　　1、合同正文应包含的要素

　　（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）质量保证期

　　（6）其他约定

　　2、合同签订及其规定

　　（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

　　（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

　　3、合同执行

　　（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

　　（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

　　（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

　　六：报验与入库

　　1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

　　2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

公司采购管理制度10

　　一、目的

　　为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

　　三、采购及物流审批权限

　　1、采购申请单

　　采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

　　(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

　　(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　2、采购订单(或采购合同)

　　采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

　　(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

　　(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

　　3、验收入库审批权限

　　1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

　　2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

　　3、入库金额在元以上的.单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

　　4、领用发货审批权限

　　1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

　　2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

　　3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

　　四、物资采购流程

　　1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

　　2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

　　3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

　　4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

　　五、支付流程及审批权限

　　1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

　　2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

　　3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

　　(1)发票金额在元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

　　(2)发票金额在元至元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

　　(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

　　(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

　　六、供应商的管理

　　1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

　　2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

　　4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

　　6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

　　七、采购纪律规定

　　1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

　　2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

　　八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

　　九、本制度从20xx年3月18日试行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

公司采购管理制度11

　　1.0目的

　　保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;

　　2.0适用范围

　　适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;

　　3.0职责

　　3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;

　　3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;

　　3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;

　　3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;

　　3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;

　　4.0程序

　　4.1供方评审

　　4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:

　　a)公司现状及发展目标;

　　b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;

　　4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:

　　a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;

　　b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;

　　c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;

　　d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;

　　e)在保证质量的前提下考虑价格;

　　f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;

　　4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;

　　4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

　　4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:

　　a)提供服务的`范围、期限、质量要求;

　　b)公司对供方所提供服务的监督方法和供方的保证措施;

　　c)双方的权利和义务;

　　d)违约责任,赔偿等事项;

　　4.3当合格物资供应商和供方在提供产品或服务中出现问题时,各责任部门应会同采购人员采取以下措施,以保证产品、服务符合要求:

　　a)与供应商或供方沟通,要求其采取纠正措施将出现不合格产品的机率降至最低,必要时向其提供一定的帮助。

　　b)严密采购的验证或检验过程,严格监控供方提供服务的过程。

　　c)根据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

　　4.4采购

　　4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求计划》交综合办;

　　4.4.2综合办根据各部门(管理处)的《物资需求计划》制定公司下月,

　　《物资采购计划单》,《物资采购计划单》应包括:采购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求;

　　4.4.3采购人员根据《物资采购计划单》内容在《合格物资供应商名单》中选购,如果该物资无法在合格的物资供应商中选购时,采购人员应上报综合办经理,由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审,临时评审准则根据实际情况而定,至少应包括供方评审内容中的a、d'项;

　　4.4.4各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求计划》到公司仓库领取本月所需物资,如遇突发事件需另外购买时,部门(管理处)负责人可决定临时购买,但应向综合办经理说明,各小区管理处主任可决定单价在200元(含200元)以下物资的采购,大厦管理处主任可决定单价在500元(含500元)以下物资的采购;

　　4.4.5服务供方项目应由相关部门根据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请计划》、《服务分包申请计划单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。

　　4.4.6综合办根据《服务分包申请计划单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。

　　4.5物资的验证与接收。

　　4.5.1所有采购的物资,由有关采购部门或申购部门根据具体产品验收的必要性和采购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,及时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《采购物资检验规程》进行验收。

　　4.5.2如果有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才给予放行。

　　4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必须加强过程的连续监控和采取竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。

公司采购管理制度12

　　为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

　　一、建帐

　　所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

　　二、入库

　　商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

　　三、出库

　　根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

　　四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

　　五、原则上按先进先出法发放商品。

　　六、盘存

　　每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的'，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

　　七、仓管员工作职责

　　1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

　　2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

　　3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

　　5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

　　7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

　　8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

　　10、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

公司采购管理制度13

　　一目的

　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

　　二范围

　　21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

　　22公司的`物品包括四大类：

　　221项目采购：包括项目所需物资;

　　222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;

　　非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

　　223公司礼品采购：针对公司客户群体;

　　224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

　　三职责

　　31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：

　　综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

　　商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。

　　311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

　　312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

　　313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

　　产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

　　四程序

　　41计划管理

　　42采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

　　43供应商的选择

　　44由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。

　　供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　45领用原则

　　本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

公司采购管理制度14

　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

　　一、申购及其规定

　　1、申购的定义

　　申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一

　　2、申购单的要素

　　完整的申购单应包括以下内容。

　　2.1申购部门

　　2.2申购物品所属项目

　　2.3申购的用途

　　2.4申购物品的品名

　　2.5申购物品的数量

　　2.6申购物品的规格

　　2.7申购物品需求时间

　　2.8申购物品的单位

　　2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜

　　2.10申购填写人及所在的部门

　　2.11申请部门主管审核

　　2.12公司总经理审核

　　3申购单及其提报规定

　　3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

　　3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

　　3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部

　　二、申购单的接收及分发规定

　　1．申购单位的接收要素

　　1.1采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。

　　1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

　　1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

　　1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门

　　2.申购单的分发规定

　　2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

　　2.2对于紧急申购项目应优先处理。

　　2.3无法于申购部门需求日期办妥的'应通知申购部门

　　2.4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3、采购周期的规定

　　3.1询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天. 3.2询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7天

　　3.3采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因

　　3.4遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略

　　三、询价及其规定

　　3.1询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。

　　3.2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购

　　3.3对于紧急申购项目应优先处理

　　3.4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。

　　3.5采购所开发的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力

　　3.6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价，议价

　　4.1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认. 4.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。

　　4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格

　　4.4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

　　4.5 参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判

　　五、比价，议价结果汇总

　　5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可汇总。

　　5.2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

　　六、合同的签订及其规定

　　1、合同

　　合同是当事人或当事双方之间设立，变更，终于民事关系的协议，依法成立的合同，受法律保护，广义合周指所有法律部门中确定权利，义务关系的协议

　　6.1.1合同正文应包含的要素

　　6.1.2合同名称，合同编号，签订地点

　　6.1.3采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额

　　6.1.4包装要求

　　6.1.5合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明

　　6.1.6质量要求及规范

　　6.1.7要求交货日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9违约责任和解决纠纷的办法。

　　6.1.10双方公司信息

　　6.2合同签订及其规定

　　6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任

　　6.2.2遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来现场协助清点

　　6.2.3质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。

　　6.2.4详细约定发票的提供时间及要求

　　6.2.5针对不同的合同约定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，货到检查OK后再付60%货款，尾款10%在三个月内付清。

　　6.2.6与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款

　　6.2.7违约责任一定要详细具体

　　6.2.8合同签定应按照附图二的格式进行。

　　6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

　　七、

　　1、付款及合同执行

　　7.1.1按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款

　　7.1.2按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作

　　7.1.3填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附图三。

　　2、合同执行

　　7.2.1已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，采购部负责人进行监督，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导。

　　7.2.2已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

　　7.2.3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　八、验货与入库

　　1 、验货

　　8.1.1供应商已经履行完毕的合同采购部应及时通知品质部门进行验收

　　8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行

　　8.1.3达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。

　　8.1.4品质部在接到采购部报验通知后应及时检验，并出具检验结果证明书，对于品质不及时延误生产部门使用或不能入库的情况品质部负主要责任

　　8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。

　　2、入库

　　8.2.1公司所有的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检验或验收

　　8.2.2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知申购部门及时按排卸货与搬运

　　8.2.3品质部未及时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受. 8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应及时入库并出具入库清单。

公司采购管理制度15

公司各部门:

　　根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：

　　一、采购部门采购范围

　　1、生产用原辅料、药材、包装材料；

　　2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

　　4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

　　5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

　　6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

　　7、其他由总经理批准的`采购项目。

　　二、办公室采购范围

　　1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；

　　2、办公设备、器材、清洁用具等；

　　3、办公家具、电器、饮用水；