公司外出请假制度

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公司外出请假制度

第一章总则

公司外出请假制度

第一条为进一步加强和规范公司员工出差、外出请假的管理，使本公司员工出差、外出请假事宜有章可依，特制定本制度。

第二条公司员工出差、外出请假必须依照本规定办理相关手续。

第三条本规定适用公司全体员工。

第二章出差、外出请假报批程序

第四条出差、外出请假制度

1、员工因私请假参见《员工手册》(二 00 八年一月版)中《职工劳动规则暂行规定》，并填写《请假单》(见附件1)。

2、部门正职领导出差、外出请假，两至三天报公司分管领导批准，三天以上应报党政正职领导批准，须填报《部门负责人或团队出差、外出请假报批备案表》(以下简称《报批备案表》，见附件 2)。一周以上的，应书面报告经党政正职领导批准的职责替代者。

3、公司部门副职领导(副主任工程师以上)外出请假，三天以上应报公司分管领导批准，须填报《报批备案表》。

4、团队(三人及以上)外出请假，两至三天报公司分管领导批 2 准，三天以上应报党政正职领导批准，须填报《报批备案表》，并经办公室办理备案手续。安全责任人应明确并切实负责。

5、各部门负责人和团队外出请假申报审批手续应在请假前办妥。确因情况特殊的应在出发前向分管领导电话汇报，获批后方可外出，回来后立即补办手续。 6、部门负责人出差，按照现行的费用报销审批规定报批;部门负责人出差均需上报办公室备案。由办公室负责报告给总经理，并对部门负责人的《出差申请表》存档。

第五条员工出差审批

1、因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子邮件的形式填写《出差报批表》(见附件3)。申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及预算费用方面，明确出差任务。以电子邮件形式报批的事后须补充书面报批表。

2、员工出差：两至五天须经部门负责人批准，五至十天须经分管领导批准，十天以上须经总经理批准，并于出差前填报《出差报批表》，经批准后交办公室备案。

3、员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差报批表》中的预算费用栏。由部门负责人核准预算部分，按照现行的费用报销审批规定报批。第三章出差交通工具及费用审批

第六条公司坚持“先预算后开支”的费用报销原则。各部门对本部门的出差费用进行预算，并作出计划，公司原则上不支出计划外

3 费用。

第七条交通工具的选择

1、短途出差可选择汽车作为交通工具，长途出差应选择火车作为交通工具。因特殊情况需乘坐飞机出差的，向分管领导申请批准。

2、出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，具体参见现行的费用报销审批规定。

第四章出差期间的管理

第八条出差人员对其出差工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关的商业行为。

第九条严格遵守公司各项管理规定，应主动与直接领导取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题;

第十条出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇到问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

第十一条严格按照《出差报批表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接领导汇报，经同意后方可改变;

第十二条有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行;

第十三条出差期间手机始终处于开机状态，以便能随时取得联系。

4 第五章出差费用结算

第十四条返回后两周内，须办理费用报销手续。具体报销流程参照现行的费用报销审批规定办理。

第十五条借款遵循“前帐不清，后账不借”的原则。

第十六条借款要及时还清，员工须在公务结束后两周内到财务结算还款。第六章出差责任处理第十七条有以下行为出差费用不予报销，且情节严重者处予通报批评。

1、未执行审批及报批流程;

2、未执行《出差报批表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、变更路线时未经上级领导批准;

3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且失去补救机会;

4、凡部门负责人出差违反管理规定，或未提前进行报批、差旅费不予以报销，并将追究责任。

第七章附则

第十八条公司原来的《关于公司部门负责人外出(因公、因私、节假日)请假规定的通知》(沪申岩司〔2015〕16 号)同时废止。

第十九条本规定自发布之日起实施。

第二十条本规定由办公室负责解释。

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