- 相关推荐
物流库房安全管理制度
一、总则
1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2. 本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1. 公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2. 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3. 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管-理-员。
4. 仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5. 根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2. 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
3. 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1. 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库
2. 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4. 仓库管-理-员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出货
1. 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管-理-员对所有库物品及时入帐。
2. 仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3. 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4. 领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5. 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝
出货并报主管。
6. 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管-理-员态度和蔼，热情主动服务。
7. 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
1. 按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；
2. 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。
4. 对危险物品隔离管制；
5. 地面负荷不得过大、超限；
6. 通道不得乱堆放物品；
7. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1. 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2. 中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
3. 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
物料运输 ：
1. 新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。
2. 本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。
物流仓库制度汇总
物料进出仓管理规定
1.目的：规范公司物料进出仓流程，确保物料品质受控、物料成本清晰、统计数据真实有效.
2.适用范围：物流仓库
3.职责
3.1采购部:负责按计划完成物料采购作业。
3.2物流客服：负责按客户要求下达销售单给仓库备货。
3.3生产部：负责按生产计划要求进行原材料领用与成品进仓。
3.4物流仓库:负责物料的进仓、发料、出仓等手续办理。
3.5品保部：负责原材料、半成品、成品进出仓前的检验。
3.6财务部:负责进出仓单据审核与成本核算，并监督仓库的作业流程。
4.物料进仓规定
4.1必要单据：采购单(请购单、需求单、委托加工订单)、供应商送货单、品质检测报告、进仓单。
4.2进仓流程：
4.2.1对单点数:采购员将采购到货情况通知仓管,仓管凭采购单（请购单、需求单、委托加工订单)和供应商的送货单对照点数,点数时清点大件数与产品型号是否与单相符,包装是否规范,不符项目与送货人当面协调处理，来货先暂存待检区。
4.2.2品质检验:仓管点数无误后将送货单第一时间交给品保部,急货可在送货单上注明“急”字样，品检员填写进料检验单,按AQL标准抽检来料是否合格。
4.2.3物料标识:仓管检查来货包装箱上是否列明公司产品编号与装箱数量;QC对合格产品贴上绿色标识,不合格产品标上红色标识.
4.2.4清对细数:仓管对来料检验合格产品要在一个工作日内清点细数,来数与单据数量相符按单数量填写进仓单，需详细注明采购单号、物品编码、名称、数量等内容。进仓单一份四份：仓库、采购、物控、财务各一份。
4.2.5数量不符:当发现少数或多数与单不符时,仓管通知仓库主管与采购员确认实收数量,少数时采购员将单传真供方扣减相应货款,多收数量巨大时需通知采购告知供方，并更改送货单，多收数量微小时可办理其它入库，由财务按营业外收入处理,不必列入该供方货款总额中。数量不符情况必须在收货后两个工作日内提出,逾期发现则视为仓管失职。
4.2.6单据确认:所有供方货款对帐报销必须凭采购单（请购单、需求单、委托加工订单)、送货单与进仓单,否则财务有权拒绝付款。
物料出仓规定
5.1接单：客服文员将销售单和《接单发货表》交于仓库主管，仓库主管审核记录后安排给助理进行备货，对不能按时完成发货的销售单要及时与客服文员进行沟通。
5.2配件备货：
5.2.1物品、名称、编号、数量必须和销售单一致，产品品质必须OK。
5.2.2包装必须为公司正常包装，有异常须停止备货并上报。
5.2.3填写出仓记录（吊卡），包括日期、客户名称、数量、备货人。
5.2.4备货为整箱时必须确认是否与标识一致，内包装是否相符。
5.2.5型状相近、相似产品必须标识清楚且分开放置。
5.2.6安装码和木质产品必须分开放置
5.2.7备货箱顶内侧必须注明客户名称，避免与其他客户混淆。第二、三、四个备货人员必须把所备货物品与第一个备货物品放置一起并与其他客户分开。
5.2.8销售单所有物品备完后，最后一个备货人员通知助理，让其安排人员打包。
5.3铝材备货：
5.3.1轨道仓仓管员依据销售单填写《轨道出货记录表》。
5.3.2当销售单上的铝材为非整包时，必须进行重新包装并标识清楚品名、数量及客户名。
5.3.3客户同时订芯棒和罗马轨时将芯棒用胶带捆好插入罗马轨封好并标识清楚。
5.3.4将填写的《轨道出仓记录表》与销售单进行核对，确保不出错。
5.4打包：
5.4.1助理对备好货的销售单安排人员进行打包.
5.4.2打包人员核对产品的编号、数量是否与销售单一致,是否为公司正常包装，品质是否合格，如有异常项通知助理进行记录并解决。
5.4.3 艺术轨木质配件必须放平整且无空隙与铁件打包时必须用纸皮或珍珠棉隔开，相似产品分开放击置，便于客户验货。
5.4.4整箱产品发货时必须开箱检查，产品是否相符、包装有无问题。
5.4.5 每箱配件箱上清楚写明客户地址、名称、箱号和电话号码。
5.4.6 打包人在销售单上注明物品在哪箱和箱子的型号，并在打包人地方签名。
5.4.7 打包人打包完后，按要求填写装箱单，并将客户联放置客户所订物品的第一箱且在箱上注明。
5.4.8 封箱、打打包带，打包人填写仓库出货记录。
5.4.9 助理依据仓库出货记录确认配件件数，交付到发货员，仓库出仓记录交仓库主管。
5.5装车与验货：
5.1发货员对所有销售单依据发货的先后顺序进行排序。
5.2 将排好序的销售单进行记录，包括地址、名称、电话号码等；记录铝材的编号、件数和配件件数；
同时将销售单装入信封并写好客户名称和电话号码。
5.3 对《铝材出货记录》进行排序。原则：后发的先装车。
5.4 出货装车：轨道仓仓管员依据轨道出货记录表的排序进行出货，并在轨道上注明客户地址。若发现包装不完整或不符包装数量应及时更换再出。发现货物不良时停止出货，并通知品保现场检验。当发货员发现出货与自己所记录不符时及时与销售单进行确认。
5.5货物装车完成后主管拿《轨道出货记录》与发货员一起清点铝材品种和数量。当轨道出货记录、发货员记录和实物其中任何两个不符时核对销售单进行确认。主管填写接单发货表的相关内容，并和发货员进行签字确认后交于文员。
5.6交付：
5.6.1发货员将客户所订产品交与相应物流商确认件数，同时开货运单，需明确发货日期、客户地址、名称、电话号码、铝材件数、配件件数、运费、保价费（客户有要求可不保价，保价为1000元/件）。
5.6.2货运单必须有发货人签名和开单人签名并有货运公司盖章。
5.6.3发货员在发完货的第二天早货运单交给客服文员，完成出货流程。
物流公司仓库管理制度
1.目的：规范物流仓库工作流程,加强现场5S、安全储存管理，保证物品收、管、发账物相符，制定岗位职责与绩效考核办法.
2.适用范围：物流公司.
3.定义
3.1物品：指本公司生产经营销售中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。
3.2顾客财产：指已付款未提走暂存公司的物品以及直接由顾客提供的组装件等。
4.职责：
4.1采购部：负责物品采购订单下达,物品到货情况与质量跟踪.
4.2仓库：负责物品的收、发、存管理、现场管理、5S管理、盘点管理。
4.3品保部：负责物品出入库的检验和质量保证。
4.4财务部：负责出入库单据的审核、统计、汇总、录入，盘点工作的统筹规划。
5.现场管理：
5.1仓库的规划与分区：仓库按仓储物料的类别分为轨道铝材仓、电动铝材仓、轨道配件仓、电动配件仓、包装及广告物料仓和成品帘仓。
5.2仓库依据物料的质量与检验要求设定待检区、待处理品区，并做好标识。
5.3依据仓库的整体布局制定《仓库平面区域图》，依据产品分区、库位、分类制定《货物分区库位图》。
5.4物料编号、名称标识清楚醒目，摆放整齐、地面干净，过道畅通。
5.5物品办理入库时，仓管员严格依照送货单据验证物品的数量、规格是否相符，包装是否良好，同时还需与对应的采购订单（委外加工订单）核对品种与数量，若发现物品数量与单据不符或包装不符规范等异常现象，应及时报告主管或直接通知相关采购人员及品检人员到场，并与供方办理更改单据或退货手续。
5.6物料入仓前由仓管员通知品检人员到场检验。
5.7品检人员对物品进行检验，得出物品合格与否的结果，开具《进料检验报告单》并进行标识（铝材需经品保部审核支重），物品检验合格，及时通知仓库办理有关入库手续，物品检验不合格，参照《不合格品控制程序》做不良标识处理。
5.8仓管员根据销售单、调拨单、出仓单、领料单、套料单、生产通知单、委外加工单等有效单据备料。
5.9物品的存放与管理：
5.9.1物料分区存放分类管理，收、存、发、运、盘责任到各个仓管员，实行绩效奖惩管理。
5.9.2仓管员对所有物品应注意在收发过程中小心轻放,按箱面的有关存放标识正确摆放,在物品移动过程中进行必要的防护。
5.9.3对由品检人员确定的不同性质的物品按类别分区存放，不可混淆。
5.9.4物料存放时，在对应的位置注明区号、类别、编号、名称、示意图
5.9.5仓管员对存放的物品经常进行巡查、整理、对账，做到账物卡相符，发现异常情况应及时查找原因，原因不清应报告主管处理。
5.9.6安全储存
5.9.6.1仓库内储存环境通风透光，空气流畅，易燃易爆品隔离存放，专人管理。
5.9.6.2物料摆放上小下大、重不压轻，定区、定位、定量，先进先出。
5.9.6.3物料储存落实防火、防潮、防磨、防爆、防盗、防倒塌、防变形措施。
5.9.6.4仓库内消防设施完整好用，消防通道畅通，杜绝火源入仓，用电设施进行过防爆安全处理，仓管员每天自检一次，仓库主管每星期组织例行安全检查一次。
6.物料入库
6.1入库流程
6.1.1仓管员对供应商送交的物料进行点收，发现来料与单据(送货单、采购订单)不符或混有其它物料时，要求供应商的送货人员当即修改或拒收。
6.1.2 无论供应商单据数与实物数多或少，均按实际点收合格数量填写进仓单，并按实际签收供应商送货单。
6.1.3供应商送交物料合格时，仓管员必须填写（进仓单）一式三联，详细填写采购订单号码、日期、编号、名称、规格、数量等。
6.1.4仓管员核对来料单据无误后、开具进仓单，交主管审核。
6.1.5仓管员依据进仓单，进料验收单将物料归类到所属区域。
6.1.6仓管员依据进仓单整理物料，登记到库存的账簿和物料卡上。
6.1.7进仓单经主管审核后第1联仓管员自存，第2、3联交物控员，物控员记录后交采购核对单价、记录数量后交财务部审单、记账。
6.2验收检查
6.2.1物料的验收检查由品保部依检验标准实施检验。
6.2.2判定合格时，品管员将良品总数填入《进料验收单》第1至3联的合格栏内，经品质经理核准后，黄色联交仓管员办理入库手续，白联品保部存档。
6.2.3判定不合格时,按不合格品控制程序处理。
6.2.4判定不合格而暂收的物料7天内务必办理退货，但因实际需要，须对暂收的一部分或全部物料进行特采时，依《不合格品控制程序》中有关特采流程办理。
6.3暂收退货：判定不合格时，暂收中的物料办理退货，按下列规定处理：
6.3.1来料不合格经评审决定退货后，采购员立即联络供方办理退货手续。
6.3.2仓管员与供方核对物料、数量无误后进行物料交接，供方人员要在《退货交接单》上签收确认。我方送货退回的先由采购代签，交供方确认签字后返还仓库，仓管交
财务留底。
7.委外加工品入库:
7.1采购负责建立委外加工产品进出库流水帐，月末与委外加工供方进行对账，每2-3个月现场盘点一次。
7.2参照原材料入库办理进仓单，依据送货单（需注明委外加工订单号），同时对照委外加工订单核对是否有短缺现象，如有，请委外供方（或采购员）确认，在供方请款时相应的扣除。
7.3参照《委外加工控制程序》执行。
8.半成品、成品入库规定：
8.1经车间加工、品检判定合格或特采的物料，由车间领料员与仓管员进行交接，由仓管员摆放到所属区域。
8.2仓管员依据品检员签核的进仓单核对产品编号、名称、规格、数量无误后，办理入库手续。
9.车间物料发料规定:
9.1车间领料依据
9.1.1计划员依据订单及成品库存数量，制定生产单（产品名称、规格、数量、委托单位、交货期，所需物料规格、数量），交经理审核，下套料生产单到车间主管。
9.1.2制作车间领料员依据套料领料单到仓库领料。
9.1.3套料单一式三联，1联交车间，2联仓管员自存，3联交成本会计录单，此单作为领用、发放及核算成本的依据。
9.1.4 超出套料单数量或无套料单，仓库不得发货。
9.2车间领料流程：
9.2.1生产车间领料员凭生产单中套料单到仓库领料，不得多于套料单上核定的数量。
9.2.2仓管员发放物料，双方当面清点无误后签字。
9.2.3当领料单上的物料消耗完毕后，制作车间不论何种原因需追加物料时，需经PMC审核，部门经理批准。
9.2.4在生产过程中发现的来料不良，经品保确认并在外包装上标识后可退仓库换等额数量的货。
10.货物配送
10.1发料作业:
10.1.1 仓库主管审核销售单后，交办仓管员。
10.1.2 仓管员依据销售单备货，货备好后，
10.1.3验货员依据销售单与备货员一起核对货物，核对无误后验货员填写好装箱单，
封箱，注明客户地址、名称、电话和装箱号。
10.1.4仓管员整理销售单﹙单据号码﹚、出仓单，调整物料存量卡，做好手工账，以备核查。
10.1.5非生产经营性的赠送等行为出仓时，由仓管填写出库单，经物流经理审核、总经理批准后，仓管方可发货。
10.1.6公司内部样品测试需要或部门工作需要领料时，由仓管填写出库单，仓库主管审核，由领用人交物流经理批准后仓管方可发货。
10.1.7仓管员应及时将所有出入库单据交相关部门。
10.2发料要求:
10.2.1物料出库应遵循先进先出的原则。
10.2.2确保已出库、库存剩余物料的数量、标识的可追溯性。
10.2.3保证发出及剩余的物料均妥善包装、防护、不影响品质。
10.2.4确因特殊原因，物料不能化整为零，发料数必须大于领料数时，需告知相关负责人，经同意后方可更改单据再发料。
10.3．委外加工出库：
10．4来料加工
11.盘点管理:
11.1每月最后两天为仓库盘点日，盘点当天原则上不受理出入库业务，实行静态盘点。
11.2仓库的盘点项目负责人为仓库主管，统筹安排仓库初盘人员的工作、时间、进度,有条件时部分产品可先安排进行预盘。
11.3财务主管组织财务人员对仓库盘点进行抽查，抽查种类≥25% ；当抽查物品中不合项目超过抽盘项数10%的比例时仓库必须重盘。
11.4初盘、复盘、抽盘人员须在原始盘点表上签字确认，仓库主管签字后于当天上交到财
务部。
11.5财务部在1号上午12时前汇总当月盘赢盘亏表，将盘赢盘亏表交到物流部经理签字后交仓库主管，仓库主管组织相关仓管员与财务对账、查找误差原因，在4日17：00前核对完毕。
11.6财务部,根据总经理批准的盘点报表调平存货的实物数和电脑数并在6日前结帐
11.7仓库主管在6日17：00前，依据财务的统计、汇总数做出书面盘点报告报部门经理审核。
11.8物流部经理随时跟进盘点结果，对于半年度、年度的盘点需组织召开盘点准备会议和总结检讨大会，提请总经理对盘点结果进行奖惩。
11.9总经理视仓库管理的质量，不定期安排特别盘点。
12.物流仓库绩效考核办法
12.1仓库员工除底薪外,每月收入有绩效考核奖、加班费二个部分。
12.2加班：由仓库主管先申请后安排，报物流经理批准。节假日加班需经行政部批准.加班可以在一个月内的周一至周六调休,如不能调休的经批准可按加班计算;加班条上需列明工作任务。晚上加班超过4小时的补贴3元/人夜宵餐费。
12.3绩效考核内容详见《物流仓库绩效考核表》
【物流库房安全管理制度】相关文章：
库房安全管理制度_库房安全管理制度规定04-04
库房安全管理制度02-13
库房安全管理制度06-01
氧气库房安全管理制度02-14
消防库房安全管理制度01-07
学校库房安全管理制度04-11
医院库房安全管理制度04-11
库房安全管理制度样本04-11