财务部总监绩效考核表

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财务部总监绩效考核表

20 年月财务部（总监）经理绩效考核表
姓名：		工号：	考核日期: 年月日
考核指标			权重	评分
考核指标			权重	优秀	良好	及格	不及格	得分
任务绩效		工作计划达成率	12%	10----9	8----7	6------5	4------0
		月度费用预算完成率	10%	10----9	8----7	6------5	4------0
		部门费用完成率	10%	10----9	8----7	6------5	4------0
		费用净利润率	10%	10----9	8----7	6------5	4------0
		采购成本下降率	12%	10----9	8----7	6------5	4------0
		经济合同执行率	2%	10----9	8----7	6------5	4------0
		收银稽核差错率	5%	10----9	8----7	6------5	4------0
		财务报表及时率	5%	10----9	8----7	6------5	4------0
		物资盘点差错率	5%	10----9	8----7	6------5	4------0
		物资完好率	5%	10----9	8----7	6------5	4------0
		客户投诉率	5%	10----9	8----7	6------5	4------0
		部门人员流失率	2%	10----9	8----7	6------5	4------0
		部门违规事件率	2%	10----9	8----7	6------5	4------0
		部门投诉率	5%	10----9	8----7	6------5	4------0
能力绩效		执行能力	3%	10----9	8----7	6------5	4------0
		领导能力	2%	10----9	8----7	6------5	4------0
		计划能力	2%	10----9	8----7	6------5	4------0
		判断与决策能力	1%	10----9	8----7	6------5	4------0
		沟通能力	1%	10----9	8----7	6------5	4------0
		专业技能	1%	10----9	8----7	6------5	4------0
等级		卓越（）优秀（）称职（　）待改进（　）差（　）					总得分:
说明:
1	每月初按工作的重要性、难易程度将已审批计划分好类并及时上报。
2	考核指标所得分乘以相对应的权重再乘以10，即为该项指标的考核得分，各项目指标得分之和为考核总得分。
3	考核等级：100--96分为卓越，95--90分为优秀，89--85分为称职，84--78分为待改进，77分及以下为差。
4	85分为百分百的绩效工资，应得绩效工资=该月所得考核分÷85×标准绩效工资。
5	当期工作计划分四类：a类为重要并当期努力可能完成的工作；b类为重要并当期努力可以完成的工作；c类为不重要并当期努力可以完成的工作；d类为不重要并当期容易完成的工作。a类工作权数为2，b类工作权数为1.2，c类工作权数为1，d类工作权数为0.5。
6	工作计划达成率=(a类工作实际完成项数×2+b类工作实际完成项数×1.2+c类工作实际完成项数×1+d类工作实际完成项数×0.5)/(a类工作计划项数×2+b类工作计划项数×1.2+c类工作计划项数×1+d类工作计划项数×0.5)×100%,100--91%为优秀,90--81%为良好,80--60%为及格,60%以下为不及格。
7	月度预算完成率=实际完成预算额/计划预算额×100%,100%为优秀,99--96%为良好,95--90%为及格,90%以下为不及格。
8	部门费用完成率=实际完成费用额/计划费用额×100%,100--91%为优秀,90--81%为良好,80--60%为及格,60%以下为不及格。
9	费用净利润率=实际费用净利润率－计划费用净利润率/计划费用净利润率×100%,－10%为以上优秀,－9－0%为良好,-5%为及格,－5%以下为不及格。
10	采购成本下降率=(上期采购成本率―当期采购成本率)/上期采购成本率×100%,－10%以上为优秀,－9--－5%为良好,－4--2%为及格,2%以下为不及格。
11	经济合同执行率=执行经济合同数/经济合同总数×100%,100--91%为优秀,90--81%为良好,80--60%为及格,60%以下为不及格。
12	收银稽核差错率：差错金额/当期总金额×100%，0%为优秀,0-0.01%为良好,0.01-0.05 %为及格, 0.05%以上为不及格。差错金额指审计时发现问题所涉及的金额；或指下一工作程序发现的上一工作程序中的问题，并给予改正的金额。
13	会计报表及时率=完成会计报表的及时次数/会计报表的总数量×100%,100%为优秀,99--96%为良好,95%--90为及格,90%以下为不及格。
14	物资盘点差错率：物资盘点差错金额/物资总金额×100%，100%为优秀,99.98%为良好, 99.9%为及格, 99%以下为不及格。
15	物资完好率=（物资总数量―物资报废数量）/物资总数量×100%,100%为优秀,99--98%为良好, 97--95%为及格, 95%以下为不及格。
16	客户投诉率=当月客户投诉次数/当月客户总数×100%,0--0.5%为优秀,0.6--1%为良好,1.1--5 %为及格, 5%以上为不及格。
17	部门人员流失率＝本月离职人数/本月部门人员总数（即：在职人员加上本月离职人员）×100%，0-10%为优秀,11-15%为良好, 16-20%为及格, 21%以上为不及格。
18	部门违规事件率=部门违规次数/部门总人数×100%,0为优秀,1--5%为良好, 6--10%为及格, 10%以上为不及格。
19	部门投诉率=[部门投诉次数―基数（）]/部门总数×100%,0--10%为优秀,11--15%为良好, 16--20%为及格, 21%以上为不及格。

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