有关工作计划模板六篇

　　时间流逝得如此之快，相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！来为以后的工作做一份计划吧。我们该怎么拟定计划呢？以下是小编收集整理的工作计划6篇，希望对大家有所帮助。

有关工作计划模板六篇

工作计划篇1

　　近年来肿瘤的发病率成为上升趋势，占全部死因的第二位。因此加强新发病例登记报告的.监测工作，对于肿瘤发病的动态趋势，为制定肿瘤防治规划提供科学依据具有十分重要的意义。结合我县防控实际特制定本计划。

　　一建立目标

　　了解我县恶性肿瘤的疾病负担情况和变化趋势；

　　掌握我先、县恶性肿瘤的的地区和人群分布特征；

　　建立并逐步完善我县肿瘤随访登记系统，不断提高肿瘤等级质量。

　　二建立登记处

　　负责本县的肿瘤报告卡收集审核分析上报和反馈，定期开展登记数据质量评估

　　负责本县区报告卡的保存归档和整理，负责肿瘤登记数据的备份，确保数据安全定期与公安计生民政管理部门核对人口出生死亡资料，及时反馈基层查漏补报，定期组织开展肿瘤发病漏报调查和肿瘤病人结局随访工作。

　　负责本县肿瘤登记工作业务管理技术培训和指导工作，实施肿瘤登记工作相关方案，建立肿瘤登记工作管理组织和制度；

　　开展本县肿瘤登记工作的督导和评估。

　　制定肿瘤登记工作方案，建立健全本单位肿瘤登记报告制度；及时准确完整地填写《居民肿瘤登记报卡》并按照程序完成网络报告；定期开展自查，减少漏报；做好肿瘤登记册的保存及数据的备份管理；开展质量监控和医院漏报调查。

工作计划篇2

　　目前，各镇乡通过现场测量，请专业的设计单位或人员制作

　　1、按照市委、市政府以及城乡环境综合整治办公室要求，组织综合口13个单位800余人次参加的二环路北西段、仿古社区、玉妃路、大南路的环境综合整治行动，督促综合口内各单位的'环境综合整治工作。

　　2、城镇危房排除、加固工作。按照市委、市府的要求，发改局作为牵头和协调部门，协助三星社区排除危房工作，我局积极与交通、科技、药监、邮政、招商局等协调、并按照各部门职能、房屋排除的难易程度，把任务责任落实到部门，要求按时完成排危任务，通过多次协调部门、社区及住户，到目前为止，已基本完成了排危任务，加固和重建工作目前正在加紧进行。

　　3、顺利完成了粮食清仓查库工作。按照国家安排，由发改局牵头、财政、粮食等有关部门配合，对全市粮食仓库、补贴发放等进行了全面普查，并于7月清查完毕，发改局、财政局、粮食局被评为先进单位。

　　4、抓好节能减排及协调工作。认真实施《节能减排综合性

工作计划篇3

　　一、指导思想

　　深入贯彻落实科学发展，坚持围绕中心、服务大局，坚持改革创新，勇创一流，坚持主动作为，真抓实干，坚持以普法、、司法、法律监督和法律服务等法制建设各环节整体推进的同时，坚持围绕“保增长、保民生、保稳定、求发展”的工作中心，着力加强有针对性的法制宣传教育和依法治理工作，加强反警示教育宣传工作，扎实推进“无乡镇、村（社区）创建活动的深入开展，为促进经济平衡较快发展，维护和谐稳定，服务和改善民生，建设和谐营造良好的法治环境。

　　二、法制宣传

　　1、突出宪法宣传教育。大力宣传宪法中有关国家根本政治制度、基本经济制度、公民基本权利义务和国家活动基本原则等内容，牢固树立宪法意识，维护宪法权威，形成崇尚遵守宪法、贯彻维护宪法的良好氛围。

　　2、围绕促进经济社会又好又快发展，深入宣传与经济、政治、文化、社会发展相关的法律法规；深入宣传公平竞争、市场经济基本法律原则和相关法律法规；深入宣传资源、环境、知识产权等方面的法律法规，努力推动我镇经济社会健康发展。

　　3、围绕促进改善民生和人的全面发展，大力宣传劳动、就业、、社会保障等与人民群众生产生活密切相关的法律法规。加大劳动争议、房屋拆迁、土地承包和征用以及企业改制等方面法律法规的宣传力度，增强全社会的意识和自觉保护劳动者合法权益意识，有效预防和减少社会矛盾纠纷。

　　4、围绕维护社会和谐稳定，促进社会公平正义，大力宣传与平安建设有关的法律法规。加强治安和刑事法律法规宣传教育，加强预防和化解社会矛盾的法制宣传教育；加强基层民主自治、维权、信访等方面法律法规的宣传教育，促进建设。

　　5、围绕“无乡镇、村（社区）”创建活动，加强反警示教育宣传工作，继续推进“回归社会”工程，充实健全“四位一体”的帮教组织，形成教育转化工作的合力，切实提高巩固工作质量。

　　三、“法律六进”工作

　　1、深入开展“法律进机关”活动

　　要通过深入开展“法律进机关”活动，使各级领导干部和公务员进一步增强社会主义法治理念，提高依法行政能力和水平；市场经济相关的法律知识，熟练运用与本职工作相关的法律知识，树立诚信守法、依法办事的观念，不断提高依法管理和服务社会的质量，为全面推进我镇法治化进程奠定坚实的基础。

　　2、深入开展“法律进乡村”活动

　　通过深入开展“法律进乡村”工作，深入开展以“崇尚科学、关爱家庭、珍惜生命、反对”为主题的反警示教育。以“法律进万村大服务”活动为载体，广泛开展农民普法对象参与的法制宣传。进一步增强农民的法律意识，树立依法行使权利，履行义务的观念；进一步增强农村“两委”干部的法律素质，提高依法决策、依法管理、民主管理的能力和水平，不断改善农村党群、干群关系；进一步提高农村法治化管理水平，为保障和促进农村经济快速发展、社会和谐稳定奠定良好法治基础。

　　3、深入开展“法律进学校”活动

　　通过深入开展形式多样、富有成效的“法律进学校”活动，在校园营造学法用法的浓厚氛围，增强学校领导、广大师生的法制观念和学法、知法、守法、用法的自觉性，真正做到学校依法管理、教师依法执教、学生自觉守法。使学校法治化管理水平进一步提高，广大师生的法律素质得到明显增强。

　　4、深入开展“法律进企业”活动

　　要通过学法用法，使企业人员、市场经济相关的法律知识，熟练运用与本职工作相关的法律知识；进一步增强企业人员的'法律意识和法律素质，树立诚信守法、依法经营、依法办事的观念，严格遵守国家法律法规，提高依法经营管理的水平和依法维护企业及职工合法权益的能力。

　　5、深入开展“法律进社区”活动

　　通过开展“法律进社区”活动，把反工作纳入社区建设工作中，在社区形成崇文明、反对的浓厚氛围，教育广大人民群众自觉抵制、远离，使社区居民的法律意识和法律素质进一步提高，依法维护自身合法权益的能力不断增强。社区管理、服务的进一步健全，监督机制进一步完善，居民参与管理基层公共事务的权利得到切实尊重和保障，在社区形成良好的社会法治氛围，实现民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。推动社区自治工作向纵深开展，推进社区依法治理，为社区居民安居乐业创造良好的法治环境。本文来自

　　四、基层依法治理工作

　　围绕镇党委政府的中心工作，针对群众普遍关心的热点难点问题，积极开展专项整治活动和“民主法制示范村”创建活动，促进基层民主法治建设。进一步提高适用法律手段管理社会事务和依法决策、依法行政、依法经营、依法管理的能力，依法保障“四个民主”的全面落实，扎实推进村民自治、居民自治，将政府各项工作纳入法制轨道。

　　五、具体要求

　　1、突出重点，整体推进。各单位要结合自身实际，制定年度普法依法治理，要注意把握重点工作，抓出亮点，同时要全面兼顾，整体推进，使“五五”普法工作在新的时期每年都有新的发展和亮点。

　　2、加强对基层干部的反邪知识培训，提高和增强他们的识别、防范和抵制各类的能力。

　　3、全面加强专职、兼职、志愿者三支普法队伍建设，开展学习培训，努力提高普法宣讲员的政治、法律素质，充分发挥普法骨干和的作用，努力增强法制宣传的实际效果。

　　4、加强网上法制宣传，认真开展12.4法制宣传日和特定日期专项法制宣传活动，深化基层法制宣传阵地建设，扩大法制教育覆盖面。

　　5、适时组织普法队伍业务培训，积极培养典型，研究探索普法工作新模式，及时总结推广先进经验。

　　6、做好普法依法治理普法指导工作，将反警示纳入党员日常教育，纳入“五五”普法教育，将普法工作纳入年度综治工作考评内容。

　　7、继续开展“一月一法”宣传学习活动，学习时间每月不低于2个学时，各基层单位结合自身实际，对照“一月一法”内容自行安排学习。

工作计划篇4

　　一、信息网络管理

　　建立直接领导关系

　　市场部是负责公司信息网络建设与维护、信息收集处理工作的职能部门，理解营销副总经理的领导。市场部信息管理员与各区域市场开发助理之间是一种直接领导关系，即在信息网络建设、维护、信息处理、考核方应对市场开发助理直接进行指导和指挥，并承担信息网络工作的领导职责。

　　2、构架新型组织机构

　　3、增加人员配置

　　（1）信息管理员：市场部设专职信息管理员3名，分管不一样区域，不再兼任其它工作。

　　（2）市场开发助理：浙江省六个办事处共设市场开发助理两名，其它各办事处所辖区域均设市场开发助理一名。

　　4、强化人员素质培训

　　春节前完成对各区域的市场部信息管理员和市场开发助理的招聘和培训，使xx年新的管理制度实施过程中市场部在人员素质方面有充分的保障。认真选择和慎重录用市场开发助理，切勿滥竽充数。

　　5、加大人员考核力度

　　在人员配置、资源保证、业绩考核等方应对信息网络建立和维护作出实施细则规定，从制度上对此项工作作出保证。建立市场信息管理员定期巡回分管区域指导信息管理工作的考核制度，并根据各区域实际情景和存在的问题，有针对性地加以分析和研究，以督促其在短期内按规定建立和健全信息管理的'工作。

　　6、动态管理市场网络

　　市场开发助理与信息管理员根据信息员供给的信息数量（以个为单位）、项目规模、信息达成率、发展下级信息员数量四项指标对信息网络成员进行定期的动态评估。在分析信息员单位的分类的基础上，信息管理员和市场开发助理应合信息员的背景资料进行细致地分析，确定其经过帮忙后业绩增长的可能性。进一步加强信息的管理，在信息的完整性、及时性、有效性和保密性等方面做好比上一年更好。（详见市场开发助理管理制度）

　　7、加强市场调研，以各区域信息成员单位供给的信息量和公司在各区域的业务进展情景，将以专人对各区域钢构业务的发展现状和潜在的发展趋势，进行充分的市场调研。经过调研获取第一手资料，为公司在各区域的机构设置各趋合理和公司在开拓新的市场方面作好参谋。

　　二、品牌推广

　　1、为进一步打响“xx公司”品牌，扩大xx公司的市场占有率，xx年乘公司上市的东风，初步研究四川省省会成都、陕西省省会西安、新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐、辽宁省会沈阳、吉林省的长春、广东省会广州、广西壮族自治区首府南宁以及上海市举办品牌推广会和研讨会，以宣传和扩大xx公司的品牌，扩大信息网络，创造更大市场空间，从而为实现合同翻番奠定坚实的市场基础。

　　2、在重点或大型的工程项目竣工之际，邀请有关部门在现场举办新闻发布会，用竣工实例展示和宣传xx公司品牌，展示xx公司在行业中技术、业绩占据一流水平的事实，树立建筑钢构行业中上市公司的典范作用和领导地位，使宣传工作到达事半功倍的效果。

　　3、进一步做好广告、资料等方面的宣传工作。在各个施工现场制作和安装大型宣传条幅或广告牌，现场展示企业实力；及时制作企业新的业绩和宣传资料，补充到投标文件中的业绩介绍中和发放到商各人员手中，尽可能地提升品牌推广的深度和力度。

　　4、加强和外界接触人员的专业知识培训和素质教育工作，树立良好的企业员工形象和先进的企业文化内涵，给每一位与xx公司人员接触的人都能够留下完美而深刻的印象，从而对xx公司有更清晰和深层次的认识。

　　三、客户接待

　　客人接待工作仍是市场部工作的重点之一。做好客人接待工作是业务接洽的必要的提前和基础。如何按照公司有关规定和商务部要求保质保量地做好客人接待工作是市场部必须进行认真研究和探讨的重要课题。表面上看起来接待工作比较简单，但实质上客户接待是一门十分深奥的学问。不去深入地研究和探讨就不能让该项工作做得完善。所以，市场部要在方法上、步骤上、细节上下一番功夫。

工作计划篇5

　　20xx年，我支行各项经营指标快速发展、职工思想稳定、内控制度逐步完善，各项业务工作均创历史最好水平。在即将到来的20xx年里，面对xx银行上市以后的新机遇和新挑战，我支行将在上级行党委的正确领导下，继续全面推进经营模式和增长方式转变，提高经营效率，优化经营结构，完善内控机制，增强综合竞争能力、盈利能力和风险防控能力，打好经营基础，实现可持续发展，主要是做好以下几个方面的工作：

　　一是积极采取措施，稳定现有客户及经营资源。

　　稳定我行贷款，积极为企业富裕资金寻找出路，在争取以银行承兑汇票的签发弥补企业归还贷款对我行造成的损失的基础上，为企业制定全面、客观、可行的投资理财方案，引导企业资金流向，力争最大限度保证和谋求我行的'经营利益。

　　二是密切关注形势，争取企业年金托管业务。

　　继续密切关注企业经营及发展情况，及时向市分行汇报xx集团年金业务进展情况，全力配合市分行开展对xx集团企业年金业务的营销，力争企业年金业务年内在我行顺利办理。

　　三是进行销售网点走访，增加资金归行总量。

　　xx集团的销售网络遍布全国，每年完成将近12亿元的化肥销售任务。因此，加快销售资金归行额和归行速度就成为我行公司存款工作的重中之重。明年，我支行将择时与集团公司有关负责人一道，对河南、河北、山东的19家大型销售分公司进行走访，疏通上述分公司的销货款归行渠道，从根本上解决我行资金归行问题，增加我行公司存款总量，降低筹资成本，提高经营利润。

　　四是加强银团贷款管理，防范和化解融资风险。

　　继续组织相关专业人员就银团贷款业务进行专题学习和研究，完善业务管理流程和操作办法，同时加强与企业及参贷银行的信息沟通，建立完善的信息沟通机制和风险预警制度，切实防范和化解融资风险。

　　五是调整经营结构，构建多元化经营新格局。

　　努力提高非信贷盈利资产的比重。按照风险可控、积极稳步的原则，积极培育客户融资需求。突出负债结构的调整，最大限度降低经营成本，提高资金效益。还要调整收益结构，大力发展中间业务，建立中间业务与资产业务、负债业务的联动效应，利用我行多样化的业务品种、优质高效的服务，加大对优质客户的营销力度，争取市场份额，提高经营效益。

　　六是全力推进个人金融业务的发展壮大

　　按照经营模式转变和业务效益结构优化的形势发展要求，把全力推进个人金融业务的发展壮大做为工作的重点和中心：一是切实建立“大个金”格局，以提高低成本存款为着重点，壮大和丰富个人金融业务，提高其在全行经营效益中的比重；二是加快个人理财业务的发展，巩固和扩大中高端优质个人客户群，稳定地提高中间业务收入；三是重视和大力开展个人资产业务，采取有力有效措施，使其业务规模达到一个初具发展基础的可观水平

　　七是加强员工队伍建设，全面提高干部员工综合素质。

　　加强岗位轮换工作，健全完善人员培训和岗位轮训机制，结合全行股改的新形势新任务，探索更为灵活有效的教育和学习方式，富有成效地开展各项教育和学习培训活动，使全行员工的个人综合素质、思想状况得到明显改观，充分增强工作热情，提高工作积极性，推动全行各项经营管理和业务工作的更快更好发展，适应我行股份制改革形势下岗位的新要求。

工作计划篇6

　　一、内控体系建设工作总体目标

　　根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。

　　医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。

　　二、内部控制体系建设原则及要素

　　内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。

　　按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。

　　1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。

　　2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则：

　　（1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖医院的各种业务和事项。

　　（2）重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上，关注重点领域和高风险领域。

　　（3）制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

　　（4）适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。

　　（5）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

　　3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素：

　　（1）内部环境。内部环境是实施内部控制的基础，主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。

　　（2）风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

　　（3）控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

　　（4）信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。

　　（5）监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷时，应当及时加以改进。

　　4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。

　　5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的'要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。

　　三、建立内部控制组织体系

　　为确保医院内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。

　　内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。

　　（一）院长办公会

　　是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。

　　（二）内部控制建设领导小组职责

　　医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。

　　内控建设领导小组组长由医院院长担任，是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

　　内控建设领导小组

　　组长：崔虎赵东城

　　副组长：邹杰张春福

　　成员：关超杨青扬王群李传辉

　　主要职责：

　　1）负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；

　　2）负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；

　　3）负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；

　　4）有关内部控制管理的其他事项。

　　（三）内控工作小组职责

　　内控建设领导小组下设内控建设执行办公室，内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。

　　内控体系建设执行办公室

　　主任：王瑞

　　副主任：赵玉娟江本钗

　　成员：刘霞王迪生刘传高张纪锐毛炳飞张瑜

　　主要职责：

　　1）负责内控体系建设成员的职责分工；

　　2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；

　　3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；

　　4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；

　　5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅；

　　6）内控工作文档管理；

　　7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。

　　（四）内审部门职责

　　作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。

　　（五）各职能部门及业务部门

　　为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。

　　各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：

　　1、联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；

　　2、协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；

　　3、协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；

　　4、编制本部门内控评价报告。

　　5、组织安排与内控管理相关的其他工作。

　　由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。

　　四、内控体系建设工作步骤

　　内控建设工作涉及医院运营管理的全过程，包括各个层面、各类业务、各项制度流程，涉及面广，内容庞杂，按照省卫计委通知要求，计划于20xx年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。

　　实施步骤

　　根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20xx年5月初启动，具体按以下步骤实施：

　　项目时间工作内容阶段成果120xx。5—20xx。6启动部署阶段成立医院内控建设领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好动员工作220xx。7—8现状分析阶段内控测评报告320xx。9—10制定内控实施方案阶段内部控制实施方案420xx。11—20xx。10内控方案实施阶段内控测评报告52017。11—20xx。12内控缺陷整改与优化阶段形成年度内控评价报告（1）前期准备（20xx。5—6月）

　　成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作

　　（2）现状分析阶段（20xx。7—8月）

　　通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状，编制内控测评报告。

　　（3）制定内控实施方案阶段（20xx。9—10月）

　　在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。

　　（4）内控实施阶段（20xx。11—20xx。10月）

　　各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。

　　（5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx。11—12月）

　　针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推进，学习先进单位经验，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进控制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部控制体系建设任务。

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