接待管理制度_接待管理制度范本
为加强公司接待管理,规范程序,明确职责,应制定规范的接待管理制度。下面小编为大家整理了有关接待管理制度的范文,希望对大家有帮助。
接待管理制度篇1
一、因召开会议,联系业务工作等来我局的市、区领导或工作人员,为公务接待对象。
二、接待工作必须坚持“热情、周到、节俭”的原则,禁止铺张浪费。
三、严格执行局长“一支笔”审批制度和定点接待制度。公务来客需接待就餐的.,须经局长审批同意后,由局长安排分管领导或股室负责人对口接待。需要用烟的,须经局长审批同意后,由办公室统一定点购买。
四、根据来客级别,严格控制接待规格、用餐标准、住宿标准、陪餐人数。
五、各股室凡因工作需要接待的,必须事先由办公室开具“来客招待申报单”,报局长审批后方能安排接待。
六、本区范围内的公务来客,因特殊情况需安排就餐的,须经局长审批同意后,由办公室统一安排。
接待管理制度篇2
一、总则
1、对外接待是公司行政事务和公关活动的重要部分,为使对外接待工作规范有序,具有统一的公司形象,同时规范公司行政接待工作,树立公司的`良好形象,特制定本制度。
2、本制度适用于全公司各部门。
二、行政接待是指政府部门以及相关企事业单位负责人来访时,由公司出面进行的接待。
三、行政接待由公司总经理或行政总监负责总体安排,综合行政部具体承办各项接待事务。
四、行政接待标准分以下三个级别:
一级接待:准备水果、湿巾、香烟、茶水、资料、音像、投影、欢迎语,视需要赠送礼品、安排用餐等。
二级接待:准备湿巾、香烟、茶水、资料,视需要准备音像、投影设备等。
三级接待:准备湿巾、茶水,视需要准备资料、音像、投影设备等。
五、行政接待工作程序为:
1、接到通知后,首先了解来宾身份、人数、内容、抵达时间、有无特殊要求等;
2、妥善安排需要接送、住宿的来宾;
3、需要公司总经理或其他相关中高层管理人员接见的,要提前安排通知;
4、根据需要做好拍照和摄像;
5、视需要为来宾订购返程车(机)票,安排送客车辆和陪送人员。
6、手头忙一时难以抽身时,应向客人说明情意并道歉,暂请他人代接。
7、切忌让客人久候而无人问津。
8、客人提出与高层领导或他人交谈,应立即联络并将其引至约定地点等候见面,介绍后再行离开。
六、行政接待工作原则:
1、对来宾无论职务高低,都要平等对待,诚恳热情、落落大方、不卑不亢。
2、在接待中,要讲究礼仪:在仪表上要衣着得体、仪容整洁;在举止上要稳重端庄、风度从容;在言语上要语气平和、礼貌文雅。
3、在接待工作中要综合考虑,把工作做得面面俱到、细致入微、有条不紊、善始善终。
4、在接待中要严格遵守公司制度,对重要问题要随时请示、汇报;对职责范围以外的事项不可随意表态。
5、在接待工作中要保守公司商业机密,切实维护公司利益和形象。
6、在接待座谈中,非特殊情况,不得随意走动、进出,保持接待工作的严肃性和礼节性。
七、凡在行政接待工作中由于违反本管理办法,而使公司形象受到损害者,公司将视情况给予行政处分。
八、送客
1、客人离开时一定要微笑送客,直至门外。
2、关照不周之处,请客人多多指教。
3、客人离开后需很好地进行总结,做得好的地方继续发扬再接再励,失误之处下不为例。
九、本制度自公布下发之日起开始实施,解释权在公司综合行政部。
接待管理制度篇3
第一章 总 则
第一条 为加强公司业务接待管理,规范程序,明确职责, 提高效率,节约开支,特制定本办法。
第二条 本办法中的业务接待,是指与公司各部门开展业务工作密切相关的接待活动,包括用餐、住宿、礼品、旅游、会议、参观等方面的行为。
第三条 业务接待范围
一、政府主管部门或机构;
二、业务关系部门或机构;
三、合作单位或企业;
四、其它确需接待的客人。
第四条 业务接待原则
一、对口接待原则。
来访单位人员的级别决定公司接待级别,如对方总经理来访,由公司总经理接待,对方部门经理来访,由公司对口部门经理接待。公司领导接待,按业务分管领域,由业务归口管理部门负责接待工作,各部门业务对口关系接待由对口部门负责。
二、节约从简原则。
接待档次适度从简,陪同人员从少,避免铺张浪费。
三、预算管理原则。
各部门业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用。
四、进度控制原则。
每月各部门发生的业务接待费,按财务预算的月均限额当月报销,费用超支的部分,计入下月报销。年底累积超支部份部门自理,公司不予报销或扣减部门的工资总额。特殊情况必须经总经理审批报销。
第二章 接待程序
第五条 公司各部门业务接待实行总经理授权审批程序, 总经理授权各分管领导在接待标准范围内审批,方能进行相关的业务接待活动,超标30%的由总经理签批。
第六条 住宿、旅游接待程序
一、公司各部门严格遵循预算内开支原则,接待申请人必须事先详细填写“接待申请及报告书”(见附件1,以下简称“申请报告” )中“接待申请”栏,由申请人所在部门负责人(市场营销部按照业务分类,由事业部负责人审核)签署意见后,报业务主管部门总经办核准,报业务主管领导、财务主管领导审批。
二、申请经核准后,申请人凭“申请报告”到财务部办理借款手续;接待工作完毕,申请人完成“申请报告”中“接待报告”栏的详细填写,由所在部门负责人、业务主管部门、业务主管领导、财务主管领导分别签署报销意见后,财务部凭“申请报告”给予报销。
第七条 礼品接待程序
公司赠送给客人(户)礼品,必须事先填写“礼品申请审批单”(见附件2),由部门负责人、业务主管部门、业务主管领导审批,未经批准发生的礼品费用,财务部不予报销。
第八条 会议接待程序
会议接待指公司承办的大中型会议,接待外单位人员较多,涉及人员较广对公司发展有较为重要意义的会议,主要指在公司外召开会议。公司接待如需召开会议,由接待部门作为会议承办部门提出申请,认真填写“会议接待申请单”(见附件3),经部门负责人、业务主管领导、财务主管领导审批后,方能到财务部办理借款手续,开展相关会议工作。 除以上所指的大中型会议外,一般在公司接待的普通会议,按《贵研铂业股份有限公司会议管理办法(修订)》执行。
第九条 参观接待程序
公司接待工作如需到公司进行参观,需由接待部门提出申请,详细填写“参观接待申请单”(见附件4),提出参观路线和参观内容,经所在部门负责人、业务主管领导审批后,持“参观接待申请单”到总经办登记备案,由总经办相关人员通知待参观的部门做好接待准备。
第十条 以上接待,如果时间紧急,来不及预先申请的, 必须在接待前第一时间按以上程序层层上报审批,次日及时补办手续,签字确认,否则不予报销。出差期间产生的业务接待费等相关费用,结合《贵研铂业股份有限公司差旅费报销规定》执行。
第十一条 一次接待活动办理一份申请报告,一次接待活动涉及多种接待方式的,应分别办理申请手续,不按规定办理申请报告不予报销,实际发生金额超过预算金额的,原则上不予报销。
第三章 业务接待标准
第十二条 用餐接待标准
一、来访客人,需要在公司用餐,原则上在食堂接待,陪同人员不超过2 人,每人每餐6 元,接待部门应于客人来临当日,到总经办登记领取接待餐券,不可提前预支。接待餐券由总经办统一印制,并盖有总经办章,各部门领取后,应加盖所在部门负责人签章(或签名),食堂结帐时,凭餐券分摊费用报销。
二、特殊情况需要宴请宾客的,按以下标准执行:
1.公司高管正职出面宴请,以每人每餐100 元以下控制;
2.公司其他领导出面宴请,以每人每餐80 元以下控制;
3.部门领导出面宴请,以每人每餐50 元以下控制;
三、陪餐人数,根据工作需要从严控制。所有用餐人员名单必须填写在“接待申请及报告书”上,由各部门负责人严格把关,总经办及财务部有权跟踪检查。
四、用餐接待地点及程序:对外接待用餐地点,原则上仅限于公司签订合同的餐馆或酒店,各部门“接待申请及报告书” 中“接待申请”栏经审批后(审批同住宿、旅游接待程序),交由总经办根据以上餐标安排订餐,并出具用餐通知,各部门持用餐通知到指定的餐馆或酒店用餐。用餐后申请部门需在餐馆或酒店签字认可,两天以内必须将内部支票交到总经办。如用餐通知开具后未发生接待事项的,必须及时交还总经办,根据实际用餐情况,另行开具用餐通知。每月底总经办及财务部与餐馆或酒店统一结帐。
第十三条 旅游接待标准
一、公司各级接待原则上不安排旅游,确因工作需要的`,由总经办统一安排旅行社,确定旅游线路及相关标准,并签定合同。
二、公司原则
上不安排旅游陪同人员,确需安排陪同人员的,
限定人数为1 人,由相关业务部门安排陪同。
三、旅游接待标准,包干除交通费外的一切费用(含旅行社费用、住宿、用餐等),不可超出限额使用:
1.高管人员的嘉宾在昆明市外旅游以每人每次1000 元以下控制;
2.其他人员昆明市外以每人每次600 元以下控制;
3.昆明市内以每人每次不超过300 元控制。
第十四条 礼品接待标准
一、馈赠宾客礼品(公司外购礼品),按以下标准执行:
1.公司领导正职馈赠礼品,以每人600 元以下控制;
2.公司其它领导馈赠礼品,以每人500 元以下控制;
3.部门领导馈赠礼品,以每人300 元以下控制。
二、香烟、茶叶、酒水、离子水及纪念币(公司内部礼品),原则上不得作为礼品对外接待,特殊情况接待由总经理审批。
第四章 业务接待费管理
第十五条 与公司各部门工作相关的业务活动,接待工作及费用由相应部门承担;涉及两个或两个以上部门的业务活动,相关部门共同承担,公司领导出面参加的接待,原则上费用按照接待的业务性质由相应部门承担。
第十六条 各部门的业务接待费必须严格控制在部门预算经费范围内开支。年度业务接待费经费预算财务部牵头,汇同总经办等相关部门提出预算方案,报公司领导审批。各部门业务接待费控制纳入部门绩效考核管理,超标准开支部分,按公司工效挂钩管理办法的有关规定扣减部门的工资总额;节余部分,根据考核办法奖励。
第十七条 各部门必须严格控制费用,各层次审批人承担各自的审批责任。总经办严格按《业务接待管理办法》控制费用,超标一律不予审批。财务部每月初统计各部门上月费用使用情况,交由总经办对每月预算费用超标的单位,发出整改通知,监督超标部门及时整改。
第十八条 本办法自颁布之日起实施,《z铂业股份有限公司业务费管理办法(试行)》同时废止。
第十九条 本办法由党政办负责解释。
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