综合管理部内控工作小结

相关推荐

综合管理部内控工作小结

内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我制约的内在机制，处于企业中枢神经系统的重要位置。内部控制的健全与否，是单位经营成败的关键。为了更好的完成内控工作，集团公司专门成立了内控工作组，根据工作组的部署安排，我们综合管理部具体按照以下四个阶段实施。

第一阶段：现有制度、流程的梳理

综合管理部主要负责内控制度中关于社会责任（安全、质量、环保、节能）、工程项目、固定资产和业务外包四个章节的内容。按照指引要求，我部对现有制度进行梳理统计，共有制度39个，其中安全方面10个，质量方面10个，环保方面6个，固定资产方面12个，工程项目方面1个。我部无流程示意图。

第二阶段：缺陷、缺失制度的梳理

根据指引要求，我部经过一周的梳理，统计出缺失制度8个，其中：安全方面1个，为《安全监督办法》；环保方面2个，为《环境保护事件管理制度》和《环保档案管理制度》；节能方面1个，为《能源管理制度》；工程建设方面3个，为《工程变更管理办法》、《完工项目后评估制度》和《工程项目决策失误责任追究办法》；业务外包方面1个，为《外包业务管理办法》。通过部门相关人员的沟通探讨，我部现有制度无缺陷。

第三阶段：对缺失制度的补充完善。

根据内控工作组的安排以及前两个阶段的梳理，我部专门针对缺失制度，组织相关人员对其进行编写并对编写的初稿认真研究，反复讨论，对制度中的每一条款项严格把关，逐字逐句进行审查，力求做到全面、严谨、无漏洞，现已将编写好的制度上交内控工作组。

第四阶段：整理制度风险点并进行穿行测试

我部现已有45个制度，关于这些制度的风险点，我部已基本整理完成，目前正在进行穿行测试这部分的工作。

经过这段时间的学习和工作，我们认识到在制度方面的缺陷和不足，主要原因是部分分管口无专职人员负责内控方面的工作，经过部门领导的协调，现在人员已经备足，各口均有专职人员负责内控工作。在今后的工作中，我部会继续按照内控工作组的部署安排，结合企业的实际情况，在规定期限内圆满完成内控工作。

综合管理部

综合管理部工作总结2017-05-09 20:01 | #2楼

2017年上半年，按照集团公司的总体思路和工作安排，在公司班子的正确领导和安排部署下，在其他兄弟部室、子公司的密切配合和大力支持下，综合管理部各岗位员工紧抓综合管理部工作目标任务，创新思路，破解难题，细化分工，明确责任，积极认真地完成了本部室和公司领导交办的各项工作任务。现总结如下：1〃

一、常规工作

（一）严格遵守公司管理制度，认真履行岗位职责。

综合管理部作为公司管理及工作信息上传下达的核心部门，所属岗位员工遵守制度及履职情况直接影响到公司的制度执行、工作纪律及工作风气。因此，为强化管理，严肃纪律，认真履职，采取了以下措施：一是结合年初公司下达的重点工作目标任务及集团公司成立后工作开展情况，细化综合管理部工作分工、落实目标、明确责任，将工作任务分解到人，落实到人，做到人人肩上有重担，个个肩上有压力，确保各项工作的按期完成。二是制定并严格执行综合管理部AB工作制，安排专人联系对接各部室及各子公司工作，并认真履职，确保了集团公司、各部室及各子公司工作的有效衔接和顺利开展。三是制定印发了《公司车辆管理制度》，及时组织公司公务车辆驾驶人员认真学习并严格执行。四是严格执行员工上下班签到签退制，模范带头遵守公司管理制

度，规范公司工作纪律。五是建立重点工作目标任务及会议安排工作督办制，安排专人定期不定期督查督办班子成员、各部室及各子公司工作完成情况，并作好记录，为年终考核提供依据。六是完成了上半年本部室配合、监督执行、会议安排、文件材料起草、文档文印、合同管理、党建、车辆管理、门卫管理、后勤保障等工作。2017年，综合管理部共计报送工作信息简报12期，起草印发公司文件44期、会议纪要16期、各类通知 11个、汇报材料8多份，制定各类方案计划7个。

（二）建立员工薪酬等级制度，提高员工的工作积极性。由于九龙集团为新注册成立的企业，内设部室及下设子公司较多，涉及人员岗位及工种复杂，存在各子公司岗位人员工资标准不统一，员工情绪大、意见多，工作积极性差等问题。为规范公司管理，激发员工的工作积极性，按照公司班子安排，综合管理部参照石嘴山九柱集团和惠泽供热公司员工工资构成及标准，结合实际情况，制定了公司员工薪酬等级方案并组织实施，按岗位统一了各部室及各子公司员工工资待遇，激发了员工的工作热情，化解了公司成立之初相关矛盾，为一年来集团公司各部室及各公司工作的顺利开展提供了保障。

《综合管理部内控工作小结》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

（三）加强公司劳资管理，做好员工继续教育培训工作。人事劳资管理是一项繁杂而细致的工作，关系到员工的切身利益。为做好此项工作，充分发挥综合管理部人事劳资管理的职能作用，综合管理部安排专人确保此项工作公开、

公平、公正开展。一是按照有关文件要求，牵头联系市工信局完成了公司符合条件员工的继续教育培训和职称晋升工作。二是建立健全公司员工信息及相关档案资料，协助总经理做好公司人事管理，根据工作需要科学合理调配各岗位员工。三是按照相关文件规定及公司会议要求，制定了《固原市九龙城市建设集团有限公司员工退休管理暂行办法（征求意见稿）》，进一步明确和规范公司员工退休相关程序及规定，确保公司员工退休管理工作有章可循。四是认真审核各部室及各子公司员工考勤，核销各岗位员工休假，督促并配合计划财务部及时造发员工工资，发放相关福利。五是根据《劳动法》、《劳动合同法》及公司有关规定与员工签订或续签、转接劳动合同，督促计划财务部及时缴纳社会保险费用，保证公司用工规范化、合法化，确保公司及员工双方的合法权益。

（四）加强办公耗材及业务招待管理，节约管理费用。为降低管理成本，节约管理费用，在公司班子的安排部署下，综合管理部，严格按照中央、区、市《关于改进工作作风，密切联系群众的若干规定》及公司相关规定，配合计划财务部加强业务招待、办公耗材采购、车辆维修及用油管理，严格控制公司办公耗材、业务招待等费用支出。

（五）牵头组织做好公司员工教育培训工作。

公司的健康发展离不开一支综合素质高、业务能力精，责任意识强的员工团队。因此，为加强员工培训，提高员工的综合素质和业务能力，增强员工的责任意识和主人翁意

识，按照公司班子安排，综合管理部及时制定员工培训学习计划，督促各部室及各子公司在学习专业技术、文明礼仪、企业管理、相关法律法规的同时，根据工作需要及进度，采取企业自主培训和外出考察学习相结合的方式，学习借鉴先进企业的管理经验和技术，及时按照有关文件精神，积极组织综合管理部和计划财务部员工参加开发区税务局及市总工会组织的相关业务培训，不断提高员工专业理论知识。

（六）党建工作

1、党建工作

由于九龙集团为新注册成立的企业，公司党委至今未批复成立。但为充分发挥党组织在企业发展中的核心作用，不断增强党组织凝聚力，公司党建工作仍以原南塬供热公司支部为核心开展，在市城-管局党组的积极指导和公司支部书记的安排部署下，2017年上半年，公司党建工作以邓-小-平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻党的精神，深入践行党的群众路线，充分发挥企业党支部的战斗堡垒作用，不断加强基层党组织和党员队伍建设。一是制定了2017年公司党建工作计划及公司支部发展党员计划等，培养吸收入党积极分子2名，转预备党员2名，转正党员3名。

2、工会工作

上半年公司工会主要做了以下几方面工作：以上根据固原试验区工会委员会关于2017年困难职工上报范围和条件，经集团各部室、各子公司自行调查、摸底、筛选，公司员工

刘建民、顾荣学等15名员工被选为困难职工，已于2017年1月19日上报了试验区工会委员会；二是为加强民-主管理，发挥工会组织的作用，于2017年5月23日根据国家《工会法》、《中国工会章程》、《工会基层组织选举工作暂行条例》，在集团工会主席及各子公司班子成员的监督下，由全体员工采取无记名投票的方式，选举产生了海睿等58名员工代表；三是为做好公司工会会费使用及管理，综合管理部安排公司工会负责人指定了《固原市九龙城市建设集团有限公司工会会费使用实施方案》，经集团公司第10次班子例会审核后下发各子公司，进一步规范和加强了工会会费收缴和管理工作。

（七）综治工作

按照开发区综治委安排，公司坚持“安全第一，预防为主”和“谁主管，谁负责”的原则，紧抓公司综治工作，年初公司制定了综治工作安排，成立了综治工作领导小组，年初综合管理部与门卫人员签订了热源厂安全工作责任书，通过加强节假日、双休日及办公楼值班管理等措施，确保一年来厂区及办公楼没有发生一起治安事件。

（八）做好公司车辆管理工作。

九龙集团公司成立后，随着各部室及各子公司工作的陆续开展，公司公务用车数量明显增加。为加强公司车辆管理，杜绝车轮上的浪费，综合管理部采取了以下措施：一是建立健全公司车辆管理制度，严格用制度管车、用车，各部室除

计划财务部因工作业务多固定用车外，其它部室均采用派车单派车。二是综合管理部按行车里程和油耗统一核算各车辆百公里耗油量，由计划财务部按月核发各车辆用油。三是公司车辆实行定点维修制，各车辆维修须经司机申报、司机班长初审、综合部审核、总经理审定同意后，方可维修，否则，发生一切费用由当事人自行承担，从源头和程序上监督控制维修费用。四是要求各车辆驾驶员严格按照有关法律法规安全文明驾车，因个人因素造成违章或交通事故的，由当事司机自行承担，确保了各车辆一年来安全运行。

《综合管理部内控工作小结》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

（九）完成公司交办的其他工作。

1、申请相关单位办理了《西南新区集中供热工程项目》相关技术支持性文件，配合工程管理部完成项目申报工作。

2、配合计划财务部和佳和房地产开发公司完成了九龙佳苑7宗土地挂牌、出让及相关手续办理工作。

3、配合佳和公司准备齐全九龙佳苑及安臵住房可研等相关资料，与国开行对接项目贷款工作。

4、按照集团公司要求完成固原市城市供热区域界线规划建议方案起草和报送工作。

5、完成《固原市惠泽集中供热有限公司突发事故应急预案》制定工作，落实了各部门安全生产、防汛责任领导和责任人，补充完善了相关安全生产管理制度。

6、完成以惠泽公司名义向工行、农行、及建行贷款申请起草和相关贷款资料收集整理，配合佳和公司完成九龙佳苑项目贷款申请工作。

7、督促完成花卉公司资质办理及工商注册相关工作。

二、难点工作

由于集团公司为新成立的企业，部分部室管理人员暂未到位，且因阶段性工作影响，部分岗位人员闲臵等问题普遍存在，不仅影响其他岗位员工的工作积极性，而且影响公司的正常管理。因此，在集团公司内控方案没有出台的情况下，综合管理部根据当前闲臵岗位和人员，向集团公司总经理办公会议，提交了《关于研究部分岗位闲臵人员工作安排事宜》，经总经理办公会议研究同意暂时安排了部分岗位闲臵人员，确保了公司每个员工都有岗位，都有事干。

三、亮点工作

倡导网络化及无纸化办公，简化文件资料传送方式是后国家推行“开源节流，节能减排”的重要举措之一。作为公司文件材料起草、打印、传阅的直接管理部门，在公司班子的安排部署下，为提高工作效率，综合管理部积极响应国家节能政策，主要采取了以下措施：一是牵头建立集团公司资源信息交流共享平台，将集团公司班子及各部室、各子公司负责人、办公室人员加入平台群中，通过网络加强部室间的交流与沟通、传递工作信息、共享相关文件资料，实现无纸化办公；二是倡导各部室及各子公司自行建立网络资源信息交流共享平台，节约办公用纸；三是建立废旧用纸回收利用制度，及时整理再利用，勤俭节约，杜绝浪费。四是为提高综合管理部各岗位人员独立思考、解决问题的能力，锻炼其自主工作意识和责任意识，综合管理部通过网络共享提前计划一周的工作，并按完成情况通过网络共享销号，可

有效监督各岗位人员履行职责。

四、创新工作

积极配合公司委托的内控方案制定人员，提供公司当前机构及运营模式相关资料，提出具体存在问题及改进方向，于6月底完成了公司内控方案初稿；同时，修改完善了公司婚假、丧假、产假管理制度，制定了公司员工退休管理办法，进一步建立用制度管人、管事的现代企业管理模式。

五、存在的问题

（一）部门人员政治理论和业务水平还需一步提高

（二）良好的工作机制和体制未形成，部分人员不能合理统筹职责范围内各项工作

（三）对领导交办任务的落实、检查、督促、执行速度与效率有待进一步提高。

六、2017年工作打算

（一）加强政治理论和业务技能培训，提高综合管理部各岗位员工的综合素质。

（二）建立良好的管理体制，完善工作机制，根据各岗位员工业务能力合理调配综合管理部人力资源，再细化、再落实各岗位员工工作。

(三) 健全制度、规范管理、按规办事、堵塞漏洞，防止意外；进一步修改完善部门月考核管理办法，严格考勤纪律；理顺工作关系，使综合管理部逐步走上科学化、系统化、有序运转的轨道。

（四）进一步加强和规范公司人事劳资管理工作。