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落实质量安全主体责任情况自查报告
一、 企业当前安全质量及生产情况
有限公司，自2000年建厂以来，公司投入了大量人力、物力及其他资源为产品质量监控、测量等一系列措施提供了坚强的后盾。
自公司成立以来，根据《食品安全法》、《标准化法》、《质量安全法》、《计量法》、《产品质量法》、《突发公共卫生事件应急条例》及各项国家、行业标准，并以此为基础，建立了完善的质量体系，并通过了ISO 9001质量管理体系认证，HACCP（ISO 22000）食品安全体系认证，水产加工品(干制水产品)QS认证和畜禽水产类罐头QS认证，以《管理手册》、《程序文件》等为基础，制定了以下一系列与食品质量息息相关的生产及质量管理制度：
《企业从业人员健康和培训制度》、《原辅料入厂检验制度》、《生产过程控制制度》、《产品出厂检验制度》、《不合格品管理制度》、《食品安全事故处置方案》、《文件管理制度》及其他各项制度。其具体内容见附录1。
公司通过上述主要的质量制度，力使产品的质量能够满足客户及相关方的要求。其中主要体现在以下几方面：对从业人员的选拔、从业资质，到原辅料的验收，生产卫生的保持，设备/仪器的维护保养、清洁，对生产环节的过程检验、关键控制点的监控等多方面进行规范，为产品的合格生产提供良好的操作环境及基础；并以先进的设备/仪器对公司所生产出来的成品进行检验，以防不合格产品流向市场，对消费者的人身、财产等方面带来危害；当发生不合格产品流向市场时，通过溯源机制能够将产品及时的召回，避免给消费者带来损失；当因不合格产品对消费者已经发生危害时，通过公司定期的应急演练为基础，力求将消费者的损失降至最低，保障人民群众的身体健康和生命安全，为维护社会和-谐稳定完成企业应尽的各项责任和义务。
公司目前质量安全生产优势：
1、 专门的产品开发研究所：
产品研发人员食品理论知识丰富，生产质量方面高资历、高经验、高敏感，对市场定位处于领先地位，对顾客要求极其敏锐，良好把握公司产品质量开发和市场需求；先进的产品开发、试验设施：人工气候培养箱、实比例进口杀菌设施、理化检验无菌室等；保证每批新产品先
由研发室验证，给生产提供数据支持才批量投产，力争产品的保质、保量。
2、生产领域中硬件设施的优势：
A、优秀的制造设备：配料及调味（蒸气夹层锅、浓缩/蒸煮锅、胶体磨、冷热缸）、灌装及封口设施（液体灌装机、真空冲氮包装机、自动真空旋盖机）、杀菌机、冷却塔、金属探测仪、X光异物探测仪、反渗透水处理设施、热风消毒柜等。
B、优秀的安全理念：全套不锈钢材质机械、设施、工器具，拒绝氧化霉变，细菌的产生； 纯化水冲洗、泡发、装瓶；全套生产流水线，水源达到直接饮用标准；
C、优秀的制造环境：全密封的自动生产线、车间空气净化达30万级以上、紫外线杀菌的工
更-衣室、自动酒精喷洒消毒人手设施、入车间风淋除尘缓冲间；车间地面采用混凝胶土地平密封强化系统，坚固耐磨、抗水不起尘，更清洁；车间墙面采用不锈钢贴面，转角均有弧度，方便清洁，无死角；为产品的质量安全提供了良好的硬件支持，
3、检、化验领域中环境以及高端仪器设备的优势：
水分快速测定仪、人工气候培养室、无菌操作台、智能电子拉力试验机、酸度计、数显恒温水浴锅、真空表、电热恒温鼓风干燥箱、分析天平、全自动立式蒸气灭菌压力锅；
以上的种种，都为产品的合格生产奠定了坚实的基础。
二、 我公司在安全质量管理方面取得的成绩
1、质量体系认证：
自公司成立以来，通过了ISO 9001国际质量管理体系认证，HACCP（ISO 22000）食品质量安全体系认证，水产加工品(干制水产品)QS认证和畜禽水产类罐头QS认证，通过认证后的一年多时间的总结、分析，建立了公司完整的产品质量管理体系，为公司提供了好的规划目标，并依据该目标所分解的各个分项目提供了一套切实可行的制度规范，为公司的质量管理提供了坚实有力的软件支持。
2、年度质量目标完成情况：
a）重大食品安全事故：0；
b）产品顾客满意率达98.5%；
c）顾客满意度94.8%；
d）顾客投诉及时处理率为100%；
e）培训人员合格率：97.3%；
f）从业人员体检合格率：100%；
g）产品检验率：100%；
h）产品检验数据准确率：100%；
i）采购产品检验合格率：99.3%；
j）发货品质准确率：100%。
三、 安全质量管理方面存在的问题及采取的措施
1、规范制度的完善：
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因企业在不断的成长，质量体系制度细节方面仍有许多不足之处，仍需完善。结合公司实际情况，计划以现行制度为基础，以PDCA为手段，在日后的工作中日益完善各项规章制度及管理方法，使产品质量达到一个新的高度。
2、人员的培训
因企业地理环境等客观条件的限制，员工整体文化、素养等方面普遍偏低，现阶段无法达到国内大中型城市的食品生产企业所要求的人员质量意识及素养，故要根据公司的《企业从业人员健康和培训制度》，进一步加强对从业人员的各项培训。
主要培训方面为：质量意识培训、安全生产培训、标准操作方法培训、GMP培训、SSOP等各项有关质量安全生产的培训。
3、客户及相关方的市场调查
公司现阶段在高速成长阶段，对专业性人才仍有一定的缺少，所以造成了市场质量反馈的不及时，以后要加强对客户及相关方的市场调查管理，确认产品质量是否达到客户及相关方的心理值，并以调查结果为依据，对产品进行改良，以便达到客户及相关方的质量需求。
4、加强生产部门的自检能力
因员工的意识、素养限制，造成一部分员工对质量的意识态度不够深刻，全员参与质量的目标始终无法达到理想的预期目标，因此，需公司上下统一思想，由公司领导牵头做榜，对员工加强意识培训，并通过其他的一些手段和工具，使公司全员都参与质量安全，使产品的质量安全成为一个人人参与的一个目标共同体。并通过以上措施，使公司整体的质量意识达到一个新的高度，以期减少不合格品的产生。
四、 当前及今后安全质量管理的重点、努力方向。
在2017年年终质量总结会议上，公司领导层及生产系统、品控系统、研发系统、销售系统、采购系统、财务系统的主要负责人，结合企业自身状况，对当前产品安全质量管理及今后产品安全质量管理方面给出以下方向及目标：
1、当前产品安全质量管理的重点及方向：
当前产品安全质量的主抓重点为进一步加强产品生产过程的检、化验，加强过程产品的监控；继续坚持对产品原辅料的严格把关，进一步加强对生产系统的自检能力，进一步落实质量责任制，将质量二字可在所有从业人员的心中，务必为公司提供能够合格生产产品的原辅料和生产过程，使产品质量在现有基础上进一步提升。
2、今后产品安全质量管理的重点及方向：
以人员、环境、设备为基础；以合格的供方原辅料为重点；最终以严格的产品生产程序生产出符合国家法律法规多规定，并达到顾客及相关方心理值的产品。
其中基础在于企业内部，包括对员工的意识、素养的进一步加强培训；对厂区及生产车间的环境卫生进行保持；在新的一年里推行5S管理，为产品的质量安全做更好的铺垫；进一步加强对产品的检、化验方面的投资，资金方面以每年20%的比例递增；并以优厚的待遇吸引更多的专业型人才为公司服务，为公司的平稳、健康发展提供充足的保障力量。
企业今后的产品安全质量管理的重点在于对产品生产所需的原辅料的采购验收，以保证用合格的原料生产出合格的成品，务必将食品的安全风险降至最低。
其他方面则根据实际情况进行调整，务必使产品的质量得到更高层次的提升，使企业无重大食品安全事故发生，并在达到客户及相关方心理预期值的前提条件下，生产出符合国家标准及法律法规的产品。
自查人员：
自查日期：
附录1：
各项记录的说明
1、《企业从业人员健康和培训制度》：
主要为企业从业人员的健康检查、从业资质、食品质量安全知识的培训等建立一个完整的体系文件。为食品安全生产奠定下良好的根基。
2、《原辅料入厂检验制度》：
主要为公司产品生产所需的各类原料、包装物等提供检验验收标准，索证，合格供应商的评估，为食品安全生产的首个环节把好质量关。
3、《生产过程控制制度》
其中包括《岗位制度及说明书》、《人员卫生检查记录》、《车间卫生检查记录》、《厂区卫生检查记录》、《仪器/设备维护保养记录》、《仪器/设备清洁消毒记录》、《仪器/设备使用记录》、《产品投料记录》、《关键控制点控制记录》等所有产于生产的人员、仪器/设备的监控、管理规范，为食品安全质量生产提供良好的资源环境，并以此为基础，生产出合格的、能够满足客户及相关方的产品。
4、《产品出厂检验制度》
对主产品及副产品的监督检验，其中包括检验的设备、设施情况；检验用的化学试剂情况；检验人员的资质；检验原始记录和检验报告的收集整理；产品留样记录；委托检验及自行检验和送检情况；此制度是公司产品出厂的最后一个监督检验环节，为防止不合格产品流向市场，以免对消费者的人身财产及健康造成损害。
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5、《不合格品管理制度》
对原辅料验收、产品生产、产品出厂时所产生的不合格品的控制、分类及管理。
6、《食品安全事故处置方案》
其中包括各类的食品安全事故的应急预案、食品安全事故的演练等内容，做到突发性食品安全事故时，通过该机制的规范，并结合各方资源（政府机关、新闻媒体、各分销单位等），能够及时有效地控制事态的发展，将事故发生的人身、财产及其他各项资源的损耗、影响降至最低。其中包括《产品溯源管理规范》
其中包括当发现不合格产品流向市场或因产品存在质量问题时，通过该管理规范，将问题产品进行召回
7、《文件管理制度》
对公司的各类质量文件的管理制度，把每批次的质量状况都已表格及数据的形式记录下来，以便于时候公司对产品的总结、分析，为产品质量的改进提供重要的参考依据。
8、产品标识管理
公司各种产品标识均严格按照《食品标识管理规定》执行；食品添加剂严格按照《食品添加剂管理规定》执行；
9、执行标准管理
执行标准不仅仅是企业生产经营的需要，更是法律的要求。标准可分为：国家标准、地方标准、行业标准、企业标准等等。我公司全部标准为企业标准，且严格按照国家标准化制度实施申报和年审备案，现公司共有11项企业标准，各产品均严格按照企业标准生产。
10、其他管理制度
产品销售制度、委托加工管理制度、顾客满意调查制度等。
落实质量安全主题责任情况自查报告2017-03-10 17:24 | #2楼
按照XX市质量技术监督局XX分局加强食品生产加工企业落实质量安全主题责任的要求，我厂成立了质量安全管理组，由法人XXXXX任组长，组员由质量检验人员和生产加工人员担任，按照各自职责分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况、采购进货查验落实情况、生产过程控制情况等10个方面逐条进行自查，现将自查情况汇报如下：
1、企业资质变化情况。企业名称为XX市XXXX粮食加工产；住所及生产地址为XX省XX市XXXX村东头；检验方式为自行检验；生产许可证书编号为XXXXXXXXX。本厂证照齐全，经营范围是小麦粉（通用）的加工零售。
2、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为小麦，从具有合法资质的企业购进，购进时索取了企业相关资质，我厂生产的面粉没有添加食品添加剂。
3、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区内卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁，无杂物。定期对生产加工场所、设备、成品库房进行打扫、消毒，保持在加工过程中与面粉接触的一切设施、设备、环境的卫生、无污染。定期对生产设施、设备进行维护保养，每批面粉生产前及生产结束后均对相关设施、
设备进行清洗、消毒。工作人员洗浴、着专用工作服后经人员专用通道进入生产厂房。原料经过预先处理后从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品储存均保持独立空间，没有交叉污染。从没有使用过回收食品。
4、食品出厂检验落实情况。我厂配备了分析天平、茂福炉、干燥箱、电动粉筛等检验用设备，具有检验用辅助设备及化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过长治市质量技术监督局培训，具有长治市质量技术监督局发放的检验资格证书。按照小麦粉国家标准，对生产出的每批面粉进行检验，将检验的原始数据记录和检验报告留存备查，对出厂的每批面粉留样，并进行登记。
5、不合格品管理情况及不安全食品召回记录清况。我厂从合法、正规渠道购进原料、食品添加剂以及其他相关产品，严格按照面粉生产工艺及《食品安全法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和生产不安全食品的情况。
6、食品标识标注情况。我厂生产的小麦粉的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、成分、保质期、产品标准代号以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证书编号和QS标识等内容，内容齐全，符合小麦粉标识的相关规定。
7、食品销售台账记录情况。我厂建立了食品销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、出货日期等内容。
8、企业执行标准情况。企业积极收录并严格执行小麦粉最
新标准。
9、企业人员培训、体检情况。我厂3名工作人员均参加了体检，并定期参加企业组织的食品安全知识培训。
10、企业售后服务和品安全预警和风险评估。我厂主要消费者均为回头客，目前为止还未接到过消费者的投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，面对消费者的投诉，及时登记，如果属于我厂小麦粉的质量问题，我厂会在第一时间内召回。
我厂存在的主要问题是对员工的培训不及时，培训内容不全面，企业自我保护意识欠缺，不能够及时收集与企业相关的风险监测和评估信息。
经过此次自查，我厂基本符合落实质量安全主体责任要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂司建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质面粉打下了坚实的基础。
二〇一〇年七月二十一日
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