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招标办 过程监督管理
1.目的
为进一步规范招标活动的监管行为，保障招标活动依法依规进行，维护公司利益，预防和遏制招投标过程中违法、违纪、违规行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、公司《招标管理制度》等有关规定，制订本办法。
2.适用范围
适用于公司招标、议标工作的监督管理。
3.定义
4.职责
4.1招标办公室
4.1.1负责督促相关部门及各单位规范招标流程，提高招标意识。
4.1.2负责督促相关部门及各单位在招标工作中履行工作职责。
4.1.3负责监督、检查招标制度及其执行的合规性、合理性及有效性。
4.2企管部
4.2.1负责监督招标工作相关的法律风险防范。
4.2.2负责处理招标工作相关的法律纠纷的诉讼、仲裁。
4.3纪检监察室
4.3.1负责建立、完善招标工作监督制度和约束机制。
4.3.2负责监督、检查公司及各单位招标相关工作。
4.3.3负责受理招标工作中的投诉和举报。
4.3.4负责组织查处招标工作中的违规违纪行为。
4.3.5负责监督监察资料的归档保存。
5.工作内容
5.1招标前期监督
招标前期监督是指对招标计划相关的招标形式、招标组织方式、评标委员会构成及人数、招标范围及资格预审等内容进行的监督。
5.1.1法定公开招标项目的招标公告是否在规定的媒体上发布，将法定公开招标的项目改为邀请招标是否经过研究和招标委员会审批，有无化整为零或违反公司管理要求规避招标的行为。
5.1.2招标文件的编制是否按公司招标管理的有关规定执行。
5.1.3评标小组的产生时间、人员组成、结构比例等是否符合公司相关规定并按程序报上级单位批准。
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/JJ-07-2015
5.1.4邀请招标方式下，被邀请投标人是否按照要求不少于三家，被邀请投标人的名单是否经招标部门研究提出，是否有会议记录及签字手续。
5.1.5资格预审是否按确定的资格预审标准和方法对投标申请人进行预审，是否有会议记录和相关签字手续；是否按照资格预审结果确定投标人名单。
5.1.6招标部门应于资格预审前3个工作日通知纪检监察室；纪检监察室负责撰写《招标前期监督报告》。
5.2开标监督
5.2.1对重点监管项目的招标计划是否得到集团公司的批复进行确认。
5.2.2对是否严格按照招标文件确定的时间、地点并邀请所有投标人公开开标，是否按照招标文件的规定交纳投标保证金的情况进行监督。
5.2.3对评标小组成员是否回避进行监督。
5.2.4对招标工作人员与投标人推选的代表共同检查投标文件的密封情况，以及当众拆封、宣读投标文件等开标程序进行监督。
5.2.5对招标承办部门是否拒收投标截止时间后送达的投标文件情况进行监督。
5.2.6招标部门应至少在开标前2个工作日通知纪检监察室并提供招标文件、投标人名单等有关资料。
5.2.7监督小组应在开标现场当众宣布招投标纪律,并向投标人公布投诉举报电话。
5.3评标监督
5.3.1对评标专家是否按照评标细则进行评分的情况进行监督。
5.3.2对评标专家以及现场工作人员有无违反评标纪律的情况进行监督。
5.3.3对评标过程中评标专家异常评价情况进行监督。
5.3.4对评标专家是否在评标报告上签字确认情况进行监督。
5.4定标监督
5.4.1是否依据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人的情况进行监督。
5.4.2对定标后是否按规定时间通知中标人和未中标的投标人的情况进行监督。监督组负责撰写《招标监督报告》。
5.5对合同签定的监督
5.5.1对是否在规定时间内与中标人签订合同进行监督。
5.5.2对是否按照中标价格签订合同，合同内容是否背离了招标确定的
陕钢集团汉中钢铁有限责任公司管理文件 SGHG/JJ-07-2015
实质性内容等情况进行监督。
5.6其他事项的监督
5.6.1对与投标人有利害关系的招标工作人员是否严格执行了回避制度进行监督。
5.6.2对有无与投标人串通，搞虚假招标，影响招标活动“公开、公平、公正”原则的行为进行监督。
5.6.3对有无泄露招标工作机密（包括评标、定标人员的组成、身份以及投标文件的评审、中标候选人推荐顺序、中标人等）的行为进行监督。
5.6.4对参与招、议标活动的人员有无索贿受贿的情况进行监督。 6.引用文件
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《招标管理制度》
《陕钢集团招投标管理补充规定》 7.相关记录
招标前期监督报告 招标监督报告
招标前期监督报告
招标监督报告
填表说明：1.监督报告的内容可以按照招标监督的具体情况进行增加；没有内容的栏目
要填写“无”；
2. 监督人员必须在监督人员栏目签字。
公司招投标工作监督管理办法2017-01-16 12:05 | #2楼
1 目的
为进一步加强公司招投标工作的管理，规范招投标行为，保证招投标活动依法进行，结合公司实际制定本办法。
2 适用范围
本程序适用于所有与招投标工作相关的监督管理活动。主要包括：
a） 建筑安装工程
b） 设备及物资采购
c） 勘察设计与技术服务
d） 产权转让
e） 废旧物资处理
3 引用和参考文件
3.1 引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。
《公司审计部内部审计文档管理办法》
3.2 参考文件
《中华人民共和招标投标法》
《中华人民共和国合同法》
《工程建设项目施工招标投标办法》
《××××公司建设项目招标监督管理办法》
《××××公司内部审计工作管理规定》
4 定义及缩略语
4.1 术语
4.1.1 招投标监督
是指审计监督部门按规定对公司各业务部门在招投标工作中执行国家政策、法规，以及公司管理制度、程序，履行岗位职责等情况所进行的监督、检查工作。
4.2 缩略语
无
5 责任
5.1 招投标监督管理办公室
招投标监督管理办公室（以下简称办公室）设在审计部，负责组织对公司招投标活动进行监督检查，并对公司总经理负责。
a）办公室主任由审计部经理兼任，成员由审计、纪检监察人员组成；
b）办公室对招投标活动实行全过程监督（包括项目立项、发标、投标、评标及定标）。
5.2 有关部门
公司有关部门依照各自职责对招投标活动履行管理职能。
6 规定
6.1 招投标标准
各类招标项目除《公司招标、比质比价、非竞争性采购》中，××××条款所确定的情形外，达到招投标规定起点金额的，必须进行招投标：
a) 施工安装单项合同估算价超过200万元（含200万元）人民币的；
b) 物项采购单项合同估算价超过100万元（含100万元）人民币的；
c) 技术服务单项合同估算价超过50万元（含50万元）人民币的。
6.2 监督方式
办公室采用查阅资料、现场监督、受理投诉和测评考核等方式进行监督。
6.3 办公室的权利和责任
6.3.1 办公室的权利
a) 办公室可以根据工作需要向有关当事人调阅资料，当事人应及时予以提供。办公室定期或不定期组织对各项招投标活动进行测评和考核；
b) 办公室在监督管理招投标活动的过程中，发现有违反招投标规定行为的，有权提出纠正处理的建议，并督促公司有关部门依法处理。
6.3.2 办公室的职责
1) 任何单位和个人对招投标活动中发生的违法违规行为有权向办公室或职能部门投诉。办公室在收到投诉后两个工作日内做出是否受理的决定，对受理的投诉，负责组织核查并提出处理建议；
2) 办公室对公司贯彻执行国家有关招投标的法律、法规、规章和政策情况以及招投标活动进行监督检查，履行下列职责：
a) 监督检查招投标当事人行为是否符合法律、法规规定的权限、程序；
b) 监督检查招投标的有关文件、资料，对其合法性、真实性进行核实；
c) 监督检查资格预审、开标、评标、定标过程是否合法以及是否符合招投标文件、资格审查文件规定，并可进行相关的调查核实；
d) 监督检查招投标结果的执行情况；
e) 办公室在监督检查过程中不得泄漏知悉的保密事项，不得作为评标委员会成员直接参与评标。
6.4 重新招投标的必要条件
在招投标过程中，出现下列情形之一的，办公室责令重新组织招投标：
a) 资格审查合格的潜在投标人人数未达到招投标文件规定数量的；
b) 提交投标书的投标人不足三人的；
c) 对招投标文件的实质性要求作出完全响应的投标人不足三人的；
d) 评标委员会认定废标后，有效投标人不足三人的。
6.5 检查方式
6.5.1 办公室对公司组织的招投标活动进行监督检查可以采取经常性检查和专项性检查的方式。
a) 经常性检查方式是对所有招投标活动进行全过程的跟踪监控；
b) 专项性检查方式是对招投标活动实施抽查。
6.5.2 其他方式
a) 检查项目立项审批程序等资料和文件；
b) 检查招投标邀请书、招投标文件、投标文件，核查投标单位的资质等级和资信等情况； c) 监督开标、评标，并可以旁听与招投标事项有关的重要会议；
d) 审阅招投标情况报告、合同及其有关文件；
e) 现场查验、调查、核实招投标结果执行情况。
6.6 处罚建议
对招投标活动监督检查中发现的投标人、评标委员会成员和相关工作人员违反《中华人民共和国招投标投标法》及公司相关配套制度、程序的，办公室将视情节向公司提出以下处罚建
议：
a) 警告；
b) 令限期改正；
c) 取消投标、评标资格。涉及到公司内部评委和相关工作人员的，将给予行政和经济处分。情节严重的，依法追究刑事责任。
招投标过程中产生的相关审计文件或记录其管理规定见程序《公司审计部内部审计文档管理办法》
7 附则
a)本办法由公司审计部负责解释；
b)本办法自颁布之日起施行。
8 记录
无
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