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员工外出公干管理制度
公司员工临时外出管理规定 为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。 本规定适合逍遥游旅游公司各部门员工；
一、有下列事情者，可申请外出：
1. 上级交代必须马上办理的事务。
2. 在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。
3. 本职岗位上的工作需外出办理事务的。
二、外出时间规定：
视地点之远近，事情之繁简，在临时外出申请单上填写预估时间，外出人员返回后按照实际到公司时间记录；
三、外出注意事项： 1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备案。
2、员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前。
3. 遇偶发事件需马上外出办理的，外出前应到前台简单记录一下，返回应立即补上外出申请单。
4、私自外出，且外出申请单没有交到前台备案的，考勤视为旷工。 5、.员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。
四、临时外出的核准权限如下：
1.普通员工：由部门经理核准。
2.部门经理：由总经理核准，总经理不在由副总经理核准，副总经理不在由行政部经理核准。
五、外出注意事项：
考勤人员应严格监督，严禁包庇、欺上瞒下，若发现有此类情况或工作失职者，对考勤人员进行每次50元的罚款。
六、本制度由行政人事部制定，经总经理核定后实施；。
公司员工外出管理制度
为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场所办理所有业务、工作事项。
本规定适合本公司职能部门员工和各项目部负责人
一、有下列事情者，可申请外出：
1. 上级交代必须马上办理的事务。
2. 在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。
3. 本职岗位上的工作需外出办理事务的。
二、职责：
1、各项目负责人和职能部门员工认真贯彻执行，配合工作。
2、各项目/部门负责人负责本部门员工外出的审核申请与批准；总经理室负责公司职能部门及项目经理级（含副经理）人员外出申请的审批。
3、人事部负责外出人员登记的监督和控制，进行公司员工外出的规范化管理。
三、外出办理流程
1、计划内工作需要外出的，需提前一天办理申请手续，临时性工作需在外出前办理申请手续。
2、职能部门员工需要外出办事，需先填写《员工外出申请单》，经部门/项目经理签字确认，外出前将此条交到人事部，人事部签字作考勤记录参考。
3、公司职能部门及项目经理级（含副经理）人员外出需经总经办签字确认，
若领导不在，需短信或网络通讯请假，经领导同意后，再拿《员工外出申请单》到人事部备案后由领导补签。项目经理外出不方便到人事部备案的，也必须先短信或网络通讯通知人事部备案，后补手续。
4、视地点之远近，事情之繁简，在临时外出申请单上填写预估时间，外出人员返回后按照实际到公司时间记录；外出人返回公司后要告知人事部，由人事部做返回登记，
5、没有按外出手续办理私自外出者按旷工处理，具体事宜按《员工手册》相关规定执行。
外出办事流程图
四、外出注意事项： 1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外出工作对象，
2、外出人员应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班时间前，
3. 早晨上班直接去往办事地点,无法到公司打卡者,需在前一天下班前办好外出办事手续。
5、员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间内返回者，应电话报人事部备案。
五、本制度由人事部制定，经总经理核定后实施。
2015年9月17日
附件1
员工外出申请单
年 月 日
公务外出管理制度
1目的：
为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管理制度，作为外出之联系及考勤管理使用。
2 适用范围：
本制度适用于所有因临时公务外出的员工。
3公务外出请示
外出前，应事先填妥《员工外出申请单》，报直接领导人核准。离开公司时，凭此条到行政部前台进行登记，返回后到前台备案。 4 核准权限
4.1主管级以下人员，由部门主管核准，未设部门主管由经理核准；
4.2主管级人员，由部门经理核准，未设部门经理由执行总经理核准；
4.3部门经理级人员，由执行总经理核准；
4.4行政部负责外出人员登记的监督，进行公司员工外出的规范化管理。
5 细则
5.1外出前，应至少提前到行政部处登记，并填写《员工外出登记表》，报直接领导签字批准后方可外出办理公司业务，特殊情况不方便办理的，需征得领导口头同意，方可外出；
5.2上班前直接办理公司业务未到单位打卡者，应提前一天到行
政部备案；在下班前未办理完公司业务而无法回公司打卡者，需部门负责人签字批准；
5.3外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业
务，严禁利用外出时间去往其它地点，严禁利用外出时间办理私事。 6 注意事项：
6.1外出办事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做违反
国家法律，法规及道德的事情；
6.2外出办事人员注意个人安全及财产安全，携公-款外出人员须
保证公司欠款安全；
7应用表单：
《员工外出申请表》
员工外出申请表
注：1、因外出办理公务无法按时返回而影响正常考勤的，应填写本表经部门领导签字确认；2、本表一式两份，一份交办公室，一份本人存档；3﹑主管级以下人员，由部门主管签字核准；4﹑主管级人员，由部门经理签字核准；5﹑部门经理级人员，由总经理签字核准；6、因特殊原因无法提前填写的，应在事后补填本表。
往返请注意交通安全，如未能在规定时间返回者，应先行与主管领导联络并重新到行政人事部备案。
六、本办法由行政人事部制定，经总经理核定后实施，其修正时亦同。
一.目的与适用范围
为规范员工外出工作程序，特制订本管理办法，本办法规定了相关部门的职责分工、工作程序等相关内容。适用于所有因工作而外出的员工。
二、职责分工
1、各部门负责人需对员工的外出原因及外出地点严格审核后签字同意。
2、人力资源部负责收取各部门外出员工的出门证并填写员工实际返回时间。
3、人事部门考勤专员负责对出门证的时间、地点及归来时间等进行复核，并及时在系统中维护考勤异常。
三、审批流程与规范
1、出门证在填写时须写明员工姓名、工号、部门、外出原因、外出地点、并经部门负责人签字。
2、部门负责人外出办公，出门证须报总经理审批；非部门负责人外出办公，出门证须经部门负责人签字；若负责人不在，应由部门负责人指定人员签字，各部门所指定的人员应报人力资源部备案。
3、出门证应于出门前交于人力资源部，外出回来后到人力资源部领取出门证，人力资源部专员签具回来的准确时间，并备案。
4、人事部门考勤专员于当日完成系统内维护，并将出门证与月考勤明细表一并存档。
四、外出分类
1、在下班前不能及时返回的外出办公员工，应经部门负责人同意。次日在由人力资源部签具回来时间的出门证上须经部门负责人签署下班时间交于人事考勤专员。
2、需于次日早上外出办公的人员，应于当天下班前将出门证交于人力资源部。次日将由人力资源部签具回来时间的出门证交于人事考勤专员。
五、检查与考核
1、部门负责人（或指定代签人员）应对员工的外出地点、外出原因严格审核，如经查实与事实不符者，将对部门负责人（或指定代签人员）处以通报批评并给予50元/次的罚款。
2、前人力资源部对员工的外出归来时间应如实填写，严禁弄虚作假或不负责任地填写。对于不符合规定的后补出门证，人力资源部人员应予以拒收或拒签。否则，对签署人处以通报批评并给予20-50元/次的罚款。
3、员工本人办理外出手续时须如实填写，一经查出不实情况， 当时按旷工处理，并予以记过处分，记入员工档案。
4、人事考勤专员对员工外出归来后提交的出门证须按规定进行复核，并及时维护，避免考勤异常。对于考勤异常产生后所上交的出门证，考勤专员一律不予认可。对有异议的出门证应及时与相关人员核实，严禁弄虚作假。对异常产生后没有任何出门证或是也无其它情况说明的而直接维护为正常的，一经查出将对考勤专员处以通报批评并给予20-50元/次的罚款。
4、对于没有出门证而私自外出者，发现后一律视为未刷卡，按旷工处理。
5、每本出门证在领用时人事部门做好登记台帐，使用时须按编号顺序进行使用，出门证使用完后一律以旧换新，人事部门不定期抽查各部门的出门证，请各部门妥善保管和使用出门证。
六、其它
此项规定从下发之日起开始执行，并列入日常工作检查的一个项目，每月人力资源部对此项工作情况予以通报
员工因公外出管理制度
贸易有限公司
Trading Co.,Ltd.
一、目的
1.1规范员工因公外出行为，明晰各类外出申请审批流程；
1.2规范因公外出相关费用报销标准，完善相关福利管理体系；
1.3规范因公外出考勤管理原则，提升员工因公外出工作效率。
二、适用范围
2.1本制度适用于所有因公外出的一二线所有员工。
三、权责
3.1各部门
3.1.1参与本制度制订，并为本制度修订与完善提供建议；
3.1.2负责本制度部门内宣导与贯彻执行；
3.1.3负责统筹兼顾，合理安排和审核跟进好部门所辖员工因公外出行为；
3.1.4负责本部门员工因公外出申请审核与报批，外出费用核对与反馈。
3.2财务部
3.2.1参与本制度制订，并为本制度修订与完善提供建议；
3.2.2负责外出费用借款审批和因公外出费用报销审批，以及相关费用和款项结算；
3.2.3负责定期（季度和年度）进行此项费用分析和反馈，做好此项费用成本管控。
3.3行政人事部
3.3.1组织编制本制度，并负责跟进本制度后续修订与完善；
3.3.2负责跟进审核各项外出申请及相关费用报销，并做好相关档案记录和归档管理；
3.3.3负责本制度的培训与宣导，并负责跟进和监督各部门员工严格执行和落实本制度。
3.4总经办
3.4.1负责确定员工外出及出差管理导向，明确相关福利规划预算；
3.4.2负责本制度的审核和批准；
3.4.3负责对本制度管理过程中未尽事宜及重大争议进行判定和裁决。
四、因公外出定义与分类
4.1因公外出是指离开常住工作城市前往其它城市工作，以及日常办公室工作人员离开办公室，进行驻店、巡店，参与订货会、品牌公司年会，以及参加工作会议和培训等外出行为。
4.2按照外出当日是否往返，员工因公外出分为以下两种情况：
4.2.1外勤：指市区内巡店、办事等公干以及市周边短距离外出公干，且当日可往返者；
4.2.2出差：指跨城市或长距离长期外出，因工作原因或路途原因当日不可往返，需要在外住宿者。
五、因公外出申请与审批流程
5.1外勤
5.1.1职能办公室（指财务部、行政人事部、商品中心各部门和工程拓展部）人员外勤：需要提前征得部门负责人许可后，方可外出；
5.1.1.1如果是整天外出，在“口袋助理”上进行上下班打卡，并备注“外勤工作地点和工作内
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容”即可；
5.1.1.2如果是中途外出，除了按实际上下班地点在“口袋助理”上进行上下班打卡，并备注“外勤工作地点和工作内容”外，另外需要在离开公司前台或回到公司时，进行外出登记；
5.1.2营运中心销售部和培训部二线人员外勤：只需要在日工作计划和总结微信群中列明，并按实际上下班工作场地在“口袋助理”上进行上下班打卡，备注“外勤工作地点和工作内容”即可；
5.1.3营运中心终端一线人员外勤：需要提前征得区域督导/销售经理同意，方可外出；如属于外出培训，需要按培训相关流程做好相关申请审批；
5.2出差
5.2.1非培训类出差
5.2.1.1如果是二线个人出差某地，由员工本人在“口袋助理”管理APP软件上填制好出差事由、出差起止时间，经部门负责人/区域负责人审核，报大区经理或分管总监审批后，抄送行政人事部存档即可；
5.2.1.2如果是一线个人或同一区域多人出差某地，由区域负责人进行集体申请确认，经大区经理或营运总监审批后，抄送行政人事部存档即可；
5.2.2培训类出差
5.2.2.1如果是二线个人出差培训，由员工本人在“口袋助理”管理APP软件上填制好出差地点、培训主题、出差起止时间，经部门负责人/区域负责人审核，报分管总监审批后，交培训负责人审备案，抄送行政人事部存档即可；
5.2.2.2如果是一线个人或同一区域多人出差某地，由区域负责人进行集体申请确认，经大区经理审批后，报培训负责人备案，抄送行政人事部存档即可；
5.2.3出差考勤
5.2.3.1二线人员出差某地，则按其到达或离开出差地点或出差商场时间为准，及时在“口袋助理”管理APP软件上进行考勤打卡，每天下班离开工作地和场所及时打卡；
5.2.3.2对于一线人员出差考勤，则由其在出差店铺进行指纹考勤打卡为准。
5.2.4对于因事先估计不周，事先只准备外勤的，后来由于工作原因不得不进行出差处理，在“口袋助理”管理APP软件上补走出差流程，并详细注明原因，经相关领导审批后，可以视同出差执行。
六、出差备用金相关规定
6.1因公外出人员在出差前可以向财务部申领一定数额的备用金。原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需在在申请上予以列明；
6.2备用金申请，统一由员工本人在“口袋助理”管理APP软件上走 “费用审批流程”，填制好出差事由、出差起止时间、打款姓名和账号以及相关特别说明，先经直接上司审核，再经部门最高负责人审核，然后报总经办审批后，抄送财务部执行打款；
6.3因公司多人一起出差的，其备用金可由部门负责人或部门指定专人走“费用审批流程”，借款责任仍由部门负责人承担；
6.4出差备用金借款原则：前款不清，后款不借（特殊情况经特别申请批准后方可）。因此员工出差返回岗位后，及时做好相关票据整理，每月按时进行费用报销，以便于借款清结。
七、差旅费报销相关规定
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7.1差旅费由交通费、住宿费、出差补贴组成。
7.1.1交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）；
7.1.2住宿费是指对于因公外出人员，当日不能返回，在出差地产生的住宿费用； 7.1.3出差补贴是指给予因公外出，当日不能返回员工的补贴，外勤人员不享受此项福利； 7.1.4以上费用中交通费、住宿费需提供正式票据，出差补贴采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。 7.2差旅费报销标准 7.2.1交通费相关规定
7.2.1.1城市间不同交通方式出行，其交通费最高报销限额标准如下：
7.2.1.2城市内交通费用凭票按实报销，原则上除下述情况外，其它任何情况，公司不予报销出
租车费、汽车租赁费：
A.各品牌订货会，与会人员尽可能乘坐公交，如果乘坐不便，人员多时，经销售经理确认，可以乘坐出租车，报销出租车费；
B.对于展特卖活动或商场活动等原因，工作到11点后下班，乘坐公交车不便等情况，经报销时凭票注明原因，可以报销出租车费。
7.2.1.3乘坐火车时长超过6小时的，方可乘坐卧铺。否则，公司将只承报同时间、同车次硬座/二等座车票费用，多余部分由出差人自行承担；
7.2.1.4按公司制度许可，出差人使用公司汽车出差的，不可再报销交通费；
7.2.1.5报销城市内交通费时，需提供出差地当地有效票据，不可以其他票据代充。对不能提供规定票据的，公司一律不予报销，相应费用由出差人自行承担。 7.2.2出差住宿费报销限额标准见下表（单位：元/天）：
7.2.2.1如果公司人员出差同一地，尽可能一起安排住宿，以节省成本费用。若人员为同性偶数
时，每人住宿费按标准的50%享受；
7.2.2.2因出差对应业务单位统一安排等原因导致住宿费超标的，必须在报销时详细说明情况，
经总经办审批确认后可按实予以报销；
7.2.2.2出差人不可将电话费、房间物品费用等其他费用计入住宿费中；
7.2.2.3上表中规定的是限额标准，超标部分由出差人自理；限额以内，实报实销；
7.2.2.4对于出差对应业务单位提供了住宿的，不予报销住宿费；
7.2.2.4出差地方有宿舍的，除非客满，否则出差人员不得另外住宿酒店，以住宿宿舍为优先。 7.2.3出差补贴报销标准统一按50元/晚，进行核算，下列情况不享受出差补贴：
7.2.3.1当天因公外出，但当日往返之类外勤人员不享受此项补贴；
7.2.3.2参与公司自行组织的培训或参与公司外部的任何培训人员，其出差情况不享受出差补贴； 7.2.2.3对于出差对应业务单位提供了工作餐者（公司特卖、展卖等大型活动类出差除外），不享
受此项补贴。
7.3参加会议或培训，会务费或培训中已含住宿费时，公司不再报销住宿费。
八、其它相关管理规定
8.1职能办公室人员（指财务、行政人事、商品、工程拓展）外出巡店或其它公干，部门负责人需要提前做好工作计划安排，明确巡店任务，并及时跟进巡店工作结果，及时督促进行巡店工作反馈； 8.2下列情况，不属于外勤管理范围，不予报销相关交通费：
8.2.1苏州或温州市营运一二线人员回本城市公司办公室进行工作、会议或培训； 8.2.2营运中心督导或经理到常住城市所在店铺巡店、会议或其它公干； 8.2.3终端一线员工参加工作所在城市培训、会议。
8.3外区一二线人员回公司进行培训，区域负责人和培训负责人需要本着高效、节约的原则，进行严格审核，否则不予报销相关费用；
8.4每月20日前，因公外出人员需要及时按财务相关贴票报销要求进行整理，报部门负责人审核签字后，提交行政人事部费用报销相关负责人，由行政人事部整理后一同寄给公司财务部进行报销； 8.5在进行出差费用报销时，务必做好详细列明公出时间和地点，以备核对；车船票、机票、住宿票等票据一定要完好，日期要清楚。凡票据日期不完整、不清楚或有涂改现象的，一律作废票处理； 8.6对于申请了出差备用金的多人同时出差，为便于借款清结，其出差住宿、交通等费用报销需指定专人统一贴票进行报销，不可多人自行报销。
九、附则
9.1本制度由行政人事部制订，经总经理审批后实施，修订时亦同； 9.2本制度由公司管理层授权行政人事部进行解释； 9.3本制度自颁布之日起执行。
十、相关参考文件
10.1《员工考勤与假期管理制度》
公司员工临时外出管理制度
公司内部人员临时外出办事要求严格按照以下规定执行：
一、有下列事情者，可申请外出：
1. 本职岗位上的工作需外出办理事务的。
2. 公司领导交代的工作任务必须外出办理的。
3. 在工作上遇偶发事件需要马上外出处理的。
二、外出时间规定：根据工作内容，在临时外出申请单上填写预估时间，返回后考勤人员按实际到公司时间记录。
三、外出注意事项：
1．外出前，应事先填妥“临时外出申请单”，报本部门经理或公司领导核准。离开公司时，将此条交给前台。
2．遇偶发事件需马上外出办理的，外出前应到前台简单记录一下，返回应立即补上外出申请单。
3．私自外出，且外出申请单没有交到前台备案的，考勤视为旷工。
4．往返请注意交通安全，如未能在预估时间内返回者，应先行与本部门经理联系，返回公司后到考勤处更正。
四、临时外出的核准权限如下：
1.一般员工：由部门经理核准。
2.部门经理：由总经理核准；总经理不在由副总经理核准；副总经理不在由行政部经理核准。
五、考勤人员应严格监督，严禁包庇、欺上瞒下，若发现有此类情况或工作失职
者，对考勤人员进行每次50元的罚款。
六、本制度由总经理批准后执行。
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