出差报销标准规定

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出差报销标准规定

一、总则

出差报销标准规定

为保证工作需要，严格控制不合理开支，特制定本规定。

二、出差审批

（一）员工市内出差由各部门负责人审批。

（二）员工市外出差，由部门提出申请，说明出差事由、时间、地点，报公司分管领导审批。

三、出差伙食补贴标准

（一）市内出差伙食补助费标准

凡因公出差到市内近郊七区，即渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、渝北区、大渡口区、南岸区，不实行误餐补助办法。到市内远郊地区出差，每人每天伙食补助费定额包干15元。

（二）市外出差伙食补助费标准

1. 到京、津、沪、深圳、珠海、厦门、广州、海南等省、市出差，每人每天伙食补助费定额包干60元。

2. 除上述地区以外的市外地区出差，每人每天伙食补助费定额包干40元。

3. 凡市内远郊、市外出差，报销了出差伙食补助的，应按补贴天数交回公司食堂中餐券。

关于出差报销的规定2016-02-02 20:42 | #2楼

1.住宿费标准：

1.1 一般员工县外50公里以上县、乡（镇）出差每晚40元/人，一般地市每晚100元/人。

1.2 一般员工省会城市、计划单列市、直辖市、特区出差每晚150元/人。

1.3 公司主管以上管理人员（以公司红头文件公布为准，下同）同档次每晚增加30元/人，公司领导同档次每晚增加100元/人。

2.出差补助费标准

2.1 县内乡（镇）无出差补助;县外不足50公里出差无补助；外出学习或参加会议所交费用含食宿费或生活费的无补助；因公在外招待报销招待费的无补助（以上费用要到公司办公室审核登记，否则不予报销）。

2.2 县外50公里以上出差一般员工补助25元/天，公司主管以上管理人员补助35元/人，公司领导除自带车外补助50元/天。

2.3 小车司机每出发一天（符合第二条第2项要求）补助25元。

3.电话费标准：

3.1报销电话费的人员当月话费超出定额的按市外出差天数给予差额补助，市外出差一天补助10元，不超定额的按实际话费报销。

3.2 公司不报销电话费的人员，市外出差给予10元/天的电话费补助。

4。车、船、机票标准

4.1 因公出差报销往返票据。不带车出发的人员，因工作需要乘坐出租车的，在合理范围内的出租车票经总经理同意后给予报销。

4.2 公司主管以上管理人员出差的、可乘坐硬卧列车。公司领导出差的，可乘坐软卧列车。

4.3 除副总以上员工外，公司员工出差不准乘飞机。

5.费用报销有关规定

5.1 公司统一组织的参加市场公务活动，由组织者出具住宿、就餐证明。

5.2 出差人员在填制出差单据，要附有经分管领导批准的出差证，并在每天（或每次）的出差证上粘贴相关票据。

5.3 出差人员所附票据要按出差归来次序粘贴，并注明乘车路线。

5.4 出差单据不能跨月填写。出差单据必须每月一报，跨月的不予审核报销。

5.5 司机在填写出差单时，有关单据要附在派车单后（包括每次外出所发生的过路费、高桥公路费、住宿费、停车费等），并按去来顺序排列，做到规范有序，便于核算。

5.6 出差人员凡是利用公司车辆（包括随同公司领导车辆）出差的，一律不另报车票。

5.7 出差单据结算按《公司财务管理规定》执行。

5.8 出差中因公招待所发生的招待费要在当月内与此次出差发生的其他费用一并签字报销，且不能跨月。

5.9 出差单要认真填写，并做到实事求是。部门负责人、公司办公室、财务人员要严格把关，经审核与实际情况不符的票据（包括日期、线路、序号等）一律作废，不准另换其他票据；经查属故意多附票据或造假等，不报销本次出差所有费用。对违犯规定报销的，一经查出，按《公司管理制度》追究有关责任人的责任过失。

6.公司办公室负责组织有关部门对出差单据进行抽查，发现问题按公司规定处理。

7.说明：

7.1 同性别两人以上集体出差的，住宿费标准按一人出差时的

65%执行。

7.2 凡两名以下工作人员陪同领导出差的、住宿、乘坐标准可靠入领导标准执行。

7.3、在标准范围内，住宿费实报实销，差额部分不另补贴。

8.本规定自发文之日起执行，原《关于出差报销的有关规定》同时作废。

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