出差人员报销规定

出差人员报销规定

XX公司外勤人员出差费用标准 

 一、出差的二个月内所有费用由公司全部承担；第三个月过后公司外勤人员（区域经理、拓展专员和督导）在当地所产生的长途交通费（往返公司总部的长途交通费除外）、住宿费和生活费由代理商承担，其余由公司承担；

交通费、住宿费、电话费、伙食费标准：

注：出差同一地区、同一时间，两男、两女，按一间/晚标准报销住宿费用。

一、 出差住宿费和交通费实行限额控制，节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；住宿费、市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费。

（1） 特级地区：北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、杭州。

（2） 一级地区：1、除特级地区以外的地级市、省会城市；

2、天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、大连、青岛、南京的下属县级市县城。

（3） 二级地区：1、县级市及县城、乡镇（天津、广州、深圳、杭州、东莞、珠海、中山、佛山、苏州、常州、无锡、宁波、温州、太连、青岛、南京的下属县级市县城除外）。

二、 报销标准

1） 车费：长途车费的实报实销

2） 市区公交车费300元/月（公司承担）

3） 住宿费按以上标准去执行

三、 日常生活的餐费、电话通讯费等由公司承担。

1） 餐费：总监/副总：60/天，部门经理/区域经理：50/天，其他工作人员：45/天（包含三餐及饮水费）

2） 电话通讯费：总监省内150元/月，省外20元/天。部门经理/区域经理省内100/月，省外15元/天。督导省内100元/月；省外10元/天。如电话因欠费停机或工作时间关机，超过24小时者将扣除当月话费补助的50%、超过三天者将扣除当月电话费补助。

四、 差旅费报销的其他规定

（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理（由带队领导统一报销，个人不得另外报销。）

（2）自有交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。

（3）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其所有费用均有个人承担自理。其绕道和在家期间一律不 报销出差伙食补助费，住宿费，和市内交通费。

（4）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。

（5）公司人员出差在外，不能以公司名义向代理商，加盟商借款，如有特殊情况必需经公司财务部同意授权方可借款，（公司以书面授权通知为准）。未经公司同意授权属个人行为。

五、 外出市场人员的报销流程

1） 外出工作人员回到公司三天内整理报销费用单及出差报告，期限不得超过一个星期，逾期不给报销。

2） 出差人员凡是在公司借用相机、电脑等相关物品的回到公司三天内交还，借用当事人不得转借，如有损坏或丢失按价赔偿。

3） 代理商承担的费用在进货款项里扣除。

七、市场人员的每周工作报表必须在周六下午4点钟前传回公司上级部门，违者将影响工资待遇的规定

公司报销费用的程序：

1．《费用报销单》+报销凭证+出差明细表+出差报告

2．考勤人员审核签字

3．各部门出差人员由上级领导审批签字，总监/经理级人员由总经理审批

4．财务签字

5．总经理签字

6．财务复核出纳报销（银行打款）

代理商报销费用程序：

1． 填《费用报销单》+报销凭证+出差费用明细表

2． 代理商审核报销

出差费用预支申请：

1． 出差前填写出差申请获批准

2． 在财务领取并填写《借款单》，出差人员本人亲自签字

3、各部门出差人员由上级领导审批签字，总监/经理级人员由总经理审批

4．出纳审核办理借款。

5、公司出差人员，代理商安排公司外勤人员正常休息，由客服部跟代理商处核实已休人员，如有已休息人员回公司不能再调休。

6、公司出差人员已计划预订好的车票（火车票、飞机票、房间）等，因个人原因迟到或不参加所产生的费用由出差当事人承担，如有特殊情况变更时间，须主管部门提前一天审批。

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