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领料人员管理办法
第一章 总则
第一条 制定目的
为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。
第二条 适用范围
有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。
第三条 权责单位
仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
第二章 原材料领用规定
第四条 营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品名称、规格、数量及交货期。
第五条 运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》，确定该批产品生产需领原材料的明细，向仓储部发出物料计划。
第六条 物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。
第七条 生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。
第三章 原材料领用流程
第八条 领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。
第九条 领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。
第十条 但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料时，需开具物料超领单方可领料。
第四章 原材料超领
第十一条 由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领原因。
第十二条 超领权限规定由高层委员会决定。（以下为参考意见。）
a) 超领率低于 1% 时，由生产部主管审核后，可领用原材料。
b) 超领率大于 1% 小于 3% 时，由生产部主管审核，研发部人员审批，方可领料。
c) 超领率大于 3% 时，除上述人员审核外，需运营副总审核，方可领料。
第十三条 物料超领单一式 3 联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。
第五章 原材料发放规定
第十四条 原材料库管-理-员接收领料单位的领料单和超领料单
第十五条 审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。
第十六条 符合者予以发放原材料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存，另一联送财务部。
第十七条 根据领料单和超领料单录入电脑。
注：研发部制定《产品用料明细表》
生产用领料、售后服务用领料的管理规定
一、生产用领料
1、生产用领料分为生产计划定额用料和产品试制、改进用料。
2、物料领用人到材料定额管-理-员处开具领料单，领料单上需写明材料名称、规格型号、数量及所装配产品的名称、规格型号、数量。材料定额管-理-员记账。
3、仓库 保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管员记账、减库存。
4、物料领用人应检查配件的外观质量和动作性能，如发现配件有缺陷或损坏，应予更换。领用人在装配时发现配件有内在缺陷，仓库应予更换。同时仓库应通知有权人对有缺陷的配件进行确认。
5、如确认后该配件可以使用，则留着下次使用。
6、如确认后该配件不可以使用，仓库应通知采购员与供货方联系退货或换货。同时仓库先做挂账处理。
7、与供货方联系后不可退、换货，则该配件报废，计入耗损，仓库保管员开具报废单，记账、减库存。并将报废单送材料定额管-理-员记账。
8、与供货方联系后可退、换货，则待合格配件到库后入库，并将挂账处理的账务销账。
二、售后服务用领料
1、售后服务信息由销售内勤处理。
2、售后服务分为保修期内维修和保修期外维修。
3、保修期内维修
a、维修人员凭维修单到材料定额管-理-员处开具领料单，领料单需经有权人批准。材料定额管-理-员记账。
b、仓库保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管员记账、减库存，并记维修人员账。
c、维修时更换配件的，需将旧配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。
d、维修时不更换配件的，需将新配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。
e、新配件退库时仓库保管员记账、增加库存，并开具退库单至材料定额管-理-员处记账。
f、销售内勤凭维修确认单在维修人员车旅费报销单上签字确认，未经销售内勤签字确认的报销单不得报销。
4、保修期外维修
a、通知有权人维修报价，报价确认后，对方先付款的，由财务开具收款收据或发票由维修人员带至对方；对方未付款的，由财务开具收款收据由维修人员带至对方收款。
b、维修人员凭维修单及收款收据或发票到材料定额管-理-员处开具领料单，领料单需经有权人批准。材料定额管-理-员记账。
c、仓库保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管员记账、减库存，并记维修人员账。
d、维修时更换配件的，需将旧配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。
e、维修时不更换配件的，需将新配件带回到仓库退库销账，并将维修确认单返回至销售内勤。
f、销售内勤凭维修确认单在维修人员车旅费报销单上签字确认，未经销售内勤签字确认的报销单不得报销。
g、维修人员将收到的现金或付款证明交至财务。
h、如对方索要发票，则由财务开具发票邮寄至对方。
三、盘库管理制度
1、仓库每月需盘库一次，以保证账物相符。
2、仓库每月盘库后与材料定额管-理-员对账一次，以保证账账相符。
3、仓库要及时监督维修人员返回维修用配件。
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