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供应部员工管理制度
一．目的：
供应部作为安康公司物流的主要管理部门，肩负着物料采购、储存以及整机发运的重要职责，其员工的业务素质和工作质量直接关系到生产的顺利进行和产品的延伸质量。因此，本着高效、务实的原则和提高员工综合素质的宗旨，结合本部门的实际情况特制订部门内部对员工培训的管理规定，以便更好地指导部门内的培训工作，使员工在思想品德、业务技能等方面得到提高，更好地为生产服务。
二．适用范围：
适用于部门内部员工、装卸队人员的质量意识、岗位技能以及 其他各类培训的管理工作。
三．职责：
1．供应部经理负责组织、指导部门内部的培训工作。
2．部门职教人员负责本部门培训工作的日常监督、协调和检查。
3．部门经理负责对装卸人员的质量意识、厂规厂纪的培训，成品帐管-理-员负责帐务知识培训，体系专职员负责《体系文件》方 面的培训，关键用户负责R/3系统帐务知识的培训。
四．培训的程序和要求
1．新员工培训
1）新员工培训：
对于新招员工，除了要接受入司厂规厂纪、安全、质量意识等 方面的培训外，供应部职教员组织相关人员对其进行二方面的培训，一是对仓管员及特殊工种的职责、权限、义务等方面的 培训，另一是针对其将具体从事的岗位进行专业培训，包括仓 管员的帐务知识、R/3的物料流程，叉车工工作要求，各类人 员的《工作指引》方面的培训等。
2）对于公司内部调剂的员工，供应部首先按照仓管员岗位工作入职 要求选择合适的人选，如其是仓管员，则只需对其进行部门管理 制度方面的培训，若不是按照仓管员的要求进行重新培训。
2．在职员工的培训
在日常工作的过程中，每半年组织一次岗位技能验证，如发现有人员不胜任其工作岗位的则需进行业务技能再培训。
3．员工培训效果的验证：
1）新员工培训后，由本部的成品帐管-理-员、R/3关键用户、9000专 职员对其进行理论和实际操作的考核，合格后方可上岗操作。
2）员工培训上岗工作一个月后，部门职教员组织相关人员对其工作 能力进行评价和验证，主要通过实际操作及对相关理论知识的掌 握情况。根据验证情况，填写《供应部员工培训效果评价表》。
4．培训内容：
1）帐务知识。
2）《体系文件》、质量意识、厂规厂纪。
3）成品装卸的相关规定、要求
4）R/3系统帐务流程的处理。
5．相关要求：
1）员工培训前必须按照公司培训制度进行申请，同时培训时做好 相关记录，培训后做好考核工作。
2）各部门员工在接收培训时要认真做好记录，接受考核，对培训内容有不明白之处要及时知会，避免培训流于形式。
注：该规定自2003年3月1日运行，请各单位严格执行。
供应部管理制度
直接上级：总经理；
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
管理权限：受总经理委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
供应部职责：
1 服从总经理的统一指挥，严格执行工作计划，一切管理行为向办公室负责；
2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
3．制订本部的工作计划和目标；
4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；
5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；
6．采购方式设定；
7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；
8．采购前要询价、比价、议价；
9．合理编制采购计划、实施采购；
10．处理与协调和供应商之间的关系；
11．组织对物资市场信息的搜集和分析；
12．完成临时交办的其他事项；
1 供应部在职人员行为规范：
1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。
1.2与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
1.3 采购人员成功的要素有下列五项，本职位人员应确实做好：
（1） 操守廉洁
（2） 掌握市场
（3） 积极认真
（4） 适应性强
（5） 精打细算
2 采购程序 ：
2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作。
2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
2.16 外协加工控制
a)外协加工采购负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
3 验货控制程序
3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
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