【优】营销管理制度
在社会一步步向前发展的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的营销管理制度，希望对大家有所帮助。
营销管理制度1
第一章总则
第一条为加强对销售事务的管理，明确责任，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章建立客户档案作业规范
第三条建档准备：销售经理明确建立客户档案所需资料：设计'客户档案明细表'格式，收集客户的资料等。
第四条收集信息：由销售经理通过'商品房买卖契约'上所填写内容、电话咨询或客户自已提供信息，信息内容包括：客户所购房屋位置、房屋面积、车库面积、储藏室面积、购房款总额、联系电话、银行按揭款额、银行按揭年限、房产证办理情况等。
第五条登记入档：销售经理将所收集到的资料，按照所制定的格式按楼号先后顺序录入存档。
第六条授权：因客户档案是保密的，营销部总监规定除销售经理可查阅此档案其余任何人不得查阅，特殊情况除营销部总监签字方可查阅。营销部所有工作人员对客户档案保密性按照公司《档案管理制度》执行。
第七条查询：客户在购房后如有变更，销售经理定时对原所收集到的客户信息进行核对。
第八条修改：销售经理将重新所收集到的客户信息及时修改存档。
第三章顾客满意度调查作业规范
第九条了解客户资料：销售经理或营销文员从'客户档案明细表'中掌握客户所有资料，包括家庭地址、联系方式、所购房屋位置、付款方式等。
第十条客户拜访：营销部总监召集部门会议对拜访客户进行分类，拜访时间为一个月内完成。并安排销售经理和营销文员按所管辖楼对客户进行拜访，拜访方式有：电话沟通、上门拜访、电话要约见面地点。拜访内容包括：现在公司的销售政策、未来公司发展计划、房屋有何质量问题、社区环境和服务等。
第十一条了解客户问题：营销部的工作人员在与客户深入沟通后，在一周内将客户资料及客户存在的问题整理后填写'客户满意度调查表'，销售经理并及时将'客户满意度调查表'反馈给营销部总监。
第十二条解决客户问题：营销部总监收到'客户满意度调查表'后对客户现存在的问题召集营销部全体人员议会讨论并尽全力在一周内为客户解决。
第四章客户意见处理作业规范
第十三条召集相关部门：营销部总监根据营销主管提交的客户意见接收单'，在二日内召集各相关部门对客户提出的房屋存在质量问题议会研究、分析原因。营销部文员如提交的材料不明确，营销部总监需协同各相关部到现场具体落实，相关部门并填写'客户意见处理单'。
第十四条提出方案：营销部总监同相关部门到现场核实房屋问题后再次召开会议，分析造成房屋出现问题原因包括：房屋设计原因、材料原因、施工原因、客户使用原因、客户人为原因等提出解决方案。
第十五条确定方案1：营销部总监同相关部门确定房屋原因后是哪个部门负责解决，由其部门在一日内确定方案，并填写'客户意见处理单'，再由预算部核算费用。费用核算好后营销部总监将《客户意见处理单》交总经理，总经理再安排相关部维修处理。
第十六条确定方案2：营销部总监将方案1反馈给客户，如客户不满意，客户并提出对房屋存在问题想自已维修，营销部总监将客户意见报总经理后认可，营销部总监起草《房屋处理协议》并将《房屋处理协议》交公司律师确认后，销售经理同客户签定'房屋处理协议'。
第五章房产买卖合同审查作业规范
第十七条送报合同：将'商品房买卖合同'交销售经理认真核查共一式四份(正、副本各两份)。
第十八条审核内容：各条款、房屋位置、房屋面积、价格、付款方式、正副本封面印章、公司房地产公章、公司法人私章、委托代理人私章(或签字)、客户签字、附件内容、购买人身份证明及联系方式等。
第十九条异情提报：销售经理必须严格执行国家有关规定，确保公司及购房者利益，审核出错误的`内容由销售经理填写'合同审查异情提报单'交销售文员具体修改。
第二十条合同完善：销售文员根据'合同审查异情提报单'，对合同中存在问题重新签署合同，并通知客户来办理(在这期间给客户解释因工作失误等原因造成合同重签，并给客户道歉)。
第六章银行按揭报批作业规范
第二十一条核查资料：销售文员根据客户提供的客户资信证明'、'借款申请书'等资料，按照银行按揭各项内容当日进行仔细核查，核查内容包括：夫妻双方月工资总额、贷款年限、贷款数额、所抚养的人数、每年偿还数额、双方单位证明、是否加盖各自单位公章、夫妻双方身份证、户口本、法人证明等，并将各项内容填入'按揭贷款提供资料清单'。
第二十二条审核：销售文员当日将核查好的客户银行按揭材料和'按揭贷款提供资料清单'报销售经理审核，经审核无误后销售经理在'按揭贷款提供资料清单'签字。
第二十三条银行报批：销售文员根据《中国建设银行个人住房贷款办法》，将客户所有办理按揭资料第二日送往银行信贷中心审批处申请办理购房贷款。
第二十四条等待结果：销售文员不定期给银行信贷中心打电话落实贷款情况，或亲自到信贷中心审批处跟催。贷款如拖延时间较长，销售文员需将情况及时汇报给销售经理，销售经理再将情况报营销部总监协商解决。
第七章办理物业交接作业规范
第二十五条资料提供：营销文员确认客户在交完购房款后，营销文员当日填写好《物业交接表》联同购房者身份证复印件、《商品房买卖契约》复印件交销售经理。
第二十六条手续办理：客户办理完业主入住手续后，物业公司通知销售经理进行物业交接工作，销售经理在二日内到物业公司同物业公司经办人签定《物业交接表》并加盖公司印章，《物业交接表》一份存物业公司，一份存营销部。
第二十七条售后服务：客户房屋存在问题后，物业公司解决不了的问题需报公司办理，销售经理及时受理物业公司填报的《客户意见接收单》，并在一周内落实。
第二十八条存档：销售经理将《物业交接表》及《客户意见接收单》存档。
第八章附则
第二十九条本制度解释权、监督执行权归营销部。
第三十条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。
营销管理制度2
第一章总则
第一条为加快公司的现金回笼,明确责任,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章具体规定
第三条每一个置业顾问都要养成'定期收款'的习惯。
第四条置业顾问确定客户最适当的收款时间。提前二天和客户联系,催促其按时付款。
第五条不要表现紧张感,不可摆出低姿态,例如,不可说:'对不起,我来收款。'避免有些客户拖延付款。
第六条不能心软,要义正词严,表现出非收不可的态度。
第七条不可与其他公司相提并论,要有信心照本公司规定执行。
第八条不可欠客户人情,以免收款时拉不下脸。
第九条收款要诀:六心
1.习惯心
2.模仿心
3.同情心
4.自负心
5.良心
6.恐吓心
第十条尽可能避免在大庭广众之下催讨。
第十一条售前明告付款条件。
第十二条临走前切勿说出:'还要到别家收款'这类的话,以显示专程收款的姿态。
第十三条反复走访不按时付款的客户。
第十四条若客户说:'今天不方便',对策如下:问客户:'何时方便'客户回答:'三天后'。则当着客户的面说:'今天是某月某日,三天后是某月某日,我就在那天再来收款。'同时当着客户的面前在帐单的空白处写'某月某日再来'。届时一定准时来收款。
第十五条避免票期被拖长。
第十六条避免被客户要求'折让'。
第三章附则
第十七条本制度解释权、监督执行权归营销部。
第十八条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。
营销管理制度7
1目的、纲要及适用范围
1.1为了规范与提升xx营销业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。
1.2本制度包括业务的分工及组织设置、计划管理、客户管理、业务管理、人员管理、内勤/开票/提货/结算管理、合同管理、业务用章管理、业务流程管理及附则等内容。
1.3本制度适用于xx公司。
1.4本制度由公司xxx部门负责拟定，其解释权及修改权属xxx部门。
1.5本制度从200年月日起执行。
2业务的分工及组织设置
2.1公司营销中心下设营销中心办公室、销售部、市场部、六个区域机构。
2.2营销中心办公室设内勤、技术支持、计划各一人，主要负责销售统计与分析、客户档案的建立与维护、售前/售中/售后的技术支持、与其它部门的联系、销售计划的管理等。
2.3销售部设人，主要负责完成销售任务、货款回收、费用控制、促销及市场调计划的配合执行、有关信息提供等。
2.4市场部设人，主要负责完成营销计划的制定、价格/渠道/品牌管理、市场分析、行业分析、竞争对手分析等。
2.5区域机构设人，主要负责区域销售、技术支持、客户服务、信息反馈、物流等。
3计划管理
3.1业务及业务资金计划
3.1.1目的及意义
为了配合公司战略的推进，确保营销工作有序、高效地开展，加强公司相关部门间的协作与沟通，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司营销业务部门需制定业务及业务资金计划。
3.1.2种类
计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成;月度计划应在上月日前完成(涉及资金计划部分应每半月制定一次，分别于每月日和日前提交)。
3.1.3计划内容
3.1.3.1包括营销和销售两部分。
3.1.3.2营销计划内容包括：市场、产品竞争和销售的现状、威胁和机会分析;确定公司在产品销售、市场和利润等方面的目标和问题;实现目标的营销方法、行动方案、预算与控制手段等等。
3.1.3.3销售计划内容包括：销量、销售分布、毛利、重点客户、预计资金占用量、服务及其它业务拓展规划等。
具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。
3.1.4计划撰写及提交程序：
3.1.4.1每年月日及每月日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责完成年度或月度业务计划和下半月业务资金计划的撰写并提交营销中心主任审核;
3.1.4.2月日及每月日前，营销中心主任汇总提交的计划后进行平衡、调整，并制定公司年度/月度业务计划，向产销副总裁提交;
3.1.4.3产销副总裁对计划进行审核，提出调整意见。月日及每月前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理会同营销中心主任一起完成调整，报总裁审定;
3.1.4.4计划经总裁同意后，营销中心主任负责督导业务的拓展和其他管理、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责具体实施，同时业务资金计划交会计部制定公司资金计划。(详见《制定资金计划》程序文件) 3.2 工作计划及执行汇报
3.2.1目的
为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。
3.2.2计划制定时间
工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。
3.2.3计划的内容
主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。
3.2.4计划撰写及提交程序
每周五上午，所有人员根据月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅;
下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。
3.2.5计划执行汇报
每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。有关人员若不能回公司填写，应于第二天早上开始工作前完成前一天工作汇报。
一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。
如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。
3.3工作交流与总结
3.3.1目的
为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，公司应定期进行工作交流与总结。
3.3.2类型
3.3.2.1工作交流与总结分年度与月度两类。
3.3.2.2每月日销售部及市场部分别在营销中心主任的主持下对上月工作进行小结。在此基础上，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理分别主持各自部门召开部门内部的总结会议。
3.3.2.3年度工作总结在每年一月开展。首先是销售部、市场部、各区域机构内部总结;之后召开营销中心主任和销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，并完成总结报告的撰写。总结报告交总裁审批通过后，召开公司全体会议，就公司上一年度的运营状况、主要经验及下年度工作重点总结发布。
3.3.3程序
3.3.3.1每月日前，个人对上月工作情况做简单的书面总结，交直接上级;年度总结应在每年一月日前完成并提交。
3.3.3.2日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理对其直接下属的总结作评价并提出建议和希望;并撰写部门月度/年度工作总结。
3.3.3.3日，召开由销售部经理、市场部经理、各区域机构经理主持的部门总结会议，评价上阶段工作情况，交流经验和方法，回顾公司或部门内发生的重要事件或其他重大事项，并提出下阶段工作重点。
3.3.3.4日，召开由营销中心主任主持、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，总结公司月度/年度工作执行情况，并将总结报告交总裁审阅。审阅后备案保存。
3.3.3.5对于月度总结，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理根据总结会议结果，向下属传达信息或布置任务。
对于年度总结，总结报告经总裁审批后，召开公司全体会议，总结发布公司上一年度的运营状况、重要事件、经验教训及下年度工作重点。
4客户管理
4.1客户管理的'意义
全面、有效的客户管理可以更好地为客户提供服务、与客户建立良好稳定的关系、实现客户信息的高效共享，也为客观、科学地制定客户政策提供决策依据。
4.2客户的分类
客户分为最终客户和经销商客户两类。
最终客户指购买产品后直接使用的单位;经销商客户指购买产品后再次出售的合法经营者。
4.3客户的拓展
4.3.1原则
4.3.1.1客户的拓展应本着成本效益原则，有重点地培养和发展客户。
4.3.1.2加强客户拓展的针对性，针对不同类型的产品应进行客户调查与分析，确定目标客户群并制定相应的拓展策略。
4.3.1.3为了降低经营成本与风险，应对客户进行考察：最终客户主要考察信用状况、支付能力、产品特性等，经销商客户主要考察信用状况、地理位置(周边基础设施状况)、销售能力等。
4.3.2方式
4.3.2.1.公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务开拓工作。
4.3.2.2.自行开发：业务人员根据业务需要自行寻找客户。
4.3.3责任
销售部经理主要负责最终客户、经销商的拓展;对于非常重要或发展难度较高的客户，可向分管副总裁、总裁申请支持。
4.3.4内容
4.3.4.1最终客户：针对不同类型的产品分析其目标客户群，分析目标客户群特征，并据此制定相应拓展措施(包括营销策略、服务策略等)。
4.3.4.2经销商客户：寻找经营范围与公司产品相近、发展潜力较大的经销商，分析其需求及问题，制定相应的拓展策略。
4.4客户档案管理
4.4.1原则
4.4.1.1对所有的客户都应建立相应的档案;
4.4.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录;经销商客户基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。
4.4.2内容
客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录等内容。(详见《客户档案》)
4.4.3责任人
4.4.3.1相关销售人员负责做好最终客户及经销商档案的记录与整理，(必要时，需向营销中心内勤了解有关信息)，并按时向营销中心内勤提交;
4.4.3.2区域机构经理负责督导业务人员做好客户档案记录，并负责做好经销商客户档案的记录与整理。
4.5查看权限
4.5.1销售员只可查看所经办业务范围内的客户、经销商档案。
4.5.2销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总可查看所有的客户、经销商档案。
4.5.3总裁可对所有的客户、经销商档案进行检查。
4.6客户分析与评审
4.6.1种类
4.6.1.1客户评审分最终客户评审和经销商客户评审两类。
4.6.1.2最终客户评审在每笔业务结束后进行。
4.6.1.3对于经销商客户中长期稳定的客户，在每年年底进行统一分析与评审;对新发展的客户，可在业务持续稳定进展一阶段后进行;对业务量发生反常波动的客户，可随时组织特殊要求评审。
4.6.2责任及程序
4.6.2.1对于最终客户，由销售员在合同结束后对业务做总结，区域机构经理做评价，记录备案。
4.6.2.2对于经销商客户，由销售部经理对业务情况做总结，并提交相应的分析报告、应对措施及工作计划，为客户政策的制定、客户服务的实施及业务的拓展提供依据。
4.6.2.3财务主管应配合提供必要的客户、经销商信息及评审意见。
4.6.2.4营销中心主任对最终客户档案进行阶段性抽查，并对其做出评价和建议;年度结束后提交总裁审阅;
经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总裁进行审核，确定客户等级及相应的实施措施。
4.7经销商客户政策的制定
4.7.1目的
为客观、有效、统一的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施，拓展销售量、提高利润水平，规定由公司集中制定针对经销商客户的政策。
4.7.2内容
客户政策包括提供给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。
4.7.3依据
客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。
4.7.4原则
根据不同的客户评级，制定差异化措施。
应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。必要时，销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总或总裁应亲自拜访或接洽。
4.7.5责任人
市场部经理负责主持客户政策的制定;总裁负责对客户政策进行审核，提出改善建议。
4.7.6程序
详见制定客户政策程序文件
4.8客户服务
4.8.1种类
4.8.1.1客户服务包括售前、售中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。
4.8.1.2根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。另外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。
4.8.2内容
4.8.2.1常规服务
售前：主动拜访或联系客户，建立合同关系;礼貌地接受客户询问或调价等要求，并及时给予回复;
售中：合同执行过程中，与客户保持较密切的联系，就合同进展情况进行必要的沟通;对客户提出的质询进行解答或说明;
售后：追踪产品情况及客户需求，提供必要的支持，及时解决问题，同时注意开发新的需求。
4.8.2.2特殊服务
应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。
5业务管理
5.1目的
为保证公司销售的顺利实现及销售人员工作时有据可循、有法可依，特制定销售业务管理制度。
5.2原则
5.2.1既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的积极性。
5.2.2简洁、明了、实用、合理。
5.3内容
5.3.1以总公司自身开发、研制的产品为主开展业务，由营销中心根据市场需要对所有业务人员进行统筹安排，统一规划市场范围及程序。
5.3.2业务人员应服从营销中心的领导和管理，听从统一调配，根据公司所划定的目标市场和规定的任务指标，积极主动地开展工作，想方设法完成任务。
5.3.3营销中心根据不同时期产品和市场情况，可适时进行营销策略的调整，市场定位及人员调整。
5.3.4营销中心根据总公司所下达的任务指标，层层分解下达到组、到人，做到任务落实，责任明确。
5.3.5营销中心对业务人员推广、洽谈或公关业务分为指定开发和自行开发两种方式;
A公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务者，首先应充分领会所从事业务活动的精神;掌握业务内容，制定业务计划。
B自行开发：业务人员自行开发市场，应首先提交开发申请和市场调研报告，做出业务计划书，经主管业务领导审核、批准方可进行。
5.3.6业务计划应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。
5.3.7业务计划必须报请营销中心主管领导批准后，方可实施，不得自行作主，先斩后奏，否则不予报销相关费用，并按公司有关规定予以处理。
5.3.8业务人员不得利用出差便利,从事与公司业务无关的盈利活动和其他活动。如有发现，差费不予报销，并扣发工资，同时予以开除。
5.3.9根据业务需要，合理安排作息时间，各种与业务无关的活动不得参加。
5.3.10业务活动中，如因公关需要，需开支费用的，必须事先报请总裁批准同意后实施，否则不予报销。
5.3.11业务人员出差要注意人身和财物安全，由于自身原因造成人身事故和财物被盗，责任自负。
5.3.12合理计划差费的使用，发生超额，公司财务概不借款，特殊情况需报请总经理批准。
5.3.13业务人员出差返回后，要及时通知公司，按公司规定时间准时上下班，一般情况出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一个月以上的，返回后可休息两天，凡返回后不通知公司，又不上班的按旷工处理，情节严重造成公司损失的由业务人员赔偿。
5.3.14业务人员无出差任务在公司上班期间，严格遵守公司管理制度，自觉学习业务知识，主动协调与各部门的工作关系，重新安排的工作要认真完成。
5.3.15业务人员不得利用工作之便，向客户泄漏公司生产、经营、技术等商业机密，如违反保密规定造成公司损失的按《保密协议》有关规定处理，情节严重的，承担法律责任。
5.3.16业务人员不得利用工作之便，收受客户馈赠，如有馈赠需上交公司，凡因此而造成公司损失的，按公司相关规定处罚。
5.3.17业务人员应严格按差旅费报销制度执行，主动向部门领导提供出差备忘录。出差期间凡发生住宿的应提供住宿发票，报销时以住宿发票核定差费补贴，无发票者扣减补贴。乘坐长途汽车的，所持车票必须与实际票价相符，并提供往返地点的名称、时间、里程、车票价格等，凡未按要求填写的一律不予报销。
5.3.18无特殊情况，市内办事一律不得乘出租车，特殊情况需经主管领导同意，否则不予报销。
6人员管理
6.1目的
为了更好地管理销售人员，保证公司营销目标的实现，特此制定销售人员管理制度。
6.2原则
6.2.1公开、公平、公正地对待每一位销售业务人员。
6.2.2对人员的管理要将严格性与灵活性紧密结合。
6.2.3对销售人员的管理不但要注重物质激励，更要注意满足其精神需求。
6.3内容
6.3.1人员聘用
6.3.1.1凡招聘业务人员均需按照总公司人事管理制度所规定的招聘录用程序进行。被录用人员按公司的有关规定办理入职手续。
6.3.1.2业务人员录用后试用期三个月，试用期工资500元/月，差旅费按总公司有关规定执行。业务绩效特别突出者，可予以提前转正并给予奖励。
6.3.1.3试用期内考核不合格者，公司随时可予以解聘。试用期满考核合格者，正式聘用。转正后员工实行底薪加提成加奖金计酬办法，具体办法按总公司的考核办法执行。
6.3.2上岗培训
6.3.2.1被录用的员工，首先应参加岗前培训，岗前培训时间为10—15天。
6.3.2.2培训期间严格遵守公司各项规章制度，认真学习贯彻员工守则。
6.3.2.3培训内容
A.总公司管理制度;时间1—2天
B.专业技术培训;时间6—8天
C. 《业务员操作手册》;时间3—5天
6.3.2.4各项培训内容都须经过集中讨论，完全掌握。
6.3.2.5培训期及培训期以外新进员工，应自行熟练掌握各项培训知识与技能。
6.3.2.6培训完毕后，进行考核，包括书面考试和综合考核，考核不合格者，予以解聘。
6.3.2.7组织参加公司不定期培训，认真完成相关培训考核。
6.3.3业务考核
6.3.3.1业务员每月工作量以业务计划及《操作手册》中规定的程序中的三个表格、工作汇报及工作日志为考核依据，无论客户大小，是否成交，凡与之接触和洽谈过的，都应如实填报《公关表》，《客户调查表》，《市场分析表》，不按规定填报或填报不实的，每份罚款10元，缺报一份罚款20元，并按考核不合格对待，履犯者，将予以辞退。
6.3.3.2业务人员在与客户洽谈中，应详细了解该客户的基本情况，如生产规模、经营业绩、资信情况及生产经营品种、成本、价格等情况。
6.3.3.3销售业绩以销量资金回收率及毛利率为考核标准，以组或人为单位进行考核，分组分工，互相配合，务必团结协作，出差到达指定地点后，要向公司报告住宿地点及联系电话。
6.3.3.4业务员出差中必须遵纪守法，不得做任何与业务无关的事，否则相关费用及差旅费不予核报，并根据情节轻重，给予罚款、警告、直至开除。
6.3.3.5出差中发生意外情况应及时报告公司并报行政部备查。
6.3.3.6业务员到达市场后要严格按公司要求开展业务，不得拖延、滞留，否则扣减此期间的差费补贴。因滞留、拖延而影响工作失掉客户的，差费不予报销，给公司造成重大损失的，扣罚本人工资和销售提成。
6.3.3.7业务员出差期间必须每三天给公司打电话汇报工作，每十天提交一份书面汇报材料，每缺一次电话或每缺一份报告，扣减一天的出差补助。
6.3.3.8出差返回上班后，必须在三天内如实结清所有财务报销手续，因个人原因每逾期一天扣除一天的差费补贴。出差票据必须真实合法，填写报销单据必须实事求是，凡弄虚作假，违章违纪的，一经发现，按违章金额处以三倍以上的罚款，情节严重的予以开除，并承担法律责任。
6.3.3.9业务员要求发货时，必须填报要货申请单，详细写明客户名称、单位、地址、电话、传真、手机、要货时间、数量、价格等，报请主管经理批准并办理发货手续后，予以发货，不办理发货手续或手续不全者，不予发货。
6.3.3.10发货时，业务员须到达现场为客户办理有关发货事宜，监督装货、称重，并把好质量关，称重时必须要有过磅单，由业务员、过磅员、工厂负责人共同在磅单上签字，业务员同时在工厂出库单上签字。
6.3.3.11业务员未经批准，不得自行带领客户直接到厂参观或提货，特殊情况需要提货时，必须报请主管经理同意，否则不予发货。
6.3.3.12业务员不得以任何理由,任何方式截留货款，一经发现，按截留款的双倍罚款，并予以警告;发现两次者除罚款外予以开除，情节严重者，报请公安机关追究本人及经济担保人相应的民事和刑事责任。
6.3.3.13凡谈定的业务，必须签订正规的供销合同，按总公司《合同管理办法》中的有关内容办理签字审批手续，合同条款应规范明确，责任划分清楚。凡私自与客户签订的合同均属无效合同，为此给公司造成的所有损失由责任人全部承担。
6.3.3.14付款方式，原则上现款现货或款到发货，特殊情况，需分期付款的，其付款方式必须由总经理批准，凡未经公司同意，自作主张造成余款不能按期收缴的，由业务经办人负全部责任。
6.3.3.15销售结算一律采用转帐支票、汇票或电汇，特殊情况需报主管经理批准。零星销售，可以现金结算。如现金额度较大时(1000元以上)，必须在当地银行(或邮局)办理汇款手续，将款寄回公司。严禁随身携带货款在外出行。
7内勤、开票、提货、结算的管理
7.1内勤管理
7.2.1内勤协助经理搞好营销中心内务管理，认真细致地做好《客户档案》、《经销商档案》、《销售月报》、《销售费用》的填写、保管和管理。
7.2.2做好客户需货供货的统计、安排，认真详细地做好销售货款的登记和管理，协调组织货源，协助业务人员申报办理发货运输业务。
7.2.3做好市场监控管理，定期与在外的业务人员取得联系，做好业务电话的记录整理，有紧急情况应立即报告营销中心主任。
7.2.4严格对各种销售、供应资料的管理，未经同意所有资料不得私自外借，不得将客户资料、客户档案及统计漏给与此无关人员，严格保密制度。
7.2.5定期与财务、工厂及业务人员核对有关帐务，如有差错应及时更正。
7.2.6负责电话资讯中心的业务，对来公司洽谈业务的客户，做好接待，对与公司有业务往来的客户经常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的，应承担相应的经济责任。
7.2.7协助部门领导做好部门内部的其它管理工作。
7.2开票、提货、结算的规定
7.2.1销售业务人员凭客户预交收据或报批后的销售申请单，由营销中心内勤开具提货单报财务部审核盖章后，方可提货。
7.2.2财务部总管人员根据销售合同和有关协议，核实价格，付款方式等内容。若超出价格管理权限，按价格管理办法报批后，方可办理提货手续。
7.2.3提货单应一式四份，其中销售公司一联;财务部一联;客户或销售人员一联;结算一联。
7.2.4分公司将根据提货单注明的品种，数量予以装货。对于液体罐车运输产品，应根据过磅单实际数量填报在结算联货单后，交营销中心或财务部进行结算。
7.2.5结算中，若开具普通发票者，由营销中心内勤或分公司财务人员办理收款结算手续;若开具增值发票者，由公司财务部有关人员办理收款结算手续。
7.2.6若为先提货、开具发票而后付款进，必须由公司销售业务人员按有关规定办理审批手续后，方可提货。有关款项经办业务人员负责收回。
7.2.7客户或销售人员办完结算手续或内部审批手续后，财务部、营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。
7.2.8库管人员负责开具产品出门证，一式二份，其中客户一份，自留一份。出门证必须由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将根据出门证验货放行。
7.2.9结算中，原则上货款未结清前，暂不开票;支票款未到帐前，不发货。
7.2.10外出过磅，库管员负责监磅，并保证磅称计量准确，称后产品安全、完整回厂，结算完放行。
7.2.11凡液体运输车辆进厂提货，由门卫加装防火幕并登记车号，提货人、提货单位，提货人在登记册签字。同时，库管员要检查车辆安全措施符合要求后，方可入库。
7.2.12每月25日，营销中心、分公司将经手的结算发票、提货单、出门证、磅单等一并交公司财务部，进行核实。
8应收帐款管理
8.1目的
8.2.1为保证公司应收帐款的及时、足额回收，使公司利益不受损失，特制定此管理制度。
8.2责任人
8.2.1销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录; 8.2.2根据合同，提示客户按时付款，并及时通知会计部准备收款; 8.2.3根据会计主管的反馈，对到期未付或逾期未付账款进行催讨。
8.2.4会计部应配合业务部做好收款工作，由会计主管及时反馈收款情况。
8.2.5区域机构经理、销售部经理督导销售员做好催收工作，并对所有应收帐款情况负责。
8.3管理要求
8.3.1销售人员根据合同条款及后勤人员的反馈，记录每笔应收帐款，并及时通知会计和客户准备收付款。
8.3.2对所有的赊帐业务，销售员与会计部应定期对账，发现问题，及时纠正。
8.3.3对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，密切注意客户动向、并注意方式方法，直至货款收到或委托律师提请法律诉讼。(对于是否提请诉讼，汽车部和财务部应根据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通，并报总裁审批。)
9合同管理
9.1合同的签订
9.2.1所有与产品销售业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。销售部根据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。
9.2.2合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总裁批准。
9.2.3销售部经理作为签约代表对外签订合同。
9.2.4总裁办对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。
9.2.5具体程序详见《合同签订》及《新合同签订》程序文件。
9.2合同的变更
9.2.1原则
9.2.1.1有关合同变更的要求及条件应在合同范本里统一规定。涉及变更事项应按照规定统一处理，以尽可能控制公司的风险。
9.4.2程序
9.2.1.1合同的变更由销售部经理负责提出申请，包括变更内容、原因、可能引起的后果等;
9.2.1.2根据权限设置，由分管副总或总裁审批，决定是否更改。涉及有关法律问题，应听取法律顾问的意见。
9.2.1.3变更批准后，销售人员与客户确认，并做好书面变更记录，经客户签字后一式三份，分别在销售部、总裁办和会计部存档保存。
9.3合同的保管
9.4.1所有合同正本由总裁办统一归档保存。
9.4.2销售部和会计部各留一份合同副本，分别由销售部经理和会计主管负责保管。并确保合同的安全性、保密性和完整性。
9.4合同的查询
9.4.1销售人员只可查询经手的销售合同。
9.4.2销售部经理、营销中心主任可查询所有销售合同。
9.4.3会计主管可对所有合同进行查询。
9.4.4总裁、分管副总可对所有业务合同进行查询。
10.业务用章管理
10.1.销售业务所需使用的印章主要有合同章及公章两类。
合同章主要在签订销售合同时使用;公章主要用于背书、开立介绍信、联系单、情况说明等。
10.2.会计部经理负责对各项业务用章进行审核签字。
10.3.相关责任人审核签字后，总裁办主任方可盖章。
11.业务流程管理
11.1.原则
11.1.1.公司所有的程序文件需经总裁批准后方可实施。
11.1.2.各部门各岗位应严格按照业务流程规定执行各项工作。如有特殊情况需调整，应向流程总责任人汇报，获得批准后方可执行。
11.2.具体业务流程及责任界定(详见有关程序文件) 11.3.流程的制定与调整
11.3.1.原则
11.3.1.1.公司所有人员均可提出制定或调整要求; 11.3.1.2.流程的制定与调整须按照公司规定的程序进行;
11.3.1.3.新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突，须报总裁审批，得到批准后方可修改有关制度条款，并报总裁审定。若总裁对修改制度意见予以否决，则应调整流程使之符合公司制度。
11.3.2.程序
11.3.2.1.按照公司统一规定执行，具体内容详见附录《流程的撰写与调整程序文件》。
12.附则
12.1.本制度经总裁签署后生效，并开始实施。
12.2.公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总裁对分管副总、各中心主任及部门经理的执行情况进行监督考核。
12.3.若擅自违反制度规定，应予以惩罚(按公司统一的处罚措施执行)。
12.3.1.对公司造成经济损失的，还应承担相应的经济责任。
12.4.违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。(按公司统一的处罚措施执行)
12.5.本制度附属文件包括《制定客户政策程序文件》、《合同签定程序文件》、《制定资金计划程序文件》、《年度业务计划表》、《月度业务计划表》、《一周工作计划及执行表》、《客户档案》、《经销商档案》、《保密协议》、《业务员操作手册》、《公关表》、《客户调查表》、《市场分析表》、《销售月报》、《销售费用》等。
营销管理制度3
对于涉及剧毒化学品经营工作的部门和个人,考虑剧毒品的危险特性,除遵循上述管理制度外,还应严格执行下列制度:
1、采购、销售剧毒品部门必须严格遵守本制度,并对本岗位所做的工作是否符合本制度负责。
2、采购部门所购进的剧毒化学品必须保证合法、合格、手续齐全。
3、采购部门在购进剧毒化学品时要建立台帐,并实行两人管理、两本帐,帐物相符。
4、采购部门向销售部门移交时,要实行核账签字制,各自对移交和接收的剧毒化学品数量负责。
5、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并实行两本帐两人负责。并保证销售的数量与台帐相符,决不允许帐外流失。做到进帐、出账相符。
6、销售部门在销售剧毒化学品时必须建立台帐,并详细记录购买单位的名称、地址和购买人员的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的'品名、数量、用途,记录至少保存一年以上。
7、销售人员要认真核查买方所提供证件的真实性和有效性。公司不得向任何个人或者无购买凭证、准购证的单位销售剧毒化学品。
8、销售部门对销售的剧毒化学品要每天和对销售情况,如发现流失、误售等情况立即向公安部门报告。并协助公安部门将流失、误售的剧毒品追回。
9、剧毒化学品采购和销售岗位的职能人员,要努力学习国家相关的法律法规和有关的专业知识,并参加相关的安全知识培训,不断提高自己的专业知识水平和维护执行国家法律法规的自觉性,确保我公司剧毒化学品的经营守法、安全、无事故。
营销管理制度4
1、建议研究一套全酒店电脑管理客户的详细档案,各营业员也应建立个人电脑客户资料,离职时交回酒店,否则不能结算工资。
2、建立研究一套营业部怎样协助娱乐、餐饮、客房三大营业收入部门利用酒店场地进行营销推广方法。
3、建议建立一套销售人才培训简易教材与营业员成才培训程序。
4、建议营业部研究一个专题活动“酒店推广一齐做”怎样进行全酒店各个部门员工都能一齐参与活动。
5、建立研究一套“客户消费累加优惠方案”试行。
6、建议研究一套几间**酒店给客户消费联合优惠方案试行。
7、建立每月营销推广工作总结,特别重视挖掘营销推广典型事例加以分析。使营业员从中得到启发,提高营销推广水平,并在《**通讯》发表。
8、建立一个关系网,了解和研究周围酒店的.营销策略和动向。做到知已知彼,针锋相对,提高自己竞争力。
9、建议各酒店独立做一份较详细、有特色的宣传画册存放其他酒店,并设计一封面把几本酒店画册放在一起组成**酒店宣传画册。
10、建议营业部在管理公司指导下,每年12月前完成下一年度营业计划书(营销计划与推广计划)交总经理审批,上交一份给管理公司。
11、设计营销独特产品:a、公务客人组合产品;b、会议组合产品;c、家庭住宿组合产品;d、蜜月度假产品;e、婚礼组合产品;f、淡季度假产品;g、特殊活动组合产品。
营销管理制度5
1、为规范营销策划工作，特制定本制度。
2、本制度适用于营销策划中心所有工作人员。
3、营销策划首先要确定市场营销目标，且具体内容如下表所示：
市场营销目标表
二、目标内容
1、目标利润通过营销策划所要实现的利润额。
2、市场占有率市场占有率提升百分比。
3、市场增长率市场增长率提升百分比。
4、销售额或销售量和增长率销售额增长幅度。
5、销售价格销售定价。
6、质量水平与投诉产品质量与投诉率。
7、产品体系构成哪些产品同时进行营销策划。
8、营销渠道通过哪些渠道，可以扩大哪些渠道。
9、促销活动如何展开促销。
10、品牌知名度、美誉度的提高程度。
11、与竞争对手的差距能在多大程度上缩小和竞争对手的差距。
三、市场外部环境分析
1、行业动向分析同行业是否也在采取销售策略，有什么发展趋势。
2、目标市场分析同类产品分析和地域分析。
3、购买行为分析顾客的购买诱因和消费群体分析。
4、企业形象分析企业在同业中的地位和产品知名度。
5、SWOT分析企业产品的优势、劣势、机遇和挑战。
6、目标市场选择。在细分市场后，可以进入既定市场中的一个或多个细分市场。对将要进入的目标市场进行分析，并撰写目标市场分析报告。
7、市场定位。把企业的产品和同类产品区别开来，并给本企业产品赋予明显区别于竞争对手的“购买符号”，从而清晰地定位企业的产品和目标顾客。
8、营销组合设计。
⑴产品组合，产品定位、产品特色、产品品质、产品品牌与形象、产品包装、使用与售后服务。
⑵价格组合，价位、折扣、定价对销售的影响、付款条件。
⑶销售渠道组合，顾客类别、销售地点、营销渠道与网络、中间商、零售商、仓储与配送、库存量、商圈。
⑷促销组合，与顾客沟通、广告宣传、促销活动、公共关系、受理投诉。
9、营销环节设计。
⑴具体销售事务设计。
①签定销售合同，进行合同管理和合同执行进度管理。
②成品库存管理和供货管理。
③发货、包装、运输管理。
④发票、销售回款、催款，拒付业务处理。
⑤售后服务管理。
⑵市场供求研究。
①企业内部各种销售业务数据的收集和信息处理。
②组织收集企业外部信息和开展（委托）市场调查。
③组织开展（委托）市场预测。
10、市场开拓
⑴顾客管理。对顾客的基本情况、交易状况、信誉状况及顾客意见进行管理。
⑵营销人员管理。管理营销人员的计划安排，检查、考核和奖惩。
⑶促进销售管理。有计划地开展广告宣传，准备产品宣传说明书等。
⑷销售渠道管理。对销售渠道的开发、联系、考核评价等进行管理。
⑸组织商品的包装、装潢和商标设计。
⑹品牌管理。
11、营销控制对营销售计划实施情况进行判断、调整，采取纠正措施，主要控制内容如下：
⑴月度计划控制。由营销人员按照营销方案提出工作报告，管理者认真审核并提出处理意见。具体报告包括：
①月度工作计划报告。
②月度计划执行进度报告。
③费用报告。
④新增顾客报告。
⑤失去老顾客报告。
⑥区域或营业点的定期情况报告。
⑦其它专题报告。
⑵年度计划控制。主要对销售额、市场占有率与费用率进行控制。
⑶赢利控制。对各种产品、地区、顾客群、销售渠道等方面的.获利能力进行评价、控制。
⑷营销战略控制。利用营销审计，定期重新评估企业的战略计划及执行情况，提出改善营销工作的计划和建议。如发现营销问题，应及时解决和纠正。
如发现新的营销机会，应立即制定新的方案。
营销管理制度6
第一条为了维护销售现场的良好形象,保持良好的销售及工作环境,利于促进案场销售工作的顺利进行,特指定本制度。
第二条营销中心环境卫生采取区域责任制,每个区域安排固定人员负责。
第三条销售主管负责每日早上下午检查营销中心卫生情况,并填写在《卫生检查表》,不合格的地方,立即让区域负责人员清理;
第四条门窗玻璃保证清晰透明,无任何污垢及擦洗痕迹; 第五条地面始终保持清洁,确保无灰尘纸屑等杂物;
第六条谈判桌椅使用完毕要随时打扫,随时整理;保证桌面及烟灰缸整洁无污物,桌面资料应摆放整齐;
第七条前台台面要时刻保持清洁,所置电话宣传资料花盆的摆放必须条理整齐;置业顾问个人资料及销售道具一律放入个人抽屉并妥善保管,抽屉内不得存放任何与工作无关之物品;
第八条沙盘清洁要及时,做到无灰尘污垢及杂物,清洁时注意保证沙盘部件的.安全;
第九条水池内保证无漂浮之杂物,保持水的洁净,定时定量给予换水; 第十条大厅内外任何地方及角落不得留存有损大厅整体形象之整洁的垃圾杂务及任何无关之工具与物品;
第十一条销售中心的所有花草应及时浇水与养护,并保持花盆的清洁;
第十二条大厅门外台阶应始终保持清洁,无垃圾及杂物。
营销管理制度7
第一部分：销售部岗位级别及奖金提成制度
一、工资结构：
月度工资=基本工资+岗位工资+月(年)度奖 说明：
1、基本工资、岗位工资按照公司总体人力资源制度来计算和执行; 2、“月(年)度奖”通过以下第三点来说明其计算方法。
二、岗位级别、工资体系：
岗位级别 工资级别 通讯费报销额度
销售经理 7000 400
高级客户经理 6000 300
中级客户经理初级客户经理 3200 150
升降级标准：视年度预算完成情况及日常工作综合表现决定。
三、销售员(经理)月(年)度奖的计算方法：
1、月(年)度奖的算法与发放，采取月度和年度双重考核，计算方法是主要根据当期个人或部门整体预算完成情况，从个人或部门本期的销售回款总额中提取。
月度考核：1月-11月单独进行考核并根据考核结果在月未结束后的次月发放奖金的70%，前11个月未发放的30%奖金、第12月奖金均与年度考核合并进行，不单独对第12月进行考核。
第一章：总则
第一条：为了有效调动营销系统员工的工作积极性，促进公司营销业绩的不断提升，特制定本制度。
第二条：考虑营销体系的特殊性，营销系统的薪酬体系有别于公司其他人员的薪酬体系，以增加对优秀营销人员的吸引力。
第三条：营销系统薪酬体系适用的员工对象包括：
从事终端业务工作的推广代表;
管理终端业务工作的推广专员;
管理销售渠道的销售代表;
管理销售渠道的销售主管;
销售分公司经理、销售部经理;
销售总监助理;
市场支持、销售支持等人员。
第二章：推广代表和推广专员
第一条：推广代表指在“协助经销商销售”营销模式中，从事店铺、超市等零售机构货品管理和推广的人员。
第二条：推广专员指在“协助经销商销售”营销模式中，管理推广代表的员工。
第三条：推广人员的基本工作内容为常规性的，通过程序化的.方式进行管理，以减少这部分人的高流动性给组织带来的危害。
第四条：推广人员的薪酬结构：月薪(基本工资+绩效工资) + 奖金 + 福利保险
第五条：基本工资为保障其基本的生活要求，按月支付。
1、推广代表划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为： 初级推广代表： 元
中级推广代表： 元
高级推广代表： 元
2、推广专员划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为： 初级推广专员： 元
中级推广专员： 元
高级推广专员： 元
第六条：考核工资主要根据考核结果按月支付，一般不超过本人月基本工资。具体考核内容包括：推广活动开展、终端包装陈列、POP布置、信息与报表、培训与沟通、规章制度遵守等。考核成绩低于60分者，停发考核工资。60分以上者，按相应百分比支付考核工资。
第七条：推广人员的奖金采取半年支付的方式，根据历次考核的情况确定：
六次考核中累计三次或连续两次月考核成绩低于50分者，免奖金; 六次考核累计分数在300~360分以内者，支付本人半个月的基本工资作为奖金;
六次考核累计分数在361~420分以内者，支付本人一个月的基本工资作为奖金;
六次考核累计分数在421~480分以内者，支付本人两个月的基本工资作为奖金;
六次考核累计分数在480以上者，支付本人三个月的基本工资作为奖金。
第八条：推广人员享受国家规定的福利保险。 第三章：销售代表和销售主管
第一条：销售代表和销售主管的薪酬结构为：
月薪(基本工资 + 绩效工资) + 销售提成 + 单项奖 + 福利保险 第二条：基本工资为保障其基本的生活要求，按月支付。
1、销售代表的基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
初级代表： 元
中级代表： 元
高级代表： 元
2、销售主管的基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
初级主管： 元
中级主管： 元
高级主管： 元
第三条：考核工资采取与销售、回款指标挂钩的方式进行，销售回款指标按季度分配并分解到月，销售完成率和回款率按月考核，考核工资按月支付，年终统算，多退少补。各季度挂钩的标准不同，每季度调整一次。第一季度销售人员考核工资挂钩标准为见附表(表中数字为个人基本工资的倍数)。
第四条：销售提成采取区别性方式确定。区分的原则为：
计划指标内不超过去年销售实际达成数额部分的提成比率<计划指标内超过去年销售实际达成数额而又没能超过计划指标的部分的提成比率<计划外增长部分的提成比率
第五条：为了确保分配的公平性，在确定计划指标时，应尽量充分考虑各地区任务的平衡和公司对不同地区的资源支持。
第六条：销售提成比例确定原则：按职位奖金预算及所承担的区域目标进行测算，具体提成比例参见《_____年度销售提成计划》。
第七条：销售提成的分配方式为：按应提取总额的100%，每季度支付一次。
第八条：公司根据需要，对销售代表和销售主管设立若干单项奖，如销售状元奖、优秀代表奖、新客户开发奖、费用节约奖等。
第九条：销售代表和销售主管享受国家规定的福利保险。
第十条：发生以下情况，将对销售代表和销售主管进行处罚(见《销售和销售管理人员处罚标准》)
营销管理制度8
一、电话接听:
(1)接听客户来电要注意文明、规范用语;尽可能多传达项目信息，促成客户参观现场。
(2)所有电话必须由销售人员直接接听，电话铃声响起必须在3声内接听，私人占用电话严禁超过2分钟。
(3)电话记录要及时准确;接待客户要及时记录并注意跟进。
二、销售服务规范:
(1)四个“多”:多微笑、多做事、多交流、多思考。
(2)接待客户热情、大方、专业、真诚，用语礼貌，谈吐得体。
(3)客户进入销售中心大门后，销售人员应起立微笑问好，如果客户直接参观模型或展板，销售人员应离开座位，陪同客户参观，当客户需要时加以讲解。
(4)客户落座后迅速为客户倒水，接待客户时要有礼节，回答顾客提出的问题，解说楼盘应坦诚、真实，涉及到对竞争性楼盘的评述要客观公正，严禁使用诋毁语言。
(5)客户出门时，销售人员一定要为客户拉开大门，并将客户送出销售中心，若遇到下雨或阳光灼人天气，应及时帮客人打伞送到车上或附近。
三、销售人员行为规范:
(1)保持销售中心清洁干净，资料摆放整齐，上班时间不允许在前台从事化妆、吃零食等与工作无关的事。
(2)销售负责人有责任尽量杜绝与销售工作无关的任何闲杂人士出入销售中心，并严禁其随意使用任何与销售有关的'设备、物品。
(3)销售人员必须完成专业知识积累、做好销售准备，但当客户有一些问题是从未接触过或暂时无法回答的，应当有礼貌地告诉客户稍答复。
(4)所有员工必须听从销售负责人的工作指派而开展工作。
(5)严禁代销、促销项目之外的其他楼盘，一经发现扣除当月全部所得，保留通过法律途径解决的权利。
营销管理制度9
第一条离职方式:
(一)辞职:
1.辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续;
2.辞职申请时间:
(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职; (2)试用期两周后:提前三天提出申请;
(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。
3.辞职程序:
(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理; (2)部门经理批准后报公司核准后,即可办理离职手续;
(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销售部经理审批后交公司核准。经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。
(二)辞退:
1.员工辞退:员工工作质量效果或工作状态不符合公司要求标准,正式员工公司将提前两周提出终止;试用员工为提前一天提出终止聘用;
2.员工在工作过程中,犯重大错误公司给予除名,公司将在处理事情完毕后,终止合同;
3.辞退程序:
由销售部经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,交营销中心经理审核批准方可开始办理离职程序;
主管以上级员工《劝退通知单》由主管副总经理审核后,经总经理批准后方可开始办理离职程序;
4.离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务; 5.未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算; 6.项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。
第二条薪金结算:
1离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间;
2员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司算清员工薪资及其他收入时直接从中扣除;
第三条注意事项:
1部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任;
2若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场主管应告确知该员工离职当日内通知公司相关部门知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销售部报公司;
3被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的`规章制度扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿;
4离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务; 5未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算; 6项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。
营销管理制度13
第一条情报报告义务公司业务人员应对《客户情报报告书》的各个项目深入理解，及时搜集有效情报并向上级报告。
第二条报告的种类与方法
(一)日常报告:当面口述。
(二)紧急报告:当面口述或电话。
(三)定期报告:依照《客户情报报告书》的有关规定进行。
第三条客户的级别分类按照客户的信用状况，将其分为三个等级: (一)甲等级:以公司的大小来划分，较佳的信用状态。
(二)乙等级:普通的信用状态。
(三)丙等级:信用状况较差。主要包括以下几类: 1.尚欠账款(达X万元以上)并在甲等级以外的公司。
2.尚欠账款达X万元或以下的公司。
3.从业人员20人以下的小公司。
4.有信用问题前例的公司。
5.业界评判不佳的公司。
6.新开发顾客。
甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由营业主管来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。
第四条定期报告
(一)业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《客户情报报告书》向主管人员定期报告。
(二)定期报告的时间规定为: 1.甲等级:每半年报告一次。
2.乙等级:每季度报告一次。
3.丙等级:每月报告一次。
第五条日常报告
以《客户情报报告书》的各项准则实行。
第六条紧急报告拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。
营销管理制度10
第一章：总则
第一条：为了有效调动营销系统员工的工作积极性，促进公司营销业绩的不断提升，特制定本制度。
第二条：考虑营销体系的特殊性，营销系统的薪酬体系有别于公司其他人员的薪酬体系，以增加对优秀营销人员的吸引力。
第三条：营销系统薪酬体系适用的员工对象包括：
1、 从事终端业务工作的推广代表；
2、 管理终端业务工作的推广专员；
3、 管理销售渠道的销售代表；
4、 管理销售渠道的销售主管；
5、 销售分公司经理、销售部经理；
6、 销售总监助理；
7、 市场支持、销售支持等人员。
第二章：推广代表和推广专员
第一条：推广代表指在“协助经销商销售”营销模式中，从事店铺、超市等零售机构货品管理和推广的人员。
第二条：推广专员指在“协助经销商销售”营销模式中，管理推广代表的.员工。
第三条：推广人员的基本工作内容为常规性的，通过程序化的方式进行管理，以减少这部分人的高流动性给组织带来的危害。
第四条：推广人员的薪酬结构：月薪（基本工资+绩效工资） + 奖金 + 福利保险
第五条：基本工资为保障其基本的生活要 求，按月支付。
1、推广代表划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为： 初级推广代表：xx元
中级推广代表：xx元
高级推广代表： xxx元
2、推广专员划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为： 初级推广专员： xxx元
中级推广代表：xx元
高级推广代表： xxx元
【营销管理制度】相关文章：
营销管理制度10-27
营销管理制度10-24
营销管理制度04-11
营销管理制度优秀09-04
营销渠道管理制度09-02
营销薪酬管理制度09-04
营销人员管理制度10-31
营销管理的管理制度04-18
地产营销管理制度02-28
景区营销管理制度03-27