休闲馆创业计划书

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休闲馆创业计划书

　　光阴迅速，一眨眼就过去了，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作发展，是时候开始写计划了。拟起计划来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的休闲馆创业计划书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

休闲馆创业计划书

休闲馆创业计划书1

　　一、休闲馆具有良好的市场商机。

　　面对社会经济的高速发展，生活水平的不断提高，人们的消费能力也越来越来高。但是很多时候，人们有机会停下手中的事情，却发现不知道该去哪里来享受自己的休闲时间。

　　而我们的休闲娱乐俱乐部服务公司就是以这些想要享受自己休闲时光的学生、工作人员等人为服务对象娱乐场所，我们针对现阶段人们的特点，提供一系列以休闲娱乐为目的设的服务和活动，包括休闲娱乐服务公司、餐饮天地和休闲娱乐吧。

　　休闲娱乐服务公司负责整个集团的运作和公司的发展方向。餐饮天地主要提供美味可口的餐饮和优质高效的服务，为就餐者提供良好的就餐环境，营造一种快乐、温馨的家的感觉。而休闲娱乐吧则提供各种娱乐设备和休闲区，让顾客体验休闲娱乐的轻松。

　　二、优势分析：

　　本休闲馆经营解决了：

　　1、学生课余生活单调。

　　由于我们的大学是封闭式管理，课业相对来说还是比较轻松，课余生活有较多的活动，但是只适合少数同学参与，大部分同学在课余沉迷于网络，通过电脑游戏消磨时光，以至于沉迷其中，不能自拔。

　　2、随着竞争的加剧，在校学生的压力也在加大，他们需要放松和交流。

　　现在的学生交流渠道和交流方式是比较狭窄的，关键是没有一个很好的平台。我们恰好可以提供这样一个平台、一个场所，我们可以通过主题PARTY、主题活动等方式来促进他们的交流。

　　3、大家平时有生日、聚会、朋友来访，除了吃吃饭、喝喝茶，急需一个休闲场所。

　　喝完茶以后大家一起聊聊天，唱唱歌，消费不高，还有档次。或者大家一起组织一个生日晚会，大学生玩的就是浪漫和感觉。

　　三、劣势分析：

　　由于刚起步，红豆休闲馆的规模较小，如：红豆休闲馆客户的人力资源、服务项目等都比较有限。我们学校在校学生教师以及工作人员有限，而校园内外的竞争也是比较激烈的，因此，还存在着不小的劣势。

　　另一方面，因为学校假期是固定的，暑假期间的客源会骤降，而寒假之间又要停业，这将会是一个比较难以解决的问题。

　　四、机会分析：

　　据我们的市场调查与分析，本店产品的市场需求是存在的，并具有一定的竞争力。而本人正是学生――这个最大客户群中的一员，所以更能了解顾客需要什么样的产品和服务，从这些方面来看，是应该是很有机会挤入该休闲馆市场的。

　　五、威胁分析：

　　休闲馆的服务与产品质量的高低与经营成本又有直接和必然的联系，如此则产品价格必然不会比竞争对手低，虽然总体上价格并不会太高，但相比之下，客户的经济承受能力就成为一大考验了。

　　并且，成本与利润也是直接挂钩的，盈利的多少则又是能否在竞争中生存下去的一大决定因素。再者，各地风俗与饮食习惯的不同，又产生了另一个问题，即是否大多数顾客都能对产品认可或满意呢，这也是需要接受考验的。

　　六、休闲馆目标顾客分析

　　我们的休闲馆主要针对在校大学生、教师，学校附近的住户以及流动人群等目标群体。他们大都有固定的经济来源，对休闲馆的功能与服务态度持有好感，对休闲馆的定义较了解。

　　１、休闲馆店址选择分析：

　　本项目小组经过周密调查，根据店铺立地原则，选定的休闲馆位于ｘｘ。休闲馆背依美丽的万向学院，面向人流密集的小和山，周围有西溪湿地。

　　２、商圈的道路、交通状况分析：

　　西溪路是一条两车道的双行商业街，走向为由东向西，人流量与车流量流动速度较大，径流量大。沿街分布大量的商店，饭店，个性小铺和小摊。经营较多的是饭店，文化用品店，发廊，网吧。是一条人流密集的繁荣商业街。

　　店铺所在的地段有许多人群聚集场。东至八字桥路，南至绕城高速，西至留下，北至西溪湿地，一个联华超市，一个菜场，海外海大酒店。店铺地址所在地的交通十分便利，拥有许多条交通线路。在学校附近有B支2,853,346等公交路线。

　　据上述分析资料可以推论，在西溪路894开设休闲馆是最佳的选择。新店的地段位置十分有利，交通发达，人流密集，特别是大学生，中学生较多，商业繁荣，足以吸引学生和一定数量的白领。这为休闲馆的营销提供了有利的前提条件。把店址选在这里不但能吸引周围三个学校的同学前来光顾，更能带动周边住宅区中的孩子和一些喜爱休闲的成年人在工作之余放松心情。

　　３、商圈的消费潜量分析：

　　能否拥有一定规模的目标顾客，使店址选择应考虑的重要因素之一。一个选址优良的店铺必然有一批稳定的目标顾客，这就要求在其辐射范围内拥有足够的户数和人口数。许多店铺设在有较前购买力、人口密度大的地区，其中一个重要原因，就是为了保证周围有持续旺盛的购买力。

　　所以休闲馆开发必须了解其周边消费者的数量和收入程度，职业分布、消费特点与偏好。通过了解，可以对顾客的消费购买数量有较为准确的认识。

　　４、商圈竞争者状况分析：行业竞争者：学校附近的奶茶店，台湾饭团，小饭店。

　　（１）、奶茶店的营销策略：

　　珍珠奶茶的制作非常简单，就像做鸡尾酒一样，珍珠茶除了珍珠奶茶，还有樱桃红茶、薄荷绿茶、百香红茶及草莓奶茶等20多种茶。喜欢喝冰冻珍珠奶茶的人，大概更喜欢的是用那根特别粗的吸管吸珍珠的感觉吧!

　　再加上红茶的含蓄，牛奶的单纯，珍珠的韧劲十足，巧妙地结合在了一起，难怪吸引那么多年轻人像着了魔一样前来品茶。常喝珍珠奶茶对高血压、心脏病、睡眠不足、精神不佳者均有好处。(竞争优势)

　　以外买为主，人多时叫号供应。口味尽量多，价钱要从低价到高价都能胜任。学生喜欢个性化，可以考虑自定义口味的奶茶选择，按价加料。甚至可以办会员卡，会员可以来电提前准备好货，可以避免放学时过多人排队浪费时间等等。(销售方式)

　　如果人流大，这样买奶茶的人可能会堵塞门口。如果人流一般，这样的设计可行。但是2.5米的内厅左右墙壁都安装吧台，坐满了非常拥挤。如果让我设计，我会只安装一边。虽然位置少了点，但是至少有走动的空间。(装饰优势)

　　（２）、台湾饭团的营销策略：

　　正目前,在全国很多地方,尤其在南方,你要仔细观察会发现一个非常有趣的新鲜事出现在我们的.生活里,她就是台湾饭团。台湾饭团这一特色食物原来自台湾,经过创始人朱华的中西结合改造,使这个粗粮细吃、营养搭配合理、快捷又实惠的混血儿成了上班族和青少年肖费的时尚餐饮。台湾饭团这一特色餐饮能够迅速占领一些地方的早点、休闲小吃的市场,成为一些城市(尤其江浙一带)的新新时尚美食,因为她迎合消费者的心理需求。

　　目前，在全国很多地方，尤其在南方，你要仔细观察会发现一个非常有趣的新鲜事出现在我们的生活里，她就是“台湾饭团”。“台湾饭团”这一特色食物原来自台湾.经过创始人朱华的中西结合改造，使这个粗粮细吃、营养搭配合理、快捷又实惠的“混血儿”成了上班族和青少年消费的。(台湾饭团是有品牌的小吃店，这是品牌营销战略;并且台湾饭团还主营其他产品，这是产品多元化营销战略。)

　　（３）、小饭店的营销策略：

　　我国中小饭店面临强大的竞争对手，加之自身的实力较弱，在产品和服务方面很难占尽优势，要想在激烈的竞争中求得生存发展十分困难。

　　因此，在营销方式上寻求创新成为中小饭店市场竞争的重要手段，渗透营销无论是在营销理念上，还是营销方式上都十分符合我国中小饭店的现状。

　　①对市场进行合理细分：

　　对市场进行合理细分其实主要是中小饭店目标市场的明确。中小饭店只需要一个细分市场进行销售，选择一个容易销售的消费群体，就可以满足中小饭店的销售目标。因此，中小饭店有很大的优势，他们只需要满足一个细分市场就可以生存，也为中小饭店带来很多生存机会。

　　中小饭店在选择目标市场时除了要分析细分市场有哪些竞争者.还要明确是否存在尚未开发的市场可以去争取。同时也应该注意到中小饭店就是在市场竞争加剧的背景下应运而生的对市场合理细分化的结果。如果对目前的中小饭店做一番考察的话.就会发现.凡是经营比较成功的中小饭店。都有自己明确的市场战略和比较明确的市场定位.也有比较明确的市场竞争的主导方向。从而也就有了自己比较明确的市场促销方式。中小饭店若是能够挖掘市场.确立自己独特的主题.就能够很容易在激烈的市场竞争中找到自己的位置。

　　①打破传统的营销方式：

　　渗透营销的营销方式有别于传统的市场营销，它更为强调与顾客情感的沟通。中小饭店的渗透营销要打破传统的营销方式。不要局限于思考自己的产品功能和好处上。要从顾客的角度出发，把重点放在顾客的需要上.不了解驱动顾客的真正因素，就不可能取得渗透营销的成功。中小饭店在设计渗透营销方式时。要注意采取一些非商业性质的营销手段，这样即可以节省资金又可以取得意想不到的效果。

　　③ 建立自己忠实的顾客群：

　　渗透营销遵守的一个主要原则就是：满意第一，营销第二。你所有的努力应集中于帮助顾客。与顾客保持联系就是与中小饭店自己保持联系。这可以帮助中小饭店开发出大量令人激动的新产品和新服务。中小饭店不能在降低价格上取得竞争力，所以要给你的产品一个有利可图的价格.前提是你的产品可以帮助顾客满足

　　他们的需求或者你的产品有可以刺激顾客的情感因素，或者你的产品可以满足一个特定的需求。中小饭店若是把顾客的情感需求摆在第一位。就可以获得大量的顾客，顾客在情感与价格之间往往会将价格摆在次要的位置。因此，中小饭店抢占客源市场的一个关键性因素就是能否建立自己忠实的顾客群，强调情感的沟通。

　　④为顾客提供真实而完整的信息：

　　提供真实而完整的相关信息是”顾客至上”策略和重要组成部分。但是，营销人员并不需要自己知道所有的解决方案和答案，他们要做的就是帮助顾客找到正确的答案，从而开发出满足顾客需求的产品与服务。

　　因此，中小饭店在采用渗透营销的时候，关键是要把握信息的重要性，这可以通过建立真实而完整的信息库，以及营销人员定期的信息反馈来实现信息的相互沟通。当今世界已经进入信息竞争的年代，能否为顾客提供及时有效的信息也成为中小饭店成败的关键，中小饭店若能把握真实而完整的信息，就可以通过概念营销等方式来影响顾客，激发他们的潜在需要。

　　小饭店应用渗透营销策略.采用交流沟通的方式.能把相当比例的潜在顾客变成现实顾客。小饭店需要有广泛的，尽可能多的途径去与其他中小饭店、团体及各种性质的组织共同研究开发、相互促进，与建立尽可能多的正式或非正式的市场营销战略合作联盟。

　　５、休闲馆经营损益分析：

　　１、月营业额估算：

　　(1)、日营业额估算：

　　校内人数6000人×入店购买率4%×客单价10元=预估营业额2400元。

　　校外人数5000人×入店购买率1.7%×客单价12元=预估营业额1020元。

　　日营业额=2400元+1020元=3420元。

　　(2)、月营业额共计：

　　日营业额3420元×30=月营业额102600元。

　　２、合适的休闲馆经营面积估计

　　本店位于我们学校附近，主要针对的客户群是学生、教师.打工人员以及外来嘉宾。经营面积约为120平米左右。主要提供早餐/午餐/晚餐/特色茶饮/休闲餐饮/休闲茶饮/小碟/甜品等。早餐以小吃为主打特色，品种多，口味全，营养丰，使就餐者有更多的选择。午餐和晚餐则有南北方不同口味菜式。

　　而非餐点又提供各种茶饮/小碟/甜品/小吃以及热冷饮，如：果汁/薄冰/粥/豆甜汤/咖啡/水果/拼盘/小碟/甜品/小吃等。使顾客有更轻松的就餐和休闲环境与更多的选择空间。本餐饮茶艺厅装饰应用了大自然的风格，随意，同时负有现代气息，墙面采用偏淡的温色调，厨房布置合理精致，采光性好，整体感观介于家庭厨房性质与酒店厨房性质之间。

　　６、成本、获利、风险分析：市场是不断变化的，所以我们必须考虑到市场的风险，详细有以下几种风险可能：

　　(1)、在本项目开发阶段的风险。

　　市场上可能会同时呈现类似的休闲馆的开业。

　　(2)、项目出产经营阶段的风险。

　　项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其它表现，而对于本阶段项目而言，最大的市场风险来历与市场上休闲馆的竞争风险，如果项目投产后效益良好很可能会带来一系列相似经营项目的诞生，从而加剧了本项目的竞争压力。

　　（３）、内部管理风险：

　　休闲馆业是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的管理才能赢得消费者的相信，对于大大都中国自办的食堂来说大多存在着内部管理松散，服务人员本质较低，如何建立现代企业制度，健全企业经营机制强化企业内部管理关系着企业的生与存、成与败。

　　七、经营费用估算：

　　１、固定费用：

　　（1）、人员工资：5人共计7,500元 7,500元。

　　（2）、房租： 2000元 2,000元。

　　（3）、折旧费用：190,000÷40(月)= 4750元 4,750元。

　　（4）、水电费用：3,000元 3,000元。

　　总计： 17250元。

　　２、变动费用考虑的比例：

　　（1）、包装、杂费： 2.2%。

　　（2）、商品损耗： 0.3%。

　　（3）、营业税： 6%。

　　总计： 8.5%×102600=8721元。

　　3、投资收益估算：

　　(1)、销售毛利=营业收入×毛利率(休闲馆属休闲场所，考虑毛利率为30%)：

　　30780元/月=102600×30%。

　　(2)、预计每月税前损益=销售毛利-变动费用-固定费用：

　　4809元/月=30780-8721-17250。

　　(3)、预计每年税前损益=每月税前损益×12：

　　57708元/年=4809×12。

　　4、投资风险评估：

　　(1)、损益平衡点分析：

　　损益平衡点销售额=固定费用/(毛利率-变动费用率)=17,250/(30%-8.5%)=80,232元。

　　(2)、经营安全率=1-损益平衡点销售额/预期销售额=1-80,232/102,600=21.9%。

　　根据以上的计算，我们的休闲馆项目的获利是相当可观的。投资回报率达31.11%。而该项目的安全率高达23.5%，可以说是处于优良店的范畴。所以说该项目的投资收益绝对是高的。

　　5、启动资金准备：

　　启动资金=半年租金+装修、设备、购书费用+流动资金：

　　112000=12000+900,00+20,000

　　运营阶段的成本主要包扩：员工工资，物料采购用度，场租子赁用度，税，水电燃料费，杂项开支等。

　　八、休闲馆市场定位分析：

　　1、市场分析定位：

　　我们针对杭州万向职业技术学院地区的相关竞争状况，制定了以下的市场定位图，该图说明了我们所作项目要进入的目标市场。该图中横坐标代表服务态度的好坏，纵坐标代表价格的高低，其中A代表我校园内的奶茶博士店，其辐射范围只有我校学生,相对比较狭窄。B代表校外的台湾饭团，它的辐射范围比较广，西溪路附近的居民和流动人口都是他们的目标顾客群体,提供丰富的产品。C代表果麦，离我们校区相对较远,学生相对较少。H代表我们的目标市场，定位在价格中等，服务态度最好那一栏，欲以特色服务来打开市场。

　　如果休闲馆平均每天每平方销售额为30元，每天的销售额为3420元，合适的休闲馆使用面积为3420÷30=114(平方米)。为此，我们把营业面积确定为120(平方米)，这样休闲馆的使用面积应能得到保障。4.2店铺布局定位

　　得当运用灯光，地毯，隔断等元素，尽量一方面有效利用空间，一方面显得错落有致，不显开阔平淡之感。可适当预设一些较为私密的桌位，然长时间停留的顾客充实享受那份怡然自得的情味。分区布局，让每个细分群体的消费者都有自己心爱的角落和桌位。

　　灯饰和灯光：灯饰是餐吃茶品茗艺厅扮饰的重要元素，选择各种不同样式的灯饰可以有效增餐吃茶品茗艺厅的愉悦感。灯光是烘托食堂氛围的重要部分，可以选择不同颜色的灯光，烘托出食堂宜人的氛围。同时，顾客应该保留在自己的空间按照自己的要求调节灯光的便当。

　　墙面扮饰和窗帘：按照季节及时调整，各种织物材质，图案，颜色尽量显得和谐，显示食堂的笔调，贴近消费者感官享受。

　　桌位：桌位预设和摆放应该总体上和谐，个体上有差异，避免给消费者大排档那样子的感受。

　　工艺品摆放：工艺品的选择应该贴近餐吃茶品茗艺厅氛围和消费者偏好，烘托出餐吃茶品茗艺厅的品位。

　　餐具：干净，整洁，应该体现餐吃茶品茗艺厅特色或者形象。

　　背景音乐：以浪漫，柔和的轻音乐为主，响度适中，切合季节变化和餐吃茶品茗艺厅笔调。

　　由于我们是面向大学生的休闲馆，故提供的服务以大学生接受度较高的酒类，奶茶，咖啡等为主。另配以小碟的小吃，甜点。以沙冰、果汁作为补充。定价过程中，以盈利为导向，一是由进货价格决定;二是以消费者(大学生)接受度为主;第三方面参考竞争对手价格。

　　以雪津听装啤酒为例，其的进货价为3.2元/听，在参考了几家休闲服务场所的价格后，我们将价格初步定在4.5元/听。同时，同过一次小范围内的问卷调查，有69%的受调查者认为该价格适中，18.6%的受调查者认为该价格偏高，3.5%的受调查者认为该价格过高，7.9%的受调查者认为该价格偏低，0.89%的受调查者认为该价格过低。从中可知4.5元/听的价格还是有比较高的接受度的。当然，具体价格还会在经营过程中依照实际情况进行调整。

　　其他总类的商品价格也是以同样的方法定出，酒类的总利润率大约在30%左右。奶茶与咖啡的利润率在35%左右，零食甜点的利润率在10%左右。

　　九、休闲馆分析结论：

　　１、休闲馆项目是可行的。

　　根据以上分析，我们的休闲馆项目的获利是相当可观的。投资回报率达31.11%。而该项目的安全率高达23.5%，可以说是处于优良店的范畴。所以说该项目的投资收益绝对是高的，方案的可操作性强。

　　２、休闲馆开发项目的对策分析。

　　１）、汲取先进的出产技术与经验，开发出自己的特色食品。

　　２）、严格管理，定期培训人员，建立顾客服务陈诉。

　　３）、进入市场后，熟悉食品市场周期，不故步自封，积极开发更新食品。

　　4）、与原料供应商建立长期并连结长期的合作关系，保证原料资源的供给。

　　①初期(1-3月)

　　主要产品是针对校园三种群体不同身体健康状况的餐品，市场策略为通过积极有效的营销策略，挤占中式餐吃茶品茗艺及饮品的市场分额;树立“绿色食品”的良好的品牌形象，提升知名度、美誉度;收回初期投资，积极进行市场推广。

　　②中期(1年)

　　巩固、扩展已有的市场分额，进一步健全经营管理体制，提高企业的科学管理程度;着手准备品牌扩张所必须的企业形象识别系统、统一的特色上风餐品、统一的管理标准样式等方面的建设。

　　③长期(2年)

　　届时，休闲馆运营已经步入稳定良好的状态，跟着企业的势力与影响力的增强，服务范围不再能满足潜在顾客的需要时，以特许经营的体式格局，拓宽新的市场空间，扩大餐吃茶品茗艺休闲馆的辐射范围和影响力。

休闲馆创业计划书2

　　一、项目介绍

　　1、项目名称：

　　“远方”主题休闲会所（暂命名）

　　2、经营范围：

　　1）消费：品茶、品酒、茶点、冷热饮料及特色茶点等店内消费

　　2）销售：茶叶、红酒、茶具、酒具、古玩、字画、特色茶点、工艺礼品等店内物品销售

　　3）娱乐：提供“麻将”、茶艺、抽奖活动等免费服务

　　4）活动：举办品茶会、品酒会、书画笔会、赛棋、等各种活动收入

　　3.项目地址：阳光时代广场

　　4.场地面积：208平方米（附设置草图）

　　1）大包间：1间＝8位

　　2）小包间：4间＝20位

　　3）六人卡座：2个=12位

　　4）四人卡座：待定

　　5）双人卡座：3个＝6位

　　6）大散座区（12人）：1个＝12位

　　7）总座位数设计：64人，11桌，5包间

　　二、市场分析

　　1、市场需求分析

　　本项目所在地为明光黄金商务区，周边多以中青年中高端收入为主，该类人群追求的是精致的生活品质，交际应酬多，追求个性化服务。但周边除却没有非常合适的休闲娱乐、聊天洽谈的场所，这就为本项目的经营提供了宝贵的优质客户来源。

　　明光的茶楼、咖啡屋、酒吧类的.休闲场所，经营中基本上以娱乐休闲、亲友聚会为主，而适合商务洽谈的休闲场所却不多，虽然部分茶楼可提供上网服务，但却几乎没有茶楼可以提供电脑，这就给没有带手提电脑的客户洽商造成了不便。而能够做主题文化经营的平价式休闲会所就更少了。目前，国外小资阶层中新兴的“休闲办公”文化，正是在中国高端文化及收入人群中快速流行，本项目正当借此潮流快速发展的时机。

　　2、市场定位

　　理念：“远方茶道馆”（释意：每个人都有个在追寻的远方梦）

　　模式：会员制管理及服务、平价式消费

　　功能：集娱乐休闲、亲友聚会、商务洽谈、主题文化经营为一体

　　经营：经营的主要任务就是会员卡的销售和会员活动的组织，并且在会员中发展本店商品的“团购”客户，寻找各种商业机会。高档的会员制会所将成为开拓、稳定各类客户提供交际平台，是公司展现企业文化、提升公司形象的最佳场所。

　　三、投资预算

　　1、全年项目总投资：638000元

　　1）房租：150000

　　2）装修：260000

　　3）人员工资：72000

　　a）茶楼经理1人：2000元/月

　　b）服务员2人：1000元/月

　　c）收银员2人：1000元/月

　　4）用具及首批进货（详见附件——采购清单）：150000

　　四、经营模式

　　1、盈利模式

　　1）茶点小食品、茶饮店内消费

　　2）店内商品销售

　　3）麻将娱乐（待定）、节目表演等有偿服务

　　4）各类文化、宣传活动的无偿策划、组织，及有偿提供场地及服务

　　2.价格体系（参考附件——各项服务价格点单）

　　1）基础消费

　　a）茶位费：5元/位（个人消费满38元免）

　　b）单人卡座：5元/小时

　　c）双人卡座：8元/小时

　　d）普通包间费：18元/小时

　　e）豪华包装费：28元/小时

　　2）茶饮消费

　　a）10——80元/位；

　　b）28——388元/壶/瓶

　　3）食品消费

　　a）小茶点及水果5——20元/份（消费满258元免，包间赠送）

　　b）特色滋补糕点18-188元/例

　　4）活动消费

　　a）各类活动场地提供：500元/次（仅限大厅50平方米，限非旺销时间段）

　　b）各类活动其他服务：500元/次

　　5）商品销售

　　a）各类名茶：50-10000元/斤/盒

　　b）各类名壶：100-10000元/把

　　c）滋补养生茶：100-5000元/斤/盒

　　d）各类红酒：80-1000元/瓶/盒

　　e）各类字、画、奇石、古玩等艺术品：100-100000元/件

　　f）各类书籍：10-500元/本/套

　　g）各类手工艺品：会员积分免费兑换，2-200元/件

　　6）娱乐消费

　　a）包间麻将桌：免费

　　b）电脑上网：免费

　　3、毛利率分析

　　1）店内饮品消费毛利率：300%-1500%

　　a）品茶：1500%

　　举例：大多数茶平均采购成本约60元/斤，一壶茶用量约15-30克，平均成本为1.8-3.6元；一壶茶平均售价为50元/壶，另加占用茶位或包间时间的基础费用，按1小时5元计算，平均收入为55元。

　　b）滋补养生茶饮：800%

　　c）品酒：300%（店内品酒不多，一般为举办品酒会消费，帮毛利率略低）

　　2）店内食品消费毛利率：

　　a）茶点小食品：250%

　　举例：花生平均采购成本为10元/包，一小碟用量约为1/5包，平均成本为2元，平均售价为10元。

　　b）特色滋补养生茶：800%

　　举例：一份特色滋补养生茶的原料的采购成本为12元，"厨房"人工成本平均为5元，成本共计为17元；平均售价为138元/例。

　　3）活动场地提供毛利举：

　　a）纯场地提供：166%

　　举例：大厅50平方米场地，收入按500元/天计算，即13.33元/天/平方米，成本按租金2元/天/平方米计算

　　b）场地提供及服务：273%

　　举例：大厅50平方米场地，收入按场地500元/天计算，服务500元/2人/天计算，共计收入为1000元/天；成本按按租金2元/天/平方米，人员33元/人/天计算，2人50平方米成本共计366元

　　c）举办活动销售商品：以销售商品获取利润，场地及服务免费提供。

　　4）商品销售毛利率

　　a）各类名茶、名壶、名酒、：100%

　　b）各类字、画、奇石、古玩等艺术品：300%

　　c）各类书籍及手工艺品：20%-50%

　　4.营销策略

　　1）以开发股东及管理人员自身关系网络，建立第一批会员为首批稳定客户群

　　2）以各类活动促销扩大知名度，如免费品茶、品酒会；书画笔会；交友会等

　　3）以会员卡预售、积分返礼、存茶养壶、个性化服务等长期留住客户

　　4）与各文化协会、会员单位建立合作关系，淡季时间段可固定安排举办活动

　　五、盈亏预测

　　1、基本经营目标

　　1）每天50%上客率，人均消费20元以上，商品及活动销售每月营业额10000元；

　　2）会员卡销售200张（500-1000元/张），已预约会员约20人；

　　2、投资收益预算

　　1）64位*20元*30天+10000元＝每月收入48400元*12月＝全年收入580800元；全年成本338000元；约半年收回成本，当年实现毛利242800元，当年毛利率为72%。

　　2）当稳定会员达到150人，每位会员平均消费到3000元，即可收回全部投资。

　　六、风险预测

　　1、实际投资超出预算；

　　2、采购或人工成本过高；

　　3、管理制度不完善；

　　4、经营目标完不成；

　　七、风险控制办法

　　1、严格按照预算控制投资，或出让部分股份，让房东或供货商以房租或货物出资，减少首期投入资金，有效控制风险。

　　2、人工成本采用固定薪金＋浮动奖金相结合的办法，一方面控制固定费用，另一方面有效提高员工积极性。

　　3、服务员要进行培训，采购质量要严格把关。（参考附件——茶艺员管理手册）

　　4、加大销售、宣传、促销力度，多采用熟人介绍的方式，利用节庆等礼品旺销季节推销会员卡，尽可能在熟人圈、周边人群圈中建立稳定会员客户群。（详见附件——会员卡使用及销售提成办法）

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