【推荐】采购员岗位职责

　　在日常生活和工作中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编整理的采购员岗位职责，希望能够帮助到大家。

【推荐】采购员岗位职责

采购员岗位职责1

　　1、负责进行采购方面的工作；

　　2、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库；

　　3、协助电子商务网络销售进行网上询价。咨询。进行供应商的联络、接待工作；

　　4、制作、编写各类采购指标的`统计报表；

　　5、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据；

　　6、完成领导交办的其他任务。

采购员岗位职责2

　　1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

　　2.了解和掌握商业行情、市场营销情况,按商品销售的特点和规律进行采购。

　　3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。

　　4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。

　　5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。

　　6.采购的形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能多代销的最好不要购销。

　　7.客户要求对畅销的.商品以购销的形式,或要用对公付款,要按购销协议办理有关手续。

　　8.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。

采购员岗位职责3

　　1、编制采购计划。

　　2、负责公司车队所需材料的采购工作。

　　3、负责供应商的开发、管理及维护工作。

　　4、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

　　5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

　　6、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

　　装饰公司采购员岗位要求

　　1、23岁以上;

　　2、能熟练使用电脑，熟练操作各类办公软件;

　　3、有较强处事能力、良好语言表达能力与分析能力;

　　4、身体健康、诚实、能吃苦耐劳并服从公司安排;

　　5、本地人优先，有工作经验者优先，从事过通信行业工作的优先

　　装饰公司采购员工作内容

　　协助采购经理做好日常采购工作，实施专业采购任务;

　　2、开展市场调查，包括：市场信息和供应商信息的收集和调研;

　　3、按流程执行采购任务，包括：询价、比价、订样、采购合同的谈判等;

　　4、执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作;

　　5、维护并评估现有合格供应商，收集潜在供应商信息，持续开发新供应商。

　　7、完成有关发货情况、成本控制及折扣情况的各类报表，提供和保存采购信息记录;

　　8、供应商资料与产品资料管理。

　　装饰公司采购员工作要求

　　1、本科学历(特别优秀者可放宽至大专学历)，化工、植保、经济管理类、会计、物流类相关专业;

　　2、化工类产品行业2年以上采购管理工作经验，有外资企业相关采购领域工作经历者优先;

　　3、熟悉采购流程，熟悉采购相关质量管理体系;

　　4、良好采购谈判能力和协调能力，团队精神强;

　　5、品德优良、忠实可靠、责任心强，具有较强韧性。

　　材料采购员岗位职责

　　1、熟悉装饰工程材料的市场价格及采购流程，有一定的材料采购工作经验;

　　2、能配合各项目完成前期投标阶段材料小样的准备和提交;

　　3、能配合各项目完成投标材料的询价工作;

　　4、熟悉材料采购价格的比价、谈判及签订采购合同等相关工作流程;

　　5、能配合各项目完成其他材料采购的相关工作;

　　6、服从管理、工作认真;

　　材料采购员招聘要求

　　1、24-32岁;

　　2、土木工程、建筑环境与设备、材料类等相关专业本科及以上学历;

　　3、1年以上房地产开发企业或建筑施工企业工作经验;

　　4、熟练掌握工程技术知识、材料设备性能及各类建筑材料价格等相关产品信息;

　　5、工作严谨细致，责任心强，有较强的沟通、协调能力及良好的团队精神。

　　材料采购员工作内容

　　1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

　　2、熟悉和掌握市场行情，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

　　3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的'问题。

　　4、准确及时的组织材料进场，参与对材料规格、品质的认定，并编制材料月资金需用计划;

　　5、保证主管项目的材料供应及时，不因材料问题耽误工期;

　　5、完成领导交办的其它各项工作。

采购员岗位职责4

　　第一条遵守国家的有关法律、法规，遵守公司各项规章制度。

　　第二条采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序，进行各项目材料（设备）的采购。计划：公司各项目负责人提出的材料或设备采购计划，经总经理审批后由公司采购员执行。询价：采购员向三家以上的材料（设备）经销商询价，作实物对比，对材料（设备）的性价比进行充分考察。报告：采购员将询价情况报总经理批准后，方可采购。采购：采购计划、询价结果经总经理批准后，采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购。

　　第三条对于需签订加工制作合同的货物,有关技术人员必须共同谈判，并按公司关于签订合同的规定程序办理。

　　第四条采购员接到经批准的采购计划，一周内必须采购到位，以保证项目的正常施工需要。

　　第五条采购的`材料（设备）运到指定地点后，采购员应将货物和送货清单一并交库管员（或指定的收货人员）当面验收入库，对于直接运放在项目工地现场的材料，应严格按照项目现场管理要求进行堆放。

　　第六条采购员应随时掌握材料（设备）库存情况，充分利用库存，尽量减少材料（设备）积压。

　　第七条材料（设备）采购员应严守工作纪律，对所采购的材料（设备）应严格细致地把关，杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则，按造成损失金额的10%进行赔偿。

　　第八条采购员应多收集项目有关材料（设备）的市场信息，熟悉材料（设备）的技术性能、标准和规定，充分了解材料（设备）的即时行情，为项目的采购工作作好充分准备。

　　第九条完成领导交办的其他临时工作任务

采购员岗位职责5

　　1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

　　2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

　　3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

　　4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

　　5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

　　6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

　　7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

　　8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。

　　采购员必知：

　　1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

　　2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

　　3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

　　4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

　　5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

　　6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的'材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

　　7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

　　8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负

　　责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.

　　9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

　　10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

　　11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

　　12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

　　13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

　　14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.

　　15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

　　16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采

　　购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

　　17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

　　18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。

采购员岗位职责6

　　一、下单：

　　1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

　　2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

　　3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

　　4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

　　二、稽催：

　　采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

　　三、入库：

　　一).实物入库：

　　收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量;如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

　　二).单据入库：

　　采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。

　　四、退货：

　　采购填写退货单，进行定单退货。

　　五、对帐：

　　一、月结表：

　　每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

　　目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

　　二、增值税发票：

　　校对发票上的以下信息：我公司的.全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

　　在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

　　六、付款：

　　根据付款周期编制付款计划，安排付款。

采购员岗位职责7

　　1、负责管理采购各项工作，提出公司药品采购计划，报总经理批准后组织实施，以有效的资金，保证最大的药品供应;

　　2、负责采购过程的.成本控制，与生产厂家进行品种代理洽谈和商务谈判，降低公司的进货成本;

　　3、对库存进行管理，符合公司库存周转要求，保证流动资金的有效性。对淘汰品种、破损品种进行退换货操作;

　　4、负责与供货商进行月度对账，催收税票;

　　5、负责新品引进以及商品首营资料准备工作，并会同质量管理部门进行首营企业和首营品种的审核工作;

　　6、领导交付的其他临时性工作。

采购员岗位职责8

　　1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

　　2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的'市场来源，降低采购成本。

　　3、对到货进行跟进并及时解决到货异常。

　　4、协助财务中心做好对帐工作。

　　5、定期或不定期向采购主管汇报工作。

　　6、服从上级临时安排的其它工作。

采购员岗位职责9

　　1. 主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购

　　2. 负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册

　　3. 负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯(如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)报采购部经理审批。

　　4 . 收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

　　5. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

采购员岗位职责10

　　采购员的职责是完成采购部门的采购任务。具体如下：

　　a、了解采购部门的职责权限

　　采购部门的职责权限如下：

　　（1）审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。

　　（2）与技术、品质管制等部门人员共同参与合格供应商的甄选。

　　（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。

　　（4）交货的稽催与协调。

　　（5）物料的退货与索赔。

　　（6）物料来源的开发与价格调查。

　　（7）采购计划与预算的编制。

　　（8）国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。

　　（9）供应商的管理。

　　（10）采购制度、流程、表单等的设计与改善。

　　采购部门的职责按其重要性来排列，其前九项重要工作项目顺序如下：

　　（1）评估现有的供应商。

　　（2）选择及开发新的供应商。

　　（3）安排采购及交货日期。

　　（4）谈判采购合约。

　　（5）从事价值分析的`工作。

　　（6）自制或采购（外包）的决策。

　　（7）指定运输方式。

　　（8）控制交货。

　　（9）租赁或买断的决策。

　　b、熟悉采购核准权限

　　采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品可分为物料、财产及总务用品三种类。这些物品的核准权限如下：

　　b—1物料

　　（1）请购金额预估在一万元以上者，由采购主管核准。

　　（2）请购金额预估在一万至五万元者，由采购经理核准。

　　（3）请购金额预估在五万元以上者，由总经理核准。

　　b—2财产

　　（1）请购金额预估到二千元以下者，由采购主管核准。

　　（2）请购金额预估到二千元至二万元者，由采购经理核准。

　　（3）请购金额预估到二万元以上者，由总经理核准。

　　b—3总务用品

　　（1）请购金额预估到一千元以下者，由采购主管核准。

　　（2）请购金额预估到一千元至一万元者，由采购经理核准。

　　（3）请购金额预估到一万元以上者，由总经理核准。

　　c、采购员的职责

　　采购员的职责如下：

　　（1）经办一般性物料采购。

　　（2）查访供应商。

　　（3）与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

　　（4）要求供应商执行价值工程的工作。

　　（5）确认交货日期。

　　（6）一般索赔的处理。

　　（7）处理退货。

　　（8）收集价格信息及替代品资料。

　　（9）请购单、验收单的登记。

　　（10）订购单与合约的初步拟订。

　　（11）交货商来访的安排与接待。

　　（12）供应商来访的安排与接待。

　　（13）采购费用的申请与报销。

　　（14）进出口文件及手续的申请。

　　（15）电脑作业与档案管理。

　　（16）承办货物保险及公证事宜。

采购员岗位职责11

　　1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

　　2.负责公司的物资、设备的采购工作;

　　3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;

　　4.有权拒绝未经领导同意批准的采购定单;

　　5.负责办理交验、报账手续;

　　6.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;

　　7.对所承担的.工作全面负责;

　　8.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;

　　9.协助做好有关物资采购工作的事项;

　　10.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。

　　11.完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。

　　12.负责对本大类商品的分类编码。

　　13.负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。

　　14.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

　　15.负责对营业外收入的管理与交费的追踪。

　　16.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。

　　17.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。

采购员岗位职责12

　　1、了解和掌握新采购的商品的.名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

　　2、了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。

　　3、注意采购高档、商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。

　　4、根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。

　　5、要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿，不以次充好。

采购员岗位职责13

　　1、采购员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得违法采购腐败霉变食物，严格杜绝“回扣”的违法行为。

　　2、大宗物品实行“集体采购”。采购过程中货比三家，低价优质，降低成本，树立服务学生的理念，自觉接受监督。

　　3、采购员根据各食堂的需要及时采购。所购物资必需交食堂保管员过秤验收入库，并填写入库单，发票交食堂保管员签收，出纳凭据付款（票据要求字迹清楚）。

　　4、采购员必须坚持原则，不照顾关系购进低质高价的物品。

　　5、加强对现金和票据的管理，丢失责任自负。

　　6、票据每三天按独立核算食堂归类结帐一次，合同账目在次月5号结清。

　　7、需购进批量物资，提前三天报告中心，确保资金周转到位。

　　8、努力学习，提高自身的'业务水平，不断改进工作，树立服务于学生的思想，力争作“xxxx”的践行者。

　　9、完成领导交给的其它工作

采购员岗位职责14

　　认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

　　熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的`原料应提前安排采购计划及时购进。

　　严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

　　加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

　　完成领导交办的其它各项工作。

采购员岗位职责15

　　1.供应商提供的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价，要同其他公司采购员和业务员多交流才能知道大概价格。

　　2.供应商在报价时有三种方式：可以转厂价、开增值税票价、普通收据，以上情况一定要在报价单上说明清楚，以免以且发生不愉快的`争议。

　　3.对于利润过低的销售报价，一定要给上司审核，以保持公司的利润空间。

　　4. 做到经公司利益为重，不索取回扣，不收供应商回扣和礼品，遵守国家法律。

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