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绿化市场化项目资金绩效评价自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *组建于* * * * *年，主要承担* * * * *区城市管理行政执法工作，负责区内市容环境卫生管理工作和市政设施、园林绿化等方面的建设、维护、管理工作。其中，园林绿化部门共75人（管理人员2人，技术人员4人，绿化工人69人）。全面负责我区主次道路、公园、街头小景、背街小巷等绿化养管工作。
（二）项目基本情况简介
随着我区建设发展，我部门负责绿化养管范围逐渐扩大，面积不断增加，工作量繁重，但绿化作业人员、机械设备等有限，为提升我区绿化景观效果，提高养管资金的使用效益，最大限度地提高我区绿化养管水平，我办推出城区道路绿化养护市场化。根据有关法律、法规、规章，我区通过相关招标程序，依次对* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 绿化进行绿化养护市场化。现将* * * * * * * * * *绿化市场化基本情况说明如下：
1、* * * * *：养护面积达1.7万㎡，行道树363棵（其中胸径15-40厘米大树241棵，胸径10厘米以下小树122棵）,自2017年7月15日起，由* * * * * * * * * * * * * * * * * * *公司进行绿化市场化养护，年养护金额为164312元；
2、* * * * *：养护面积达1.88万㎡，行道树454棵（其 1
中胸径40厘米以上特大树13棵，胸径15-40厘米大树,441棵）,自2012年10月15日起，由* * * * * * * * * * * * * *公司进行绿化市场化养护，年养护金额为199228元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
1、资金来源：财政拨款。
2、资金投入：主要用于绿化苗木及绿地的养护管理用工、机械设备使用、肥料药剂等材料、维修及其他项目。投资情况如下：
（1）* * * *：年养护金额为164312元，养护时间为2017年7月15日至2017年7月15日，投入资金328624元；
（2）* * * *：年养护金额为199228元，养护时间为2012年10月15日至2017年10月15日，投入资金398456元。
（二）项目资金实际使用情况分析
资金实际使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与投资预算基本一致。目前使用资金情况如下：
（1）* * * *：年养护金额为164312元，2017年7月15日至2017年9月15日，使用资金191698元；
（2）* * * *：年养护金额为199228元，2012年10月15日至2017年9月15日，使用资金381854 元。
（三）项目资金管理情况分析
* * * * * * * * * * * * * 绿化市场化项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算较为规范。
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三、项目组织实施情况
为了使* * * * * * * * * * * * * 路绿化市场化项目能够顺利实施，我办成立了绿化养护市场化作业考核领导小组。考核领导小组办公室设园林灯饰管理处，由* * *同志任考核小组组长，* * *同志任副组长，5名小组成员。具体负责项目的实施与管理工作，制定合理的园林绿化施工计划、施工中的技术管理。严格按照相关规定，明确工作事项，为项目顺利实施提供保障。实施过程中，为规范我区绿化养护市场化运作，加强对承包方绿化养护的管理与监督，结合我区实际情况，2012年特制定《***区绿化养护工程考核办法（试行）》。2017年6月，为进一步完善绿化养护考核办法，规范* * *区绿化养护市场化运作机制，我们经过近几年的实践，对原有的部分细则进行修改和完善，制定了《* * *区绿化养护工程考核办法》（详见附件），做到日考核、半月通报、月考评，及时的发现问题并解决问题，保证了项目各项工作的顺利进行。
四、项目绩效情况
通过市场化养护，各养护承包公司根据统一的园林绿化养护管理技术标准、操作规范和养护标准等对绿地进行养护。通过专业的绿化团队、机械设备等对道路绿化进行施水、施肥、施药、除杂等工作，保持了苗木良好的长势，及时预防了病虫的为害，促进观花灌木的开花，保持了苗木的高度，促进苗木的再生等作用；适时的修剪整型确保绿化带在空间
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上保持通风透光，形成有高有低、有疏有密、错落有致、层次丰富的人工植物群落。市场化的管理引入竞争，使养护承包公司养护方式更完善，养护水平更上一层，提高了养护资金的使用效率，规范市场化运作。
五、其他需要说明的问题
* * * * * * * * * * * * * 绿化市场化承包合同即将到期，按照相关程序，将确定下次市场化养护承包公司。
六、相关附件
2017年市场化节能专项资金绩效评价自评报告2017-03-06 18:22 | #2楼
一、 项目概况
（一） 项目单位基本情况
市节能工作办公室为财政全额拨款正科级事业单位,主要职责和任务：负责拟定全市
节能工作规划，提出促进节能工作的政策措施，并组织实施；负责监督检查、指导协调全市各地、各相关部门、各产业节能降耗工作；负责节能技术、节能产品的推广应用工作；负责制定全市节能目标责任制和评价考核体系，并具体组织节能目标责任制的考核工作；负责全市固定资产投资项目的节能评估和审查工作；会同有关部门管理节能专项资金；承担市节能减排领导小组有关节能方面的日常工作。
（二） 项目基本情况
节能专项的作用和相关内容：按照《常德市节能专项资金管理暂行办法》（以下简称《办法》）规定，市节能专项资金支持的范围包括：工业、建筑及社会节能；节能研发及推广；支持建筑节能示范项目；支持在节能管理、节能科学技术研究和推广等工作中做出显著成绩的节能行政主管部门，支持节能评估体系建设、节能宣传、培训、对外交流、节能展览等项目建设；支持其它需扶持的有关节能项目。
项目政策及依据：为顺利开展全市节能各项工作，确保完成省里下达我市的节能任务，2017年8月，经市政府常务会议议定，同意设立市节能专项资金。2017年9月7日，经市政府批准，市财政局和市经信委印发了《常德市节能专项资金管理暂行办法》，明确了资金支持的范围、标准和条件等。
（三）项目绩效目标
1、项目长期绩效目标
指导协调全市各地各相关部门各产业节能降耗，节能技术、节能产品推广及应用，力争常德市“十二五”期间单位GDP能耗较上期间下降15%。
2、项目2017年应实现的绩效目标
2017年节能专项资金支持重点工业企业节能技改项目，节能研发及新产品新技术推广，推广应用新能源，公共机构节能项目，再就业资金等方面，力争常德市2017年单位GDP能耗较上年下降3.5%。
二、项目资金使用和管理情况
该项目资金市财政预算2017年200万元，当年实际安排资金200万元，当年实际共支付200万元。
（一）项目资金安排落实、总投入等情况
2017年12月我局联合市财政局以常财企指[2017]60号文件下达节能专项资金200万元的资金文件，资金全部拨付到位200万元，到位率为100%。
（二）项目资金实际使用情况
2017年市节能专项资金安排200万元，其中194万元用于节能技改、研发推广项目，具体为：市直企业4个60万元、鼎城区4个36万元、西洞庭2个20万元、西湖1个13万元、经开区3个35万元、汉寿1个10万元、澧县1个15万元、石门1个5万元，合计17个企业194万元（支持12个节能技术改造项目144万元，支持5个节能研发及推广项目50万元）；另 6万元安排用于市专项调节基金。
（三）项目资金管理情况
1．资金支付均以财政资金直接支付方式由市国库集中支付给各区（县市）财政，支付范围、标准、进度、依据符合规定。
2．制定了《常德市节能专项资金拨付管理暂行办法》、《常德市节能专项资金管理办法》等相关文件来管理该专项资金。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
按照《办法》要求，18家申报单位对所申报项目建设情况严格把关，认真落实，15个节能技术改造和节能研发及推广项目均已竣工并投入生产使用，3家节能管理体系能力建设单位根据自身情况合理安排了项目经费支出。
（二）项目管理情况
1．制定了《常德市节能专项资金管理办法》，市经委对各单位的申报项目会同市财政局组织初审，经初审合格后，才能纳入奖励的考核范围。
2．鼓励技术改造。设立节能专项资金200万元，采取发放工业节能补助和奖励的方式，支持工业企业开展节能技改。
3．在项目完工后，由市经委会同市财政局根据其实际节能量组织复审，并提出是否予以支持及支持额度的意见。
四、项目绩效情况
1、项目经济性情况
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安排144万元支持的12个节能技术改造项目建设，年节约能源15.21万吨标准煤,减少二氧化碳排放36.82万吨；安排50万元支持的节能研发及推广项目建设，年节约能源74.3万吨标准煤，减少二氧化碳排放181.2万吨。
一是湖南常德牌水表制造有限公司申报项目为注塑车间节能扩产改造。项目建成后可年节约用电约34万千瓦时，减少二氧化碳排放300吨。
二是常德国力变压器有限公司申报项目为S13-M(F)10KW系列油浸式高过载配电变压器的开发与产业化，产品投入使用后，年可节约用电约20亿千瓦时，减少二氧化碳排放175万吨。
三是湖南德山酒业营销有限公司申报项目为燃煤锅炉煤改汽与余热利用改造和节能电机与照明设施改造，项目建成后年节约标准煤约1000吨，减少二氧化碳排放2500吨。 四是常德市万福达环保节能建材有限公司申报项目为玻化微珠无机保温系列，产品投入使用后，每年采暖节能折合节约标准煤约5000吨，减少二氧化碳排放1.25万吨。 五是常德市金佰特节能环保科技有限公司申报项目为节能灶具的节能减排改造，产品投入使用后，年可节约燃煤约2.5万吨，减少二氧化碳排放4.2万吨。
六是金国达科技（湖南）有限公司申报项目为年产5000套水地源热泵节能空调建
设项目，产品投入使用后，年可节约用电约4亿千瓦时，减少二氧化碳排放35万吨。
七是湖南贝特莱尔光电科技有限公司申报项目为可变功率LED节能路灯研发及产业化，产品投入使用后，年可节约用电约850万千瓦时，减少二氧化碳排放7500吨。
2、项目的效率性
项目资金于2017年12月才下拨，导致资金到各项目实施单位时间较晚。
3、项目的有效性
做好节能技改和节能推广，能降低生产经营成本，年约节约资金约1200万；做好节能技改项目，能减少能源资源消耗，年约节标准煤约1.5万吨；充分发挥节能技改和推广工作的生态效益，年减少二氧化碳排放约4万吨。
4、项目的可持续性分析
节能减排和能耗优化对生态可持续性和高效率的产品需求越来越大。对陈旧、效率低下的设备进行升级改造，或者更换全新设备，能降低生产成本、减少能源消耗、减少污染排放。项目资金的使用从经济和社会效益上都产生的好的引导作用，起到了四两拨千斤的效果。
五、 项目绩效评价情况
（一）项目绩效自评及评价结果
项目决策自评20分
项目管理自评25分
项目绩效自评53分
本次自评总分为98分。总体评价为“优”，评分情况详见附表“财政支出绩效评价指标体系即评分表”。
（二）存在问题
1.个别节能改造项目节能量较小，节能挖潜难度大。企业在获得节能专项资金后均
已投入节能项目，但个别企业节能项目节能量相对较小，不能发挥应有的功能和效益。
2.财政支持项目资金额度不多，作用有限。2017年市本级节能专项资金共计200万元，分别拨付至17家企业，合计194万元（另市调节基金6万元）。各企业2017年获得的该专项资金从5-20万元不等。企业自身投入的节能改造资金与获得的财政支持相比差距过大。
（三）有关建议
1．大力推行合同能源管理。积极搭建节能服务公司与企业节能技改项目对接合作平台，适时组织合同能源管理项目供需对接，进一步加大节能先进技术推广力度。
2．强化政策引导。用好用足国家在节能降耗、循环经济、清洁生产等方面的扶持政策，认真落实节能环保产品目录及相应税收优惠政策。积极引导企业开展节能技术改造和推广应用节能新技术、新产品，调动企业等经济运行主体加快节能降耗的主动性和自觉性。要充分发挥节能专项资金的引导作用，进一步加大对节能技改项目的奖励力度。对《办法》进行修订，根据实际需要继续提高节能专项资金额度，扩大资金支持范围，提高奖励标准。
常德市节能工作办公室
二〇一六年十二月一日
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