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检察人员整改报告
市院检查评估组：
6月26日下午，市院副检察长孔凡学、反渎局长孙东海带领基层院检查评估第三组利用一天半的时间，对我院检察工作进行了全面检查评估，并就发现的问题进行了汇总反馈。现将相关问题整改情况报告如下：
一、总体整改情况
（一）召开会议研究整改措施。6月28日上午，在市院检查评估结束之后，我院当即召开党组会议，总结了评估组在业务建设、队伍建设、检察管理和检务保障四大方面检查的情况，汇总了需要整改的各项问题，研究讨论了下步整改措施，要求各部门提高对本次检查评估重要性的认识，并对问题和整改措施进行了责任划分，每项问题都要明确责任人，限时进行整改。7月14日上午，再次召开党组会，结合市院反馈的检查评估材料汇总，对问题进行查缺补漏，并要求全部问题必须于7月20日前整改完毕，并将整改情况及时上报。
（二）组织整改工作专项督查。各部门根据责任划分，认真梳理建立问题整改台账，在跟踪落实的同时，进一步剖析问题的根源，对查出的问题立查立改，不能立改的问题说明情况和原因，限时改正。我院检务督察部门认真对照检查评估汇总材料，对各部门整改台账进行专项督查。
（三）开展专题培训和思想教育。对案件质量、文书制作、软件应用等业务技能进行专题培训，加强办案工作区的安全防范，完善突发安全事件应急机制，确保整改一次，消牌一项，不再出现同类问题的发生。
二、具体整改情况
（一）检察业务方面
一是针对新法贯彻不彻底，部分法律适应存在不准确、不规范等问题。我院组织新法培训讲座，制作了新旧法律条款对照表，要求业务干警加强学习，提高规范化水平。
二是针对法律文书制作不规范，字体、字号使用混乱，文书填写不完整等问题。我院强化案件集中管理工作，对法律文书进行全面检查，发现问题立刻退回改正，同时，开展文书制作练兵活动，强化文书制作水平。
三是针对执法办案精细化程度不高，询问嫌疑人、分析证据、出庭答辩不够具有针对性，案件质量有待提高等问题。增强责任心，从执法理念、工作作风上下功夫，提升业务水平，彻底摒弃凭经验办案、凭习惯办案的错误倾向，强化工作精细化程度。
四是针对同步录音录像工作不细致，拍摄角度不当，画面不清晰，不显示拍摄时间等问题。进一步规范同步录音录像操作规程，注意对设备的调试，尽量使用具有时间同步显示、温湿度显示和画中画功能的同步录音录像设备。
（二）三项建设方面
一是针对派驻检察室人员兼职，无专用车辆，经费为纳入预算等问题。积极向协调，申请增加编制和经费，同时结合院小人少的实际，执行轮流值班制度，维持检察室日常运转。
二是针对执法规范化相关书面材料不齐全的问题。对已有的执法规范化的规章制度进行梳理，查缺补漏，完善各项制度机制。
三是针对信息化设备故障的问题。加强对机房设备的维护和调试，实现专人专管，确保信息化设备正常运行。
（三）队伍建设方面
一是针对没建立先进典型库、省级以上新闻媒体发稿较少的问题。建立完善先进典型库，健全相关机制，发挥先进典型的模范带头作用；加强媒体写作，鼓励干警积极进行投稿，撰写一批高质量的稿件。
二是针对活动专栏信息更新不及时的问题。对活动专栏进行及时维护，相关信息对号入座，确保信息及时准确发布。
（四）检察管理方面
针对保密制度不健全，加密文件未输入定密系统的问题。完善保密制度，并严格进行执行；提高对定密工作的重要性认识，并落实到具体工作中。
（五）检务保障方面
针对预算不规范的问题。严格按照上级院关于预算制定的规定，规范预算的制定，向县财政积极采取措施争取经费，
确保检察工作顺利进行。
下步，我院将高度重视问题整改工作，严格对市院检查评估组反馈的问题进行认真梳理，制定整改措施，建立问题整改台账，相关问题整改责任落实到人，限时整改。同时，举一反三，全面进行排查，对可能出现问题的环节及时进行查缺补漏，全面迎接省院、高检院的检查。
检验期上级检查整改报告2017-01-19 17:13 | #2楼
院务会：
根据县卫计局、卫生监督执法大队2016年7月7日对我院进行医疗机构校验期内联合检查中指出：我院在过去的一个检验期内，做了大量扎实可靠的工作，资料相对比较完善，与去年同期相比，各方面均有较大程度提升。这是与医院领导高度重视，职工努力工作分不开的。但也在执业过程中存在一些不足。对此，医院领导特别重视，召开中层干部专题会议，并在院交-班会上指出存在的问题，及时进行整改，现将我院目前存在的问题及整改情况报告如下：
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一、存在的问题
1.合法执业问题
我院注册医生（含执业助理医生，下同）有26名，与实际在岗人数不相符合，部分注册在我院的医生未在岗，且没有说明具体情况。部分医生不具备单独执业资质，可能有单独执业的现象发生。注册护士37人，因人员变动频繁，大部分护士不在岗，部分新进护士无执业资格。放射科具有执业资格医师未在岗，检验人员2名不具备相应资质，药房具备资质人员未在岗，上级领导检查后建议规范执业活动，合理规避医疗风险。
2.检验科欠规范
囿于检验科具体情况（房屋狭窄、机器设备较多等），存在检验室设备布局不合理、洗手台面不规范、资料凌乱，制度多而乱、医疗废物处理不合流程等情况。
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3.精麻药品管理方面
精麻药品，特别是一类精神和麻-醉-药品报损、报废销毁流程欠规范。自办理精麻药品印鉴卡以来，我们医院无精麻药品报损、报废和销毁记录，仅有安瓿销毁的影像及文字资料。精麻药品相关制度张贴欠完善。以外院为例，癌症病人开出的精麻药品返回医院，虽然仍在有效期内，也应该按照过期失效药品进入销毁程序。
4.部分医务人员着装不规范
在此次检查中，部分医务人员着装不规范。如护士操作时未带口罩、头发未按相关规定处理、个别护士佩戴首饰戒指、部分医生无菌操作时未带帽子，结合医院平时检查，还存在：部分医务人员工作时未按要求着装，特别是在上级有关部门检查时，部分领导未按要求着工作装，工作人员着工作装外出，到超市购物，到饭馆进餐，极大地影响了医院形象。
5.部分人员院感知识欠缺
在检查中发现，部分工作人员院感知识欠缺，手卫生操作欠规范，医疗废物分类收集处理流程欠清楚。
二、整改措施：
1. 对于存在部分人员不合法执业等情况，我院合理运用多点执业相关政策，与具备资质人员充分协商，找1-2名具备相应资质人员注册在我院，如放射和麻醉医生，并能在检查时及时到场；另一方面与注册在我院，但没在我院执业，且检查时不能按时到场的人员沟通，如果到其它医疗机构工作的，建议其及时变更执业地点（如吴家芹同志已变更至大竹县人民医院），没有执业的，建议其按相关规定，注
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销执业资格。
2. 针对检验科存在的问题，医院领导与相关人员沟通，充分认识到我院检验科现有情况，从深层次剖析。如布局不合理、资料凌乱、制度多而乱，不简简单单的是一种表面现象，是我们的专业知识不够，在思想上没有引起重视，没有高标准严要求地来设计和使用检验室，仅仅认为检验科就是一个辅助科室，对临床的工作起辅助作用。随着现代医学的发展，检验科在越来越多的地方发挥着不可估量的作用。一份严格准确与否的检验报告，可能给临床科室带来迥异的诊断与治疗效果。
洗手台面不规范、医疗废物处理不合流程等则是医院感染控制方面的缺失，一是思想上的缺失，二是制度上的缺失。我们可能还仅停留在一份份检查报告的准确与否上，没能从院感控制的高度上来考虑问题，没有在制度上要严格要求相关工作人员。院感控制是医院质量控制的一个重要方面，我们必须花大力气整改！好在通过这次检查，让我们认识到了这种情况，聘请专业人员指导，重新设计建造洗手台，安装洗眼器等，使之符合艾滋病“快检点”及检验科相关要求。按照上级要求，归类张贴相关检验科制度。
3. 组织医院分管领导和药房工作人员再次学习与药品有关的法律法规，特别是药房工作人员要熟知精麻药品的“五专”管理内容，按照相关文件要求，规范精麻药品的购进、保管、销售、销毁程序，特别是双人双锁、专册登记等制度，一定要严格落实，从源头上杜绝精麻药品外流可能。熟悉精麻药品销毁程序：向上级卫生行政主管部门提出申请，由1名医政股工作人员及2名以上卫生监督执业人员在
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场的情况下，按法定程序销毁，并留下文字、图像及影像学资料，备查。
4.按照卫生行业规定，准确着装，规范医务人员言行举止，并将其纳入卫生人员日常行为规范检查内容。对头发指甲不符合规范、佩戴首饰、着工作装进超市购物及饭馆进餐等现象，每人每次扣款10元，鼓励同志间相互举报，举报者每人每次奖励5元。组织全院人员学习《四川省医疗机构不良执业行为记分管理办法》等法律法规，规范执业活动。
5.院感知识培训工作是一项长期的工作，因为工作人员变动，知识周期性遗忘等原因，院感知识的知晓率较低，手卫生的依从性较低。责成曹莉同志，组织相关人员进行培训和考核，定期和不定期组织相关领导进行院感专项检查，并作好相关记录，保留文字、图像及影像学资料，以备上级检查。将考核结果与年底评优选先相结合，奖罚逗硬。
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当然，整改不是一蹴而就的事，在整改的过程中可能还会发现这样或那样的问题，边整改边学习，边学习边整改，力争通过全体员工的努力，在医院领导的指导下，按照上级卫生行政主管部门的指示，将上述存在的问题整改好，落实好，避免在今后的工作中出现类似的问题。
2016年7月12日
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安全检查整改报告2017-01-19 17:12 | #3楼
杭州市安全生产监督管理局：
2016年7月8日下午，杭州市G20峰会安保工作暨安全生产目标责任制落实暗访暗查组对我公司进行了相关检查，共检查出9条事故隐患和问题。对此我公司高度重视，检查结束后，立即成立了以总经理王大飞为组长的整改小组，并要求公司上下全力配合，确保按期高质量完成整改任务。针对检查出的事故隐患和问题，我公司逐条做出如下整改：
第一条：安全检查台账造假；安全教育培训记录涂改，安全教育登记表内容缺失。
该条问题的存在反映出我公司安全管理人员对台账在安全管理中的重要性认识不足，日常安全管理工作不扎实，存在侥幸心理。为此，我们组织公司安全管理人员重新学习《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等有关法律法规。根据上述法律规定，结合我公司实际情况，制定了《公司安全生产台帐管理制度》。在提高认识的基础上，我们将安全生产台帐建立的目标任务逐级分解，按照要求将公司安全生产台账重新整理，涂改部分重新建立。在公司内部进行了一次全面的安全隐患排查，对员工进行一次全面的安全生产教育，并做好记录，作为安全台帐表内容缺失部分的补充。
第二条：“五个一”未完全落实，“八大特殊作业宣传片”未宣传教育到位。
该条问题反映出公司安全管理人员学习意识不强，未能树立正确的安全发展观，未能全面贯彻落实“安全第一、预防为主、
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综合治理”的安全管理方针，未能将做好安全管理工作当作一项与办好G20直接相关的政治任务。为此，我们组织公司所有管理人员重新学习《坚守安全底线 喜迎G20峰会：致全市企业的一封信》，按照信中提出的“五个一”要求，逐条对照，逐条落实。“八大特殊作业宣传片”我们作为一项重要的安全教育内容，组织全体员工统一收看。
第三条：一楼粉尘场所消防器材被封堵，四楼生产车间逃生楼梯防火门损坏。
该条问题反映出我们日常检查不到位，安全隐患未能及时排除。我们已经将封堵消防栓的物品移开，并对车间内所有消防栓划设禁止堆物红线，确保所有消防器材无封堵。
车间四楼生产车间逃生楼梯防火门已经更换为符合要求的新门，并对所有消防安全门进行了检查和维护。
第四条：作业场所粉尘积聚较多，缺少针对粉尘的应急设施。 针对此条问题，我们将加大粉尘清扫力度和频次，在原来每次上班后清扫的基础上，加派上班时间专门清扫人员，随时产生随时清扫，确保工作场所清洁卫生。并按要求购置了针对粉尘的应急设施（器具）。
第五条：喷漆场所、油漆暂存间门朝内开；开门喷漆不符合规范要求；喷漆房爆炸危险区域内存在非防爆电气。
该条问题反映出我们对安全设施建设过程中监管和检查不到位，未能完全按照规范施工。员工安全意识淡薄，未按规程使用安全设施。为此，我们已经把喷漆场所、油漆暂存间的门的朝向按要求调整为向外开，喷漆房爆炸区域内的电器一律更换为符合要求的防爆电气，不符合防爆要求的照明开关移出喷漆房。
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第六条：调漆间无通风设施。
针对此条，我们已经按照要求在靠外墙下部设置防爆排风扇，并将启动防爆开关置于门外。
第七条：涉及易燃气体场所可燃气体报警仪未正常投用。 2015年我们就在喷漆间、调漆间和油漆暂存间等涉及易燃气体的场所安装了可燃气体报警仪。因近期送往检测单位校验，导致检查时报警仪未正常投用。针对此条，我们已经完成检测工作，并已安装投用。
第八条：未对职业健康检查中发现的有职业健康相关损害的劳动者依法进行相应处置。
第九条：未对离职的接害劳动者进行离岗职业健康检查。 第八、第九两条问题的出现，说明我们公司安全管理人员没有切实树立“以人为本”的安全观念，业务知识欠缺。针对上述两条问题，我们将要求安全管理人员重新学习《职业病防治法》和《公司员工职业健康监护及其档案管理制度》有关要求，在今后安全管理工作中完全按照法律要求做。
此次检查，对我公司震动很大，我们将以此次检查为契机，举一反三，对公司安全隐患全面排查，加强员工的安全培训，加大安全投入，确保不出事故，为杭州G20峰会的顺利召开做出应有的贡献。
特此报告。
有限公司 二○一六年七月二十一日
杭州市安全生产监督管理局：
2016年7月8日下午，安监局检查组对我公司进行了安全检查，检查中发现我公司存在“事故隐患排查治理情况未如实记录且未向从业人员通报”的问题。对此我公司高度重视，成立了以总经理孔涤飞为组长的整改小组，并要求公司上下全力配合，确保按期高质量完成整改要求。
经过分析，我们认为出现此问题的原因在于，公司有关安全管理人员对安全台帐的建立在思想上不够重视。为此，我们组织有关人员重新学习《公司安全隐患排查治理管理制度》，并按照管理制度的要求组织人员对公司存在的安全隐患进行一次彻底排查，将《隐患整改清单》通过在公司公告栏张贴的方式向广大员工通报，并制作《隐患整改通知单》，要求责任部门或个人在规定期限内整改。最后组织人员进行复查确认。我们对整个隐患排查治理过程进行了如实记录，并举一反三，对公司全部安全台帐进行了完善。
在今后的安全生产管理过程中我们一定加强安全隐患排查和安全生产台帐的建立和健全工作，对隐患认真排查，如实记录，按要求通报，消除企业不安全因素，为萧山区企业安全和G20顺利召开贡献力量。
特此报告。
有限公司 二○一六年七月十六日
统计检查整改报告2017-01-19 17:16 | #4楼
市统计局：
2012年4月24日你局来我公司进行检查工作，主要是征对我单位的统计法和统计制度执行情况进行了检查。发现主要存在如下问题： 1、2011年建筑业总产值上报数为2280千元，检查核实数为2040千元；
2、未按规定设置统计台帐；
3、未按照“企业一套表”制度规定独立向国家统计部门网报统计数据。 通过这次检查，公司对统计工作有了新的认识和了解，深刻认识到统计工作的重要性，而且每个单位每个统计人员都有义务将统计工作认真负责的做好等。 我们单位通过这次问题的出现，并将这些问题进行了详细的查找和深入的分析，总结出造成这些问题的主要原因是由于我们公司建立时间短、规模小、管理制度不健全等，导致统计工作不受重视，特别是财务制度不健全，因而上报提取的数据来源不准确不全面，加之现有的专业统计员也由于没有实际工作经验而对网报工作不熟练，因此出现以上问题。 检查问题出现后，公司领导特别重视，而且对相关责任人进行了严厉批评和处罚，并带头要求自已今后也要把统计工作放在工作的重要位置上，以身作责配合统计人员将统计工作做好，立刻要求相关 责任人人员及时给予改正。
公司于5月份已去区统计局办理了单位统计登记证。统计人员于6月份去参加了统计人员继续教育以及“企业一套表”的培训工作。财务工作也在逐步走向正规和健全。相信在今后的工作中我们不再出现以上问题。
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