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统计文员工作内容
一、统计的工作职责：
1、 领料单的开具、监督和统计。
2、 部门内半成品、产成品保管和出入库管理。
3、 事业部车间人员考勤的管理和上报。
4、 计算车间人员工资，上报财务部门发放。
5、 机物料、办公用品及劳保用品的领用、保管及发放，编制统计报表。
6、 水电费的统计，以及车间人员出差的统计及完成其他制造费用的统计工作。
7、 同仓库保管及其他事业部统计对账。
8、 原始记录、统计报表等统计资料的管理和上报。主要为领料单、领料单统计表、入库单、
出库单、半成品统计表、产成品统计表。
二、统计的工作内容
1、 领料单的开具、监督和统计。
根据生产需要开具领料单并签字，填写物料编码、物料名称、型号、单位、数量，物料领回后找车间负责人签字，按照签批表号列入设备领料单统计表。按照签批表号将领料单排序整理保管。
2、 部门内半成品、产成品保管和出入库管理。
半成品及产成品完工后填制送检入库单，质检科检验合格后，登记半成品、产成品登记台账。月底编制半成品、产成品统计表报各事业部会计。
3、 事业部车间人员考勤的管理和上报。
负责车间人员的考勤管理，将考勤表及管理情况汇报给各事业部领导。
4、 计算车间人员工资，上报财务部门发放。
月底统计将送检入库单统计后上报企管办审核，签字后计算当月车间计件工资总额，财务部工资岗位人员负责审核，按出勤情况计算各人员工资；计算完编制工资表上报财务部发放。
5、 机物料、办公用品及劳保用品的领用、保管及发放，编制统计报表。
填制机物料、办公用品及劳保用品的领料单并签字，填写物料编码、物料名称、型号、单位、数量，物料领回后找车间负责人签字，编制机物料、办公用品、劳保用品台账，月底向事业部会计报送领用统计表。
6、水电费的统计，以及车间人员出差的统计及完成其他制造费用的统计工作。
月底根据各事业部的水电耗用情况，提交统计表；平时统计各事业部发生差旅费等其他车间管理费用，月底向事业部会计提交统计表。
7、同仓库保管及其他事业部统计对账。
领料后月底与
8、原始记录、统计报表等统计资料的管理和上报。
主要为领料单、领料单统计表、入库单、出库单、半成品统计表、产成品统计表，产品工资定额。月底将完善签字后的领料单统计表及领料单原始单据，入库单，出库单，半成品统计表、产成品统计表上报给事业部会计。由事业部会计根据领料单，人工标准，机物料、办公用品及劳保用品领用统计及制造费用的统计计算产品的成本。
三、统计的工作流程
1、物资流转统计工作流程
开领料单签字——→车间人员去公共事业部领料，填写实发数量——→车间负责人签字——→按照审批表号统计领料单，按序排列——→半成品、产成品完工后，填写送检入库单签字，车间负责人员签字——→质检科检验——→检验合格后登记半成品，产成品登记台账，根据用料情况，将所耗用领料单、人工标准定额与入库单排列，月底报事业部会计——→保管半成品及产成品，在出库单上签字监督发货——→月底上报原始记录、统计报表等统计资料
2、计算工资工作流程
根据车间人员出勤情况，编制考勤表——→事业部领导——→统计送检后的半成品、产成品入库单，送交企管办审核——→按照公司指定标准计算工资总额，财务部工资岗位负责审核——→根据考勤情况，计算车间人员工资——→工资表上报给财务部发放
3、机物料、办公用品及劳保用品的管理流程
填制机物料、办公用品及劳保用品的领料单签字——→车间人员去公共事业部领，填写实发数量——→车间负责人签字——→按需要发放并统计——→月底将统计情况上报给事业部会计
4、制造费用的统计
车间发生的差旅费等制造费用，相关人员在事业部统计处进行登记——→登记后找领导签字——→去财务部结算——→月底提交水电费、其他制造费用的统计表
四、统计的相关规定：
1、统计期间：统计周期为每月1日至31日。
2、报表时间：次月2日前送交各事业部会计。
3、统计的考核：指标为单据齐全（领料单完整规范）权重20%；账实相符，要求信息真实、完整、准确，权重为30%；报表的及时性，要求相关报表及时上报，权重为30%；车间考勤管理及上报情况，权重为10%，服从领导安排，权重10%。工资为2000元，公司每人每月1500元，车间增加500元每月，统一由财务部考核。
统计员工作流程
、职责、及车间配合
一、车间交单时间（车间主管注意）
1、车间员工的生产数量三日内需提供给统计员（1号的生产数量需在三号下班前提供）。每月3号前需交齐上一月所有的单据。有错误的单据在上午11：00-12：00核对并修改。如果3号未收齐的单据则不再接受，单据金额转入下月计算。
2、 所有补料的产品需要填写补料单，5张以内的生产跟单签名有效，10张以内的总经理助理签名有效，10张以上的需总经理签名。如无人签名或无补料单则不予计算补料产品数量。
3、所有的返工产品（如需算钱的）10张以内需主管和质检签名，10张以上30张以内的需质检、总经理助理签名，30张以上的需质检、总经理签名，如无人签名或无返工单则不予计件返工工时或返工金额。
4、 新产品单价制定：1号-10号的新产品单价需在10号下班前由主管制定好，11号-20号的新产品单价需在20号下班前由主管制定好，21号-31号的新产品单价需在31号下班前由主管制定好。（以上时间不可推迟，如遇周末或法定假等不可违因素可往后推迟1-2天）
5、 所有派工单主管签名表示主管已认可，如再有错误主管担相关责任。
二、统计员工作（统计员注意）
1、 时间的分配：早上8：00-8：30车间收集员工生产数量记录单据，8：30-9：00录入生产通知单上所需生产的产品数量，9：00-11：00核对员工生产数量记录单据，11：00-12：00协助车间主管调查/修改员工记录单据上的错误/打印新单价，13：30-16：00抄写员工记录单据上的数量至派工单，留下白色联和绿色联16：00-17：30填写派工单单价。
2、 收到生产通知单后需分部门录入电脑，并统计好每一款产品的生产数量分订单记录。收集完员工的生产数量记录单据后核对生产通知单产品生产数量并录入电脑。
3、 车间主管提供的新产品单价或老产品新增工艺或新增单价需在提供后的8小时内打印、并交总经理助理和总经理审核。审核完成后当天复印一份提供给财务。老产品修改产品单价重新申请的至
批准之日开始生效，老产品新增工艺或修改工艺流程需更改单价的需要在原单价的基础上修改并显示出哪些是新增哪些是删减。审核后需复印提供给财务并收回财务旧单价。
4、 派工单填写生产数量后需填写单价，并计算好每一张派工单的金额，每周星期一交上一星期的单
据。每月最后一星期的派工单需在下月6号前交齐至财务，财务每月6号下班前截单，未交至财务的单据将转入下月计算工资。
三、财务收单（财务注意）
1、 每月6号截收上一月的派工单，未交完的派工单转入下月计算工资。
2、 所有老产品修改单价的按审批之日起计算，不接受未收到单价表而修改过的单价。
四、派工单生产数量与上班时间需成正比！！
五、统计员协助主管写单、审核派工单、填写单价、计算派工单金额，所应该承担的是审核与填写单
价的责任，派工单生产数量与计时如与实际不符合，相关责任由主管承担！！！
广州市腾森家具有限公司
2012-5-10
车间统计员工作内容
工序；
一、负责车间上下游相关部门的生产订单查询； 二、负责本部门的花名册编制与更新； 三、车间员工的工资核算和统计工作； 四、负责车间人员、物料、工时的录入与统计工作； 五、将班长当天所交的工作日报表与系统核对,将报表上已完成的产品点击到下一六、根据生产实际情况，做好生日报表； 七、负责本部门办公用品的领用； 八、月底做好月产量、成本、损耗等分析报表； 九、车间文件的发放、存档记录，公共性张贴文件的管理； 十、车间文具的领用及发放，做好记录； 十一、月底做好各类财务报表； 十二、负责车间各项生产数据（产量，生产工时，人数及物料等）的收集； 十三、 完成车间主管布置的其他任务； 十四、负责本部门的员工考勤纪律，并及时汇总发至人力资源部门
统计员职责
一、负责销售目标及库存指标完成情况的跟进与分析，提交可行性解决方案；
二、负责制订公司销售与订货数字化目标，分解目标，推移管理。
三、负责公司运营状况分析，包括渠道、消费者、商品、竞争品牌分析等，提供高质量的分析报告，为公司市场发展及营销策略制订提供可行性建议；
四、负责制订商品管理的工作规范及运作流程，组织商品MD会议,组织商品调拨相关培训；
五、生产计划的监督
六、生产进度跟踪
七、生产数据统计
八、编制生产计划
九、任务单下达
十、日常生产调度管理
公司战略规划编制、管理
公司综合计划编制、管理
公司经济活动分析
公司统计工作管理
企业绩效管理
企业质量体系认证和管理
办公室文员及统计员考核内容
生产三厂文员及统计员考核内容
考核目的：明确车间统计员的工作任务，工作责任，做好车间核算工作。
考核范围：生产三厂文员及统计员
考核内容：
一：统计员工作任务
1. 做好本车间成本和费用的核算，及时的向领导汇报。
2. 按要求做好各种报表，做到真实，正确，可靠并及时汇总报告。
3. 根据生产指令及时领取原材料，辅助材料，领料时要验收数量，认真计量。按规定填制领料单，并在ERP系统上录入当天的数量。
4. 建立车间内部的领料制度，做到物料发放手续齐全，车间领料在发放登记薄中签字，为成为核算建立好原始记录。
5. 每日汇总车间生产情况及时填写生产日报，并录入ERP系统；每周汇总车间生产情况及时统计数据及上报。
6. 每月末结账后及时核对领料记录，库存原材料及半成品，在制品，正确填制材料消耗表，月成本明细表，累计成本明细表，累计总成本报表，半成品入库单，库存半成品数量表，报财务部及生产部领导。
7. 保管好车间的统计资料，包括领料单，入库单，铜线领料表，铜线到货登记表，铜线淬火登记表等记录。
二．文员工作任务：
一、执行办公用品的采购、发放、管理
1、新员工入职时，由部门领导根据办公用品实际需要，提出申请，部门领导签字由文员领取。其余时间，员工急需领取办公用品，必须签字，并写清楚领用时间、项目、数量等。
2、员工离职时，文员应认真清点其办公用品，并到行政部填写移交清单并签字。
3、文员每月对办公用品进行一次盘点，办公用品采购原则上由各工序向文员提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门主管、副总同意后另行购买。
二、信件的收发、文件资料打、复印，传真管理
1、公司所有打印、复印文档工作及信件、报刊收发管理工作由文员统一负责。收到信件资料由文员及时通知或递送给收件人。对投递错误的信件，退回或转移。 发件时，由发件人填写好资料，再由文员执行发送。
2、员工不得利用公司机器打印或传真与工作无关的文件，文员有权监管教育。
三、执行固定资产及低值易耗品的管理
1、负责对三厂的固定资产进行盘点、登记。做到编好号、贴标码、注明使用状况、统计数量、并责任到具体员工。使用者离开本公司时，公司资产收归行政部管理。对需要报废的资产进行报废登记处理。
2、行政文员根据盘点状况，制作《公司固定资产使用情况登记表》，发给公司相关负责人。
3、行政文员负责对打印机、传真机等其它办公设备、设施的保养维护和联系维修工作。
五、执行书籍、文件、资料的规范管理
1、公司所有书籍应编码贴号、做好编目、分类存放、按顺序排列整齐，及时更新登记表。
2、公司员工借书、领取文件资料时，必须签字登记。应注明“日期、姓名、编号、项目名称、数量、归还日期、备注”等。
3、员工借书的限期不超过一个月，行政文员应提醒催还。员工离开公司时，应归还所领文件、资料给行政文员。书籍、资料被归还时，行政文员应备注说明归还日期。
六、执行公司证照、年检及员工社保卡的申办
1、公司变更或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。
2、公司年检一般从三月份开始，至六月底结束。可登录“市工商行政物价管理局”网站，了解当年度办理年检的需要的资料，先进行网上申请，再交实物资料到工商局办年检。
3、需办理社保卡的员工，先提交“劳动保障局数码照片回执”，行政部打印“制证清单”后，行政文员到社保局四楼交钱办理。后凭社保局回执领取社保卡。
七、饮用水管理、订餐、订会议厅、订房、订票等
1、根据饮用水的饮用情况，及时负责公司饮用水的订送。确认送水桶数、空桶回收数量。
2、公司负责人或其它部门根据实际需要，提出订餐、订会议厅、订票、订房申请时，行政文员予以代办，结款方式根据实际情况而定。
3、订餐、订会议厅、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2～3天知会行政文员，订餐、订房一般提前1～2天，订会议厅一般提前10～20天）。
八、来访者接待、会议活动、员工考勤统计管理
1、负责公司来访客户的礼貌接待与服务。
2、公司会议，由行政文员统一发出通知。如需投影设备，会前应做好会场布置及设备调试。会议所述内容由行政文员记录、整理存档。会后，行政文员负责清理会场、查收设备。协助客服部，负责做好课程活动前，宣传资料、横幅、食品、水杯等相关物品的准备。
3、每月需制作考勤签到表。负责员工每月病假、事假、加班、迟到等考勤的管理与统计。
九、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情。
1、优先完成公司领导交办的各类紧急事务。
2、规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终汇报完成结果。
3、有任何工作困惑，可通过邮件或面谈的方式提出，记住：透明沟通，工作畅通。
（1）工作态度：责任心、积极性、纪律性；
（2）工作能力：主要知识、协调能力、学习能力；
（3）工作成果：工作品质、工作效率、计划性、目标完成；
为了加强对公司员工工作的监督与管理，配合公司各项业务顺利、有效的进行；提高员工队伍整体素质，提高工作效率，提高员工的积极性和主动性，增强责任感和使命感，圆满完成公司的各项工作任务。特制定如下考核细则：
一：工作要求：
1：按时上下班，不得无故迟到，旷工。
2.在工作中要敬业。既然选择了这份工作，选择了这个岗位，就要全力以赴，尽职尽责的完成工作成果。
3.要以严谨细致的态度对待工作。在工作中要严格要求自己。
4.要有强烈的责任心。
（1）工作态度：责任心、积极性、纪律性；
（2）工作能力：主要知识、协调能力、学习能力；
（3）工作成果：工作品质、工作效率、计划性、目标完成；
文件资料完整性
文件传递及时性
文员绩效考核指标其中包括月度工作计划完成情况、办公室办公用品
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