销售主管的管理制度
1、 严格按照公司的考勤制度执行上下班时间，不迟到、不早退：（早09:00、12:00----晚14:00--18:00）午间休息2小时。 2、
3、 销售经理在日常工作、作业和自我管理中，需起带头作用。 销售经理对业务员的日常工作业绩进行考核，考核结果与小组负责人挂钩，总监对考核结果进行总评并上报公司营销总监。
4、 考核方式为：每小组为单位对销售经理进行工作业绩考核（考核标准以：月、季度为标准），对于不合格的小组，负责该小组的销售经理按照公司的规章制度执行相应的处罚。
5、 销售经理定期或不定期的对业务人员进行营销技巧和房地产知识培训，销售总监定期不定期抽查培训结果，对于培训期间不符合培训要求的销售经理，一经查实，需立即停职学习，停职学习期间与业务员一同作业（学习期限为一周）一周后，销售总监考核学习结果，如未达到要求，销售总监上报公司总监，并等候处理结果。
6、 请休假制度按公司规定执行（1、销售经理轮换休假，保证两名销售经理在岗。2、休假的销售经理需在休假的前一天把本小组次日的工作安排好，如发现休假时工作安排失误，本小组罚款（200元整）作为活动资金，口头警告一次。3、销售经理每周一天休息，周六日不休息保证全员在岗）。
7、
8、 每周一开小组会议全员参加（总结上周工作、部署本周工作）。 销售经理需向销总监提交周报、月报（时间为每周日晚6点前）。
9、 销售经理规定销售人员提供日报、周报、月报、销售经理对日报内容进行总结，上报销售总监。
10、 销售经理每周开小组例会，时间本小组自行制定，制定日期上报销售总监。
11、 销售经理在工作时间不得，翻、看一切与工作无关的杂志、网页，报刊等。
12、 销售经理不得在团队中拉帮结伙，一经发现严重处理。
13、 销售经理对待业务员工作需一视同仁，不得冷落，歧视业务人员。
14、 销售经理做好业务员排班制度，不得漏岗、冷落、消极怠慢工作，一经发现销售人员有上述行为，销售经理连带责任。
注：希望销售经理仔细阅读管理制度，最终解释权归公司营销部。
光耀集团环渤海区域公司
2012年2月7日
销售晋升管理制度
工业事业部营销中心快销品销售部
一、 目的
1. 为了保障事业部销售目标实现，打造有战斗力的销售团队，制定本制度。
2. 为了明确各级销售人员的薪酬管理体系，制定本制度。
3. 为了奖优惩劣，明确绩效考核管理方案，制定本制度。
二、 适用范围
1. 本管理制度适用于营销中心快消品销售部各级销售人员。
三、销售大区划分
四、 薪酬管理
1、 销售人员薪酬体系执行基本工资+月度绩效工资+销售提成方式。按照集团人资管理制度经批准后按规定时间发放。
2、 销售人员因事假、病假、旷工等需要扣除工资的，按照集团人资管理制度执行。
3、 销售人员在所负责的销售区域出差+回公司开会时间等于26天视同满勤，可以自行安排4天休息。考勤以分享销客定位为准，具体见分享销客软件使用管理办法。
4、
薪酬方案
共 7 页
5、 各岗位新招销售人员都必须从C级开始入职，晋级、降级或辞退每三个月由人资行政部组织评定。 6、 销售提成管理
a) 销售提成=销售额*销售提成比例*销售达成率。大区经理直管区域的，按照区域经理的提成比例计算。
b) 区域经理目标达成率低于75%或大区经理所管辖大区目标达成率低于75%的，无销售提成。 c) 销售达成率最高按照120%计算。上月没有完成目标75%而取消提成，而本月又超额完成目标的，先用超额量补齐上月目标量，正常计算补发上月的提成，最多不超过100%，本月扣除上月补充量后按照本规定计算执行。
d) 本区域如有经批准的欠款，没有在规定时间偿还的，区域经理和大区经理的提成暂缓发放，直到欠款回收后再补发。
e) 产品搭赠及领用样品不计算销售提成。
7、 月度绩效工资管理
a) 月度绩效考核方案见下表：
b) 月度绩效考核工资=月度绩效考核得分率*月度绩效工资。 c) 月度绩效考核得分低于60分的，当月绩效考核工资为零。
d) 销售目标、新客户开发指标按照比例计算得分，当销售目标低于70%时本项指标为零分，新客户开发目标低于50%本项指标为零分.最高得分不超过权重分。
e) 新客户开发的判断标准为：新开客户第一次提货不低于10吨；连续三个月发货销量不低于20吨。
f) 本区域如有经批准的欠款，没有在规定时间偿还的，区域经理和大区经理的月度绩效工资暂缓发放，直到欠款回收后再补发。
8、 薪资晋升管理：
a) 成绩评定
大区经理：综合分数=（季度达成率×60%+绩效得分×40%）×100%。 省区经理：综合分数=（季度达成率×70%+绩效得分×30%）×100%。 区域经理：综合分数=（季度达成率×80%+绩效得分×20）%×100%
b) 区域经理在季度排名前1名，省区经理排名前1名；大区经理排名前1名；季度销售目标达
成100%以上的人员，经营销总监审批，薪资级别上调一级。
c) 区域经理在季度排名后1名，省区经理排名后1名；大区经理排名后1名；且季度销售目标达成在80%以下的，经营销总监审批，薪资级别下调一级或辞退。
d) 在职务工资最低级人员，同时被降级者，则按照下一级别执行薪资标准，同时列为本职务候选人。
9、 晋升要求说明：
a) 经公司查证和确认有恶意窜货行为者，负责该客户的直接业务人员和领导取消其晋级资格（次就予取消）。
b) 违反公司规章制度的行为，被公司通报者一次，营销中心内部通报2次以上者，取消其晋级
资格。
c) 严重或多次违反日常管理条例及督察条例被处罚者，取消其晋级资格。 d) 营销中心保留对部分不能达成销售业绩的人员调整及提前降级的权利。
e) 在销售工作中，出现严重失误或违纪者，取消工资和岗位晋升资格，并给与直接降级、开除处理。
五、 差旅费管理
1、 差旅费范围：指销售人员在自己所负责的区域内出差或接受领导指派到其它区域出差所产生的长途通费、住宿费、误餐补贴、电话费、市内交通费五项费用合计。
2、 五项费用标准如下
a) 住宿费标准：
b) 误餐补贴标准
c)电话费标准
d)市内交通费标准
e)长途交通费：指在所负责销售区域内，从一个县到相邻的县或其它地区所产生的交通费用，销售总监以下级别人员可选择交通工具为火车硬卧、轮船三等舱、动车二等座、高铁二等座、汽车。以实际电脑票为准进行报销。订票费用和退票费用公司不予以报销。
3、 城市类别划分标准：
4、 销售人员差旅费用的报销必须在标准范围内据实报销，按照纷享销客软件考勤定位所确定的路线进行审核。
5
、 “出差”的界定：区域经理以上级别人员出差指离开家庭所在地工作，各级人员在界定的“出差”范
畴内可享受差旅费报销。所有人员在家庭所在地和公司本部不予报销住宿费、误餐补贴。
6、 公司组织会议期间统一安排住宿、就餐的，各级销售人员不享受上述差旅报销。
7、 上午起程为整天，下午起程为半天；返回上午到，为半天，下午到，为整天。（注：上午为0：00—12：
00，下午为12：00—24：00）。
8、 上下级协同两人出差，只按上级住宿标准核销，补助按个人对应标准分别核销。 9、 报销要求：
a) 电话费凭发票在标准内实报实销，24小时必须开机，若有违反，取消当月手机话费补助。手机报销号码如有更换，及时报销售服务部及财务部备案。手机报销发票号码必须与实际使用号码一致。
b) 索取的发票及填写的报销单，不得漏项、涂改，大小写金额须相符，票据印章（财务专用章）须清晰，整洁。
c) 无日期的车票，要在车票上注明日期、出发地及到达地。
d) 报销时，按要求认真填写差旅费报销单，所附单据一定要粘贴平整、规范，并按公司规定人员签字方可报销。
e) 审核中发现虚报费用的，直接扣除不予以补报，并视同情节轻重进行处罚。
10、
报销时间：
a) 本部人员在出差返回后，应在一周内进行差旅费用报销。
b) 销售人员出差费用报销，按自然整月计算（每月1日至月末）费用。出差人员在出差结束后，应于每月5日前把上月相关出差票据按照财务要求进行粘贴，交给指定人员。内勤、财务部按照规定要求审核并提交相关领导审批后，财务部在当月10号日前以转账形式支付。 c) 出差人员超出报销规定时间一个月未提报报销资料的，公司不予报销。
d) 因陪同公司客户外出或其他特殊情况差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的， 必须事先征得营销中心总经理批准。
六、 纷享销客软件管理
适用范围：
适用于公司销售部以及与销售相关的服务部门。 2
使用管理规定： 2.1 工作日志：
2.1.1 要求所有销售人员将当天的客户实际拜访情况、新客户开发进展情况，以及遇到的问题和困难在每天下午6点后通过纷享销客软件中工作日志项进行提报；
2.1.2 第一天结束后在工作日志中提报第二天的工作计划、工作目标和需要帮助的内容等。 2.1.3 工作日志中心得体会部分，要求提出自己的想法，对公司的建议，同时可以写出超出工作范围的建议。
2.1.4 工作日志填写完毕后，选择直接领导作为点评人，要求直接领导每天都下属的工作日志进
行点评。公司将对每月日志评选出五名优秀的进行表扬奖励，对做的不好的进行批评。
2.2 外勤签到：
2.2.1 销售人员签到采用每天两次签到的形式，每天早上八点之前和下午六点之后在自己所在位置通过软件进行签到，公司将按照此签到作为业务人员考勤记录，若没有签到，视为当天没有出勤。
2.2.2 在每天客户拜访以及新客户开发的时候，要求将客户相应照片进行上传，现场签到，并填写新老客户的工作跟进进度。
2.3 发审批：
2.3.1 所有文件审批工作都在软件中进行，后期不再进行纸质文件提报
2.3.2 审批要求只能选择直接领导作为审批人，出现审批层级较多时，采取层层上报的方式进行审批。
3
奖罚规定：
3.1 工作日志要求每天都要提报，直属领导需在当天点评日志，每漏写或漏点评一次将给于50元处罚；
3.2 公司每月将对每天日志评选出五名优秀的进行奖励100元/人次，对做的不好的进行批评。 3.3 销售人员每天签到制度严格按照上述规定执行，对于没有签到的人员按照当天考勤缺勤处理； 3.4 新老客户拜访过程中必须进行外勤签到，如果没有外勤签到记录，按照当天没有出勤处理，不再发放当天出差补助及不再报销当天发生费用；
3.5 所有审批过程要求不能超过1个小时，超过一个小时的审批将给于相关审批人员50元/次的负激励。
七、其它规定
1、 本制度涉及到费用报销票据规范要求的，同时执行集团财务制度的相关规定。 2、 本制度解释权在营销中心，每年12月份组织修订，如无修订，则执行本制度。 3、 本制度自2015年8月1日开始执行。
销售部日常行为管理制度
一、 总则
1、目的：为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人
员的业务活动制度化，特制定本规定。
2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所 规范的体制管理。
3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负
责本办法制定、修改、废止的核准工作。
二、工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：
1、部门主管
（1）、负责推动完成销售目标。
（2）、执行公司所交办的各种事项。
（3）、督导、指挥销售人员执行任务。
（4）、控制产品销售的应收账款。
（5）、控制销售部门的经费和预算。
（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。
（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。
（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。
2、销售人员
（1）基本事项
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不 得泄漏予他人。
C、不得无故接受客户的招待，不得于工作时间内酗酒。
D、不得有挪用公-款的行为。
E、遵守公司规定，有经验销售人员帮助和指导新销售人员完成日常工作。
（2）销售事项
A、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。
B、客户抱怨的处理，催收货款。
C、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应， 客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。
D、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。
（3）、货款处理
A、收到客户货款应当日缴回。
B、不得以任何理由挪用货款。
C、不得以其他支票抵缴收回之现金。
D、不得以不同客户的支票抵缴货款。
E、产品不符合客户需求可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
三、工作规定
1、 销售计划
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。
2、作业计划
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。
3、客户管理
销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。
4、销售工作日报表
（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。
（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款实绩表
销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。
（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
（2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。
6、销售管理
（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。
（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的责任。
（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。
7、收款管理
（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的责任。
8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：
(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。
(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。
(3).经常与客户保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。
10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的2/3应退还给负责人员。
11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。
12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及
合同等资料，一起提出给所属的主管。
14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加产品或功能的情况，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。
16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。
17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣
除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方通过手机短信或QQ所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。
18、产品退货：当发生订货取消或要求退货的情况，应立即将对方的凭证资料提交给部门负责人，并待公司裁决同意退货时，方可退货。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除差旅费、招待费及其他相关的费用，
以作为对公司的赔偿。
19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。
四、工作移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
1、销售单位主管
（1）移交事项：财产清册，公文档案，销售帐务，货品及用品盘点，客户送货单签收联清点，已收未缴货款结余，领用、借用之公物，其他。（2）注意事项：销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签写《移交报告》；交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签写《移交报告》
【销售主管的管理制度】相关文章：
销售主管管理制度05-08
商行销售主管管理制度05-08
销售主管总结05-13
销售主管的计划02-16
销售主管计划07-21
销售主管述职报告01-31
销售主管的工作展望05-18
销售主管的职责描述05-07
销售主管薪酬制度05-18