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中石油出差报销标准
为了保证出差人员工作、生活的需要，同时本着厉行节约精神，根据国家规定和本公司的具体情况，特制订以下的出差报销标准!下面就随爱汇网小编一起来了解下吧!
中石油出差报销标准(一)
一、因公出差人员要服从公司的安排和管理，不得借故推托或强行要求出差。
二、出差人员凭公司总经理批准的支款单到财务部办理支款手续。
三、出差到外省市的.交通工具
公司员工出差，原则上以乘夕发朝至列车为主，因工作需要需乘动车或飞机时须经总经理批准，城市内以公共交通为主，严格控制乘坐出租汽车。
四、住宿费标准及适用范围
1、特殊地区包括北京、天津、上海、重庆、广州、深圳等大城市。
2、住宿费用报销实行实报实销，超出标准部分由个人负担。
3、凭印有财政或税务监制章的正式发票报销住宿费，白条及收据不予报销。
4、特殊情况超出标准的，经总经理批准方可报销。
五、出差补助
1、到外地出差用餐补助标准见下表：
2、曹妃甸新区范围内出差无补助，原则上在公司用餐，中午因工作不能在公司用餐的，享受误餐补助20元，其他时间不再补贴。
3、去县区出差100公里以上当日往返的，中午在外就餐时享受补贴20元。
4、单程超过200公里当天往返的统一补贴50元/天。
5、临时到外协厂家工作的，不能接受客户宴请，原则上回公司用餐，因路途远不便回公司的只享受误餐补助。
6、对于报销宴请饭费的，不再享受餐补。
注：出差人员计算补助天数以全国铁路旅客列车时刻表“始发时刻和终到时刻”为计算依据。乘飞机时以载明的始发时刻为计算依据。具体计算方法如下：
始发时刻：14：00以前 (含14：00) 按1天计算
14：00—24：00(含24：00) 按0.5天计算
终到时刻：
10：00以前 不计算
10：00—18：00(含10：00) 按0.5天计算 18：00以后(含18：00) 按1天计算
六、其他事宜
1、外地(非本市)员工回居住地探亲兼办公事时，原则上只报销公事交通费，不报其它费用。。
2、出差人员回公司后，应如实填报差旅费报销单，不得谎报、虚报，更不允许涂改、伪造原始票据。员工隐瞒事实，多报差旅费的，经查实属实，按所多报差旅费总金额的2—10倍处以罚款。
3、员工出差返回公司后，应在三日内办理差旅费报销手续，清退支款。
4、报销审批：报销单据首先由部门经理进行审核签字，由财务人员按报销标准核算后，报公司总经理签字批准。
七、本规定自公布之日起实行。
中石油出差报销标准(二)
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：
(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600
公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b) 自驾车报销标准
为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的'情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：
员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。
备注：
以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
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