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业务员出差报销制度
一、公司业务员批准出差后，当天返回，车票根据票据实报实销。餐费按每天30元标准补助。
二、业务员在外住宿时，车票实报实销，住宿费、餐费按每天90元标准报销。
三、业务员自带车出差，住宿费、餐费同上，车补、油补按公里计算，每公里补助（）元。
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