宾馆装修采购制度

宾馆装修采购制度

本资料是一份《宾馆餐饮部原料采购制度》，通过规范原料采购行为，保障原料质量，满足餐饮经营需求。

宾馆装修采购制度

1．宾馆食品原料采购隶属于采购部，归财务部管理。食品原料采购设领班1人，采购员1-2人。

2．食品原料采购严格实行“面向厨房生产，坚持采购计划，严格制度，廉洁奉公，保质保量，降低成本”的方针。采购过程中必须做到适时、适量、适用、适销。

3．采购价格实行餐饮部经理、财务部采购经理和采购领班共同监理制度。餐饮部、财务部采购经理每周根据市场行情各制定一份“市场货源报价表”，然后集体定价。

4．鲜活原料采购由各厨房厨师长填写“厨房申请进货单”，交采购领班分发采购员，按申请的品种、规格、数量要求和定价单价格标准进货。进货数量控制在1-2天需要量以内。保证勤进快销。

5．库存干货原料采购由库房管-理-员填写《食品库房申请进货单》，交采购领班组织进货。每种原料每次进货量由库房管-理-员按最高存量（日均用量×间隔周期）确定。采购员按申请的品种规格、数量和定价标准组织进货。进货数量不得超过申请量的±1.5%。

6．每次进货必须保证质量，控制数量，凡发现无出厂日期或无保质期或腐坏变质的原料，必须退货。不能退货的由采购员承担经济损失。

7．采购运输必须保证货物安全，凡人为原因造成丢失、损坏的，由直接责任人照价赔偿。

8．采购支票、发票、提货单等各种票据严格按财务部签字手续办理。不得遗失、缺页、缺号或涂改，凡发现此种现象，追究个人责任。

9．采购人员必须廉洁奉公，严禁私收回扣，弄虚作假。凡发现此种现象，追究个人责任直至辞退。

10．每月终了3日内财务部饮食成本会计编制出上月食品原材料采购核算报表。按食品、饮料分类，分别核算出采购成本、库存原料、食品原料周转次数。分送总经理、餐饮部经理、采购领班各1份，作为控制进货成本的主要参考。

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