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五金成品仓库管理制度
1、目的
为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物质的完好无损，确定贮存过程的防疫卫生安全，结合本公司的一些具体情况，特制定订本制度。
2、职责
2、1仓库管-理-员的职责
2、1、1做好物质出库入库工作，并使物资存储，供应，运输各环节平衡衔接。
2、1、2做好物质存放工作，要有完善的贮藏产品、原辅料和化学品设施，做到合理，正确要按要求装运物品。
2、1、3做好物质保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查，盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
2、1、4积极开展废旧物质、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物质处理工作。
2、1、5做好仓库清洁卫生、防虫除害和安全保卫工作，确保仓库和物质的安全。
2、2质管科职责：负责本制度的制定和修改，并对仓库卫生防疫情况进行监督，必要时，对库房实施检疫处理。
3、仓库贮藏设施
3、1原辅料仓库应相对独立和隔离，要有独立的化学品仓库和成品仓库，化学品仓库和成品仓库应相对封闭。
3、2仓库的设计与建造能达到下述要求：，通风良好，干燥，有
3、2、1可进行充分地养护和清洁。成品仓库必须有防鼠设施。3、2、2避免害虫侵入和隐匿，通风良好，干燥，有效防止霉。
3．2．3保证产品贮存期间能够得到有效保护、免受污染。
3．2．4必要之时，可创造一种能尽量减少产品变质的环境（例如通过对温度和湿度进行控制）
4、仓库物资的入库
4、1外购原料到达后，仓管员根据“送货单”的数量，仔细清点核对后，将实物验收入库，办理入库手续，填写品名、规格、数量。
4、2因生产需要而直接进入生产车间的外购物质，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物质量。当然，中间一定要经过iqc检验合格之后才能发放使用。
4、3对于物质验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓库员有权拒绝办理入库手续，并视其程序报告有关部门处理。
4、4仓库管-理-员对入库的原辅料、半成品、成品必须标识，并登记入账，注明入库日期，货物名称、入库负责人姓名及规格、数量。做到账卡一致。
4、5入库物质必须经过质管科检验合格，未经检验或检验不合格的物资，不得办理入库手续。
5、仓库物资的出库
5、1公司仓库物资对外发放，一律办理出库手续。物资发放应按先进先出的原则办理发货。
5、2生产车间领用原辅料等物资时，仓管员凭生产部门负责人签发的“领料单”发放，销售发货，应凭业务部负责人签发的“发货单”发货。出库填写“出库单”，仓管员和领料人均须在出库单上签名。
5、3对于一切手续不全的提货和领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告有关部门处理。
6、仓库物质的存放和保管。
6、1按物质的不同性质，结合仓库条件，采用不同的方法分别存放，既要保证物质免受各种损害，又要保证物质的进出和盘存方便。
6．2对于清洁物和有害物质等化学品及某些特殊物质，如易燃、易爆、剧毒等物质，要正确标记，并由经过培训和授权的专人保管、发放，并设置明显标志，具体按《化学用品管理制度》执行。
6．3原辅料、半成品、成品存放，应有垫板，保持堆垛与地面距离不少于10cm，与墙面、顶面要有30—50cm的距离。应保持物流通道畅通，物流通道应保持80公分以上。
6．4不同货物要标识清楚，注明品名、产期、数量等。
6．5每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监督，并由仓管员填制“月报表“，一联交由财务部，一联交由公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关资料栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
6．6每年年终仓管部门会同相关部门进行总盘存，对联盘点情况，填写“库存物资年报表“，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理，对盘盈、盘亏情况，报主管部门批准后调整账目：涉及仓管员责任短缺的，追究赔偿。
6．7仓库物质的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同的物质采用不同的计量方法，确保物质计量的准确性。
6．8做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物质的利用、积压产品的处理等提出建议。
6．9建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员，一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟。
6．10仓管员应
做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物质的利用、积压产品的处理等提出建议。
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严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
6．11仓管员工作调动之时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
6．12未按本规定办理物质入、出库手续而造成物质短缺、规格和质量不合要求的不账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，相关部门经理应负领导责任。
7、清洁、消毒和防疫
仓库管-理-员应保持库房整洁，定期清扫、整理，每年至少一次，对成品库房进出口行消毒处理，防止库房虫害产生和霉变，消毒可以采取熏蒸的方法。熏蒸药品不得对产品生产不良影响，必要时，熏蒸消毒在清库后进行。应定期检查库区内害虫孳生情况，成品库房如发现虫害应立即报告厂检员。协助厂检员制定和实施检疫处理。
8、相关文件
有毒有害物质及化学品管理制度。
9．记录：入库单领料单
五金、设备仓库管理制度
一、总则
1、为了使本公司的仓库管理规范化，保证物资的完好无损，根据企业理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
2、仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资采购、储存、领用各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
3、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务统一安排和调配。
二、物资验收入库
1、物资入库，应先入待验区，经相关人员检验合格后，仓管员凭公司请购单和发票或送货单所开列的名称、型号、数量、计量验收入库，并根据检验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人或采购员确认无误后在“入库单”上签名。仓管员留“入库单”的存根记账，财务联和送货单或采购票据交财务部门，客户联交供应商或采购人员。
2、经检验证明不合格的物资或未经检验合格的物资，应隔离堆放，不准进入货位，更不准投入使用。
3、验收中发现的问题要及时通知经办人处理，或报告相关领导以便尽早处理。
4、货单到而货未到，或货已到而无货单、无发票的，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
三、物资的储存保管
1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡用量大或体积大的落地堆放，周转量小且体积小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类和货架定位编号。
2、物资堆放的原则是：在码放合理安全可靠的前提下，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
3、对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专门区域保管，并设置明显标志。
4、仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
5、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
五金仓库管理及领用制度
一、目的
为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。
二、范围
仓库工作人员及公司各职能部门
三、职责
仓库管-理-员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存、防护工作。
四、内容
1物资的入库管理
1.1物资入库凭供应商送货单、收据、发票等为依据，并且与erp采购定单核对无误才可以办理入库，否则退回。特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
1.2物资到公司后，仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。对入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人或主管、经理检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款挂帐凭证。
1.3 物资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
1.4 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
2．物资的出库领用管理
2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写领料单，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。
2.1.1 生产类物资：
1 ）各主管、科长授权签字金额在800元以下（指单件），合乎授 权权限签字的《领料单》方可办理出库；
2）金额在800至4000元的领料，须经理签字方可出库；
3）特大金额的领料，须经副总经理以上签字方可出库。
2.1.2 非生产类物资
1）各主管、主任的签字金额在800元以下；
2）金额在800至4000元的领料，须经理签字方可出库。
3）特大金额的领料，须经副总经理签字方可出库。
2.1.3，五金仓库每天加持两次发料，上午发料时间为8：00到10：00，下午发料时间是15:00到17:00，其余时间仓库不予发料，请各需求部门提前预估要用的料件，如果五金仓库人员不在时，绝对禁止任何领料部门自行撬开仓库门窗私自拿仓库物料的行为，否则将严厉处罚
2.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在出库单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于当天补齐相关手续。
2.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，按照申购流程操作。并且仓库将和采购一起建立安全库存。五金可以分为：机械设备，材料制品，通用配件，五金工具，电子电工等
2.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，不得私自进入库区，违者将追究仓管员责任。
2.5 库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
2.6 以旧（废）换新的物资，一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人在上面签字。对一切五金工具、电动工具、电工仪表等的发放，原则上以坏（旧）换好（新） 。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的 坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。
2.7仓库内的一切物资、工具原则上不得外借，如确需借出，需经部门经理以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过5天。仓管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。 3物资的安全、卫生管理
3.1 仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
3.2保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、账卡一致，仓库周围卫生区应整洁
4、物资的帐务管理
4.1、物资在收发后应及时做好登记，帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、帐物相符。
4.2、仓管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完 备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。
4.3、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。具物料卡，并由领用人在上面签字。对于一切五金工具、电动工具、电工仪表等
4.4仓库管-理-员要定期对仓库呆滞物料，残次品，边角料，过期物资要及时整理并出具清单，上报部门负责人，然后再报总经理审批报废处理，进行调账。
五，以上各项规章制度试运行一周左右，如果没有问题将正式实施，有经营管理部负责解释
杭州顶立实业有限公司经营管理部
2015年5月28日
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