出差人员顾如何管理

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公司员工出差管理制度

出差人员顾如何管理

本标准规定了某某公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于某某公司员工公派出差办理公务者的管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《出差申请单》

《差旅费报销单》

《出差报告》

3 要求

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

3.1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

3.4 出差的审核决定权限如下：

a、四日以上由总经理核准；

b、部长级人员一律由总经理核准。

3.5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：

a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；

b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；

c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；

d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

3.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

3.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。

a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元；

b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元；

注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海

3.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

3.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：

a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；

b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；

c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

3.10 出差费用的报销：

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；

b、膳食费等按标准领取；

c、交际费由领导核定，凭据报销。

3.11 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必

须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变

起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

3.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

3.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

3.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

3.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

3.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。

3.17 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。

3.18 本标准如有未尽事宜得随时修改之。

如何管理长期出差的员工2015-09-08 10:54 | #2楼

由于工作性质，有些员工长期被公司派往外地，作为领导，不可能像狗仔队一样24小时进行监督，所以在管理上存在一定的难度，山高皇帝远，有时他们在外面为非作歹，公司还蒙在鼓里，还给他发工资资金，把他当作优秀员工，真是冤呐。在服装业，最典型的是外贸公司派往工厂跟进质量的QC，他们手握“尚方宝剑”，对能不能出货有最终的决定权，很像以前王朝里的钦差大臣。一个订单一旦开始操作，外贸公司为了保证质量和货期，往往会派出一个跟单员（QC），到工厂全程跟踪，这类人其实很大部分的上班时间在工厂，而不是在自己的公司里，如何管理他们可能看出一个公司的领导水平。这个问题，处理得好，可以促进供求双方的友好合作，达到互利；处理不好，就会闹僵关系，从此跟对方一刀二断。所以管理他们是个很重要很严肃的事情。

一是上班时间的管理。如果在自己公司上班，搞个考勤卡就把问题解决了，但在别人的公司工作，就有点难度了。我也曾碰到有点“懒惰”的钦差，早上10点多才来，下午二三点就走了，工作时间比公务员还短，但他的公司领导并不知道，还以为他出差在外非常的辛苦。如果随时打电话查岗，会觉得这领导不够厚道。既然这过程很难控制，领导对他的考察最好看结果；还有一个方法是突然袭击，领导事先不要跟他打招呼，突然到工厂来看一下，看他是在睡觉还是在工作。

二是廉洁的管理。现在的商业贪污比政治贪污有过之而不及之势。这些下派员手中有一定权利，想发点小财敲点竹杠的人大有人在。我也曾碰到一个很离谱的钦差，在超市里买了一些卫生纸、香皂，都要求工厂报销。金额不大，工厂一般也就忍了，不会去告发，万一告发了受报复更痛苦，但心里会嘀咕，这公司的管理也太糟糕了。有些胆大的人，会利用手中的放行权利，变相地敲一些。很多公司对这方面也是很重视的。有一家公司每年都会发问卷，调查他们那些钦差在工厂里的表现，说实话效果不明显，因为工厂是下家，对客户的表现不到忍无可忍的地步是不会说什么的，基本上是敢怒不敢言。倒是另一家的方法不错。他们领导发来传真：如果工厂敢行贿，QC敢受贿、敢拿工厂的一针一线，双方就取消合作关系。这一着还是蛮厉害的，我们也觉得这家公司非常的干净，增强了合作的信心。

对长期出差的员工，从细节上确实很难管理。我想，要从源头抓起，也就是在录用这类员工的时候，一定要对他的品德有所了解和考察，不能阿狗阿猫不管三七二十一就派个人去，这个人到了外面，就代表公司的形象，不可掉以轻心。另外，要随时进行思想教育，这话虽然挺政治的，但随时敲一下警钟，肯定要比听之任之好。

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