公司业务员的出差制度

公司业务员的出差制度

1  本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《出差申请单》

《差旅费报销单》

《出差报告》

3 要求

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

3.1 本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

3.4 出差的审核决定权限如下：

a、四日以上由总经理核准；

b、部长级人员一律由总经理核准。

3.5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：

a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证；

b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；

c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费；

d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

3.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

3.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。

a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元；

b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元；

注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海

3.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。

3.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：

a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支；

b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；

c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

3.10 出差费用的报销：

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；

b、膳食费等按标准领取；

c、交际费由领导核定，凭据报销。

3.11 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必

须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变

起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。

3.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。

3.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

3.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。

3.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。

3.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。

3.17 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。

3.18 本标准如有未尽事宜得随时修改之。

公司员工出差制度

第一章  总则 

第一条  目的 

为规范公司公司员工出差管理流程，加强出差预算管理，特制订本制度 

第二条  使用范围 

公司员工因公务需要在国内出差按照本制度办理 

第二章 出差程序与审核权限 

第三条  员工出差前营填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视

情况需要而定。 

1· 员工将填写好的“员工出差申请表”公司留存，记录考勤。  

2· 员工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示不得因私事或无故延长出差时间，否则差旅费不予报销。 

第四条  出差的审核决定权限 

出差的审核决定权限由总经理批示得以实施 

第三章 出差费用报销 

第五条  出差费包括的内容 

1· 交通费 

2· 出差补贴 3· 住宿费 4· 伙食费 5· 其他 

第六条  出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后 3 日内填具 “差旅费报告单”，并结清暂支款。 

第七条  当日出差 

1·当日的交通费及其他必要的开支凭相关证明实数支给。费用报销凭证丢失者，应说明丢失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通费。 

2·当日出差员工必须于当日赶回，不得在外住宿。因实际需要不能于当日返回者，须事先通知公司，其发生的必要费用待返回公司后如数予以报销。 

第八条 国内远途出差 

1·出差旅费分为交通费、住宿费、伙食费以及其他杂费等。 

2·随同高层人员出行的一般工作人员，其差旅费用可按高层人员的差旅费用支付。

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