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库房安全管理制度法法
1目的
规范库房的防火安全管理，确保大厦弱电设备的正常运行。
2范围
适用于公司库房的防火安全管理及保安部对其的消防安全检查。
3职责
3.1财务部负责执行此制度。
3.2保安部消防主管负责监督此制度的执行情况。
4工作内容及要求
4.1按照“谁主管，谁负责”的原则，公司所属库房由其所在部门设专人保管;保管员负责本库房的安全管理工作。
4.2库房保管员必须熟知本库房所存物品的性质、数量，并进行分类，码放整齐，不得随意堆放，堵塞通道。库房存放物品的安全距离是：内墙距10公分，外墙距40—50公分，柱距10公分，顶距50公分，跺距80公分，灯距50公分。
4.3库房保管员必须严格执行出入库手续，定期盘点、核查，做到帐物相符，发现物品短缺、遗失或被盗，要在报告本部门的同时报告保安部。
4.4库房严禁无关人员进入，领物人员要在库房门外等候领取。
仓库安全管理制度
1、 物品验收
（1） 仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
① 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
② 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符科按实际验收；
③ 对购进的食品原材料做到不鲜不收，味道不正不收；
④ 对购进的物品已损坏的不验收。
2、 入库存放
⑴ 验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
⑵ 进仓的物品一律按固定的位置堆放；
⑶ 堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；
⑷ 凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
3、 保管与抽查
⑴对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最底限度。
⑵材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。
4、 领发物资
1. 领用物品计划或报告：
① 凡领用物品，根据规定必须提前做计划，报库存部门准备；
② 仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
2. 发货与领货
① 各部门各单位的领货一般要求专人负责；
② 领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③ 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐；材料会计一份，凭单记明细帐；
④ 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发；
3. 货物计价
① 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；
② 需调出以外的单位的物资，一般按原进价或平均价家手续费和管理费调出
5、 盘点
5.1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
5.2将盘点结果列明细表报财务部审核；
5.3盘点期间 停止发货
6、记帐
6.1设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然；
6.2帐薄要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；
6.3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；
6.4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐，否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐；
6.5发出的物资用加权平均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；
6.6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；
6.7调出本企业的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本 ，应由财务部冲减费用；
6.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐，发出时按加权平均发计价；
6.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，在按实入帐，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级帐；
6.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
6.11与仓管员校对事物帐，每月与财务部材料会计对帐，保证 帐物相符帐帐相符。
7、建立档案制度
7.1仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄；
7.2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表
仓库物资管理细则
1. 仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2. 经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记帐，并送采购部一份用以办理付款 手续。物料经验收合格办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变行等问题，均由仓库负责处理
3. 为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续；
4. 各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料；
5. 各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
6. 物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记帐及送报财务部一份
7. 仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
8. 仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即做相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物、卡三相符。
9. 仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盈亏报告手续，填制“商品物料盘盈、盘亏报告手续，填制”商品物料盘盈盘亏报告表“经领导批准，据以列表，并报财务部一份
10. 为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
11. 各项材料、物资均应制定最底储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部割据请勾数量进行订货，以控制库存数量。
12. 仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最底存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。
仓库安全管理制度
1. 严格执行 企业安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。
2. 建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。
3. 若库区配备消防器材和工具应按企业内部规定执行，不得私自挪用。
4. 严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。
5. 仓库区域严禁烟火和明火作业，确因工作需要动用明活，按企业有关安全保卫规定执行。
6. 加强用电管理。建立班前班后检查记录制度，做好交接检查的详细记录。
7. 加强对企业内美、窗、锁的管理，出现问题及时向有关部门汇报，及时采取措施。末班人员下班后，将钥匙交到保卫部门，方可离去。
8. 做好来宾登记工作，严禁夜间留宿。特殊情况须报厂保卫部备案。
若因违反以上各款规定而造成物品损失，按企业有关规定处理。
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