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安全检查和巡检制度
1、 目的
为规范管道安全巡查人员的行为，以及巡查发现管道周围存在的不安全行
为及事故隐患能及时有效的得到处理，按照巡线工作 “早发现、早沟通、早预防”的原则，确保公司的天然气管道安全运行，特制定本制度。
2、 范围
适用于*********** 天然气有限责任公司的天然气管线、附属设施及阀室的安全巡查管理。
3、 职责
3.1 健康安全环保部负责本制度的编写和修
订, 并对管道安全巡查的执行情况进行检查监督和考核, 不定期的进行管道安全巡查和管道安全大检查，牵头组织公司力量解决管道安全问题。
3.2 生产运行部是管道安全巡查的直接实施部门, 负责管道的日常安全巡查工作和对管道安全巡查人员的管理, 对危害管道安全的行为有现场制止、报告及采取防范措施的职责。对管道附近的施工负责安排人员进行现场监护管理。
3.3 工程技术部负责审批外单位穿跨越管道和影响管道安全的施工技术方案，提供、现场确定管线位置、埋深等技术参数，配合生产运行部搞好管道的施工监督管理工作。
3.4 专职管道安全巡查人员负责管道的日常巡查，发放宣传资料，制止可能危害管道安全的施工，记录并报告现场发现的问题；根据工作安排进行现场监护。
4、 工作程序
4.1 管道安全巡查的频率
专职管道安全巡查人员每天至少一次进行管道的安全巡查工作, 站场每天一 次抽查, 生产运行部每周组织一次线路安全巡查；公司由健康安全环保部牵头、每月组织一次线路巡查和检查工作。
4.2 安全巡查人员的巡查报告
4.2.1 站场应对巡查人员进行正规化管理。专职管道安全巡查人员在起点站开始巡查时，必须在起始点向站长或站场巡查人员报告，报告内容包括开始巡查的时间、预计到达目的地时间或特殊区段的碰头汇报时间等。
4.2.2 巡查人员到终点站，应提交当天的巡查记录（见附录一：管道安全巡查检查记录表），报告巡查发现的问题，获取站长的指示。生产运行部应考虑设立巡查人员巡查记录的提交收集地点，定期收集巡查人员的巡查记录，检查其记录情况并指导其改进。
4.3 现场巡查
4.3.1 巡查准备。所有进行管道安全巡查人员的人员在进行管道安全巡查时，必须根据天气状况先穿戴好劳保用品，背上背包, 携带《石油天然气管道保护条例》、通讯工具、记录表格和圆珠笔等。
4.3.2 在管线巡查过程中应做好危害识别，注意道路交通安全，乘坐车辆应系好安全带，并做好防毒蛇、防中暑、防跌倒等预防措施。在下大暴雨时和发山洪时，应停止危险区域巡查工作，等大雨过后，应立即组织线路检查。
4.3.3 生产运行部在雨季应增加巡查人员和加强巡查的密度。
4.4 重点线路巡查
4.4.1 生产运行部应建立重点检查区域台帐( 附录二: 管道重点巡查区段统计和巡查人员安排表) ，发放给相关人员进行重点管理，并上报到健康安全环保部留存。重点检查区域应确定专职巡查人员和站场负责人员，重点检查区域包括埋深较浅的稻田、鱼塘和蕉林区、河流穿越区、人员稠密区和施工活动频繁区等，这些地区交通不方便，有可能受到耕作、清塘和其他施工损坏管道。
4.4.2 专职管道安全巡查人员和站场巡查人员应非常清楚自己巡查线路的重点巡查区域，巡线时应坚持重点巡查和徒步检查，并将重点巡查区域的巡查情况填写在巡查记录上。
4.4.3 对已经发现的在管道附近100 米外的施工纳入重点巡查区域。对于可能交叉通过管道或在管道中心线5米范围内的施工应提前告知健康安全环保部和工程技术部，以便采取对应措施。
4.4.4 站场每周至少一次对重点巡查区域进行检查。
4.4.5 生产运行部应对“管道重点巡查区段统计和巡查人员安排表”每月更新一次并报告到健康安全环保部及时更新。
4.5 外界施工活动预防管理
4.5.1 预防性协调与沟通。巡查人员在进行线路巡查，发现在管道100 米外有施工时，就应询问施工人员其施工是否可能扩展到管道保护范围，如果可能，应告知管道保护-法规的要求，获取联络人员的联系电话，确定进一步协调解决的方式和步骤，并将此情况报告生产运行部。 施工活动距离管道间距不同 , 其管理措施及相关 要求可见下表:
施工活动距离管道间距与管理措施要求
施工活动距离
管理措施
其他要求
距管道中心线
＜ 5 米
安排专人，现场全天安全监护
1. 如果有动火作业必须健康安全环保部同意批准。
2. 动土作业应确定管道、光缆位置走向、埋深等基础数据，必须人工开挖不允许机械开挖。
3. 审批施工方案，签定安全生产协议。
距管道中心线
5 米 —50米
专职巡查人员每天查看，报告其施工进度
1. 不允许爆破作业
2. 在管道周围应建立隔离区域，设置警戒标识
距管道中心线
50 米 － 100 米
询问施工人员其施工进度及可能的扩展范围
告知管道保护-法规的要求，获取联络人员的联系电话, 报告生产运行部
4.5.2 危害告知。生产运行部应派人到现场提前了解情况，做好如下工作：
1) 讲清楚天然气管道的潜在危害、后果及法律责任
2) 发放《石油天然气管道保护条例》
3) 告知我方管道保护的要求
4) 交换相互的联系方式和联系人员
4.5.3 方案审批。对于穿跨越管道的施工或在管道中心线5 米范围内的施工，应要求施工单位编制细致可行的施工技术方案，得到工程技术部的审批认可。
4.5.4 签定安全生产协议。对于穿跨越管道的施工或在管道中心线5 米范围内的施工，由健康安全环保部与对方签定“安全生产协议”，确定施工时间，并告知生产运行部。如有可能时应要求施工单位缴纳安全生产保证金。
4.5.5 施工过程管理。生产运行部应加强管道周围施工活动的监督管理。
4.5.5 .1 安排监护人员。施工单位在管道附件的施工时，由生产运行部安排监护人员进行监督，必要时工程技术部派人配合；对于有重要影响的施工如动火作业，健康安全环保部也应安排人员进行现场安全管理。对于公司没有同意的施工应坚决制止。
4.5.5 .2 施工进度报告。巡查人员或现场监护人员应向施工单位了解施工进展，每天报告施工单位的进度情况及对管道的潜在影响，并在日报上反映报告，以便于公司相关部门制定措施。
北京博大经开建设有限公司安全巡查制度
一、任务与要求
1、安全生产巡检是指生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
2、安全生产巡检的任务是查证各种有害与危险因素、缺陷和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，坚决杜绝违章指挥，违章作业。
3、安全生产巡检应贯彻领导与群众相结合的原则，通过采取有组织的、个别的、日常的巡视方式来实现，是经常性的安全检查。
4、安全生产巡检必须有明确的目的，要求内容和具体计划，并制定《安全检查表》。
5、必须建立由企业领导负责和有关职能人员参加的安全巡检组织，做到边检查边整改，及时总结和推广先进经验。
二、安全生产巡检的内容
1、安全巡检对象的确定应本着突出重点的原则，对于危险性大、易发生事故、事故危害大的生产系统、部位、装置设备等应加强检查。
2、检查重点：重点检查项目安全生产责任制落实情况、各种安全文明施工制度的执行情况和各种有关方案、措施的实施情况。
三、安全生产巡检的方法
1、安全生产巡检采用安全检查表法。
2、安全检查表法是为了系统地找出系统中的不安全因素，事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查项目，并把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。
3、编制安全检查表的主要依据：北京市施工现场检查表进行量化评分，每月不少于两次；JGJ59-99施工现场检查标准；公司质量安全进度月度检查平评分标准表；责任制落实标准检查表。以上表格的填制参照相应办法。
四、安全生产巡检的形式
1、定期安全检查
（1）项目的安全主管或现场经理，每天下午进行一次安全检查，并填写安全日志。对查出的问题要立即处理，为夜班和次日安全生产创造条件。
（2）项目经理部在项目经理或现场经理的领导下，每周（或旬）组织有关管理人员及分包负责人，进行文明施工安全生产大检查，并且进行评分和讲评。
（3）每月公司安全管理部对各在施工地进行一次安全文明施工巡回检查，重点检查项目安全生产责任制落实情况、各种安全文明施工制度的执行情况和各种有关方案、措施的实施情况。
（4）由公司主管安全的副总带队进行月度安全检查，并且根据打分情况奖罚进行奖罚。
（5）各项目要加强现场安全文明施工管理，接受市建委、安监局等上级主管部门的抽查和验收检查。
2、专业安全检查
（1）专业安全检查的实施以项目专业人员（包括总分包两级专业人员）为主，结合现场实际情况进行定期和不定期检查。
（2）专业安全检查包括以下内容：
1）各种脚手架、上料平台、斜道；
2）塔吊、外用电梯等垂运机械；
3）施工用电及电动机械；
4）压力容器；
5）防尘、防毒、防火、防爆措施落实；
6）其它专业性强、危险性大的设备、设施
7）劳动防护用品的购置和使用等。
3、季节性安全检查
（1）冬期安全检查（每年11月以前）；
（2）雨季安全检查（每年7月以前）
（3）暑期安全检查（每年7、8、9月）；
（4）节假日加班及节前假后的安全检查。
4、经常性安全检查
（1）班组长、兼职安全员操作中、班前、班后检查；
（2）安全员、安全值班人员日常巡回检查；
（3）各级管理人员到工地检查生产时的安全检查。
五、安全生产检查的工作程序
1、安全检查准备：包括确定检查对象、目的、任务；查阅掌握有关法规、标准、规程的要求；了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险危害的情况，制定检查计划；安排检查内容、方法、步骤；编写安全检查表或检查提纲；准备必要的检测工具、仪器，书写表格可笔记本；挑选和训练检查人员，并进行必要的分工等。
2、实施安全检查
（1）访谈。与有关人员谈话来了解相关部门，岗位执行规章制度的情况。
（2）查阅文件和记录。检查设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全，是否有效，查阅相关记录，判断上述文件是否被执行。
（3）现场观察。到施工现场寻找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。
（4）仪器测量。利用一定的检测检验仪器设备，对在用的设施、设备、器材状况及作业环境条件进行测量，以发现隐患。
3、通过分析作业判断掌握情况（获得信息）之后，就要进行分析、判断和检验。必要时可以通过仪器检验，主要根据现阶段施行标准和公司要求得出结论。
4、对隐患进行及时处理通过下达隐患整改通知书，提出整改要求和意见。
5、复查整改落实情况对不能立即进行整改的隐患，要采取有效的防范措施，制定整改计划，并组织复查。
六、巡检治理处理办法
1、对落实整改不到位或者逾期不整改的，参照公司安全生产罚则进行处罚；
2、在月度综合检查评定中，对表现突出的和表现较差的单位按照质量安全进度月度奖罚办法。
七、隐患排查处理工作程序
1、根据责任落实标准将施工现场出现的安全隐患及问题，落实检查监督整改反馈制度，层层落实责任制。
2、对排查出的隐患和问题要遵循PDCA循环的原则，列出危害因素，按照标准和要求进行整改并反馈，对需要整改的问题进行统计，找出问题出现频率，根据频率次数列出危险因素清单，进行危险源辨识，找出重大危险因素，并根据重大危险因素制定相应的管理方案和应急救援预案。
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