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库管人员管理制度
1、必须真实反映本酒店经营所需的各种物质的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物质的安全、完整负责。
2、库管员应与采购员、各挡厨师长、吧台密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象出现。
3、库管员验收货物时，应与采购员等一起对货物质量和数量进行检查，按有关规定对货物组织入库验收。
4、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物质入库，对于水发货、菜类等可根据实际情况扣除一定比例的水分杂质。
5、验收合格的物品，据实填写入库单，入库单经库管员、采购员、供货商签字生效，出库需填写领料单或内部调拨单，经办人、部门经理签字后方可出库。出、入库单应及时上报财务部门。
6、不得虚开、补开、漏开入库单、不得单联填写入库单，必须整联复写，违者重罚或者辞退。
7、货物入库后、库管应按类别、品质特征、进货时间批次，分类存放，并填写标签。
8、发出存货应按先后顺序发货，随时对存货进行检查，对应工作失职造成的变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。损耗由库管员报财务，财务上报总经理审核后，凭回执方可销帐。
9、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细帐，做到数字清晰、名称、规格齐全。
10、库管每月对库内的商品盘存、做到内容完整，帐实相符、帐表相符。
11、对滞销或质量不佳、过期的干货、低值易耗品、物料用品等实行退货时，应开具红字“入库单”，并由经办人、部门经理签字后方可上帐。
12、所有入库、出库、盘存表等相关凭证按月装订，妥善保管，不得遗失，以备后查。
13、库房除仓管人员和因业务、工作需要的相关人员外，任何人未经批准，不得入库。
14、仓库不得代人保管物品，更不准擅自未经领导同意的其他单位和部门的物品进仓。
15、认真做好安全工作，定期检查放火设施，库内除照明用电外，不准使用任何电器设备，不得存放易燃、易爆物品。
物资库管管理制度
第一章 总则
1、制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2、适用范围：本公司仓库
第二章 职责
1、负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
2、负责物料装卸、搬运、包装等工作。
3、负责废弃物料的处理工作。
4、负责对物料的检验和不良品处置方式的确定。
第三章 验收及保管
1、物料的验收入库
（1）物料到公司后库管员依据清单上所列的名称、规格型号、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
（2）对入库物料核对、清点无误后，库管员及时开具入库单，由经办人、交货人、保管员等签字后，库管员持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证，还有一联留底备存。
（3）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
A．未经分管副总经理批准的采购。
B．与合同计划或请购单不相符的采购物资。
C．与使用要求不符合的采购物资。
（4）因生产急需或其他原因不能送至仓库开具入库单的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补开《入库单》。
2、物资保管
（1）物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。
A．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
B．三清：材料清、数量清、规格标识清。
C．四定位：按区、按排、按架、按位定位。
（2）库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
（3）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3、物资的领发
（1）库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门经理或分管副总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物料。
（2）库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
（3）领料人员所需物料无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经分管副总经理批准后交采购人员及时采购。
（4）任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
（5）以旧换新的物料一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和分管副总经理签字。
4、物资退库仓库管理制度
（1）由于生产计划更改引起领用的物料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
（2）废品物料退库，库管员根据《废品损失报告单》进行查验后，入库并做好记录和标识。
5、盘点管理
（1）盘点时作业人员根据《盘点内部安排》文件进行相关作业。
（2）盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
（3）盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任人的责任。
（4）盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
（5）库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
6、仓库工作作风及态度
（1）仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
（2）仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
7、其他
（1）下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
（2）上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
（3）需要严格遵守公司的各项管理制度。
（4）仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门经理等人员必须签名确认。
（5）对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
（6）仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
第四章 附则
1、本制度由供应部负责解释。
2、本制度自颁布之日起实施。
嘉兴泽元生物制品有限责任公司
二〇一二年四月二十七日
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