采购部人员管理制度

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采购部员工工作程序与管理制度

采购部人员管理制度

一、采购部职能：

1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。

2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。

3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。

4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。

5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。

二、采购部各职位职责：

⑴采购部经理工作职能：

1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。

2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。

3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。

4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。

5、评审供应商选择、建立供应商档案。

6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。

7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。

8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。

9、采购物资的报验和入库工作。

10、采购过程中的退、换货工作。

11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

⑵采购专员工作职能：

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、对采购的物资进行询价(至少三家)。

3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。

4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。

5、参加商务谈判和拟订合同条款。

6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。

7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。

8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

9、根据供货合同或订货单办理催货。

10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

11、及时向供应商反馈原材料质量信息。

12、办理采购退货或换货。

采购业务人员的管理规定2015-05-15 8:58 | #2楼

（1）采购业务人员由于掌握着商品的进货权，往往成为供应厂商的拉取对象，因此要作出规定，采购业务人员在采购业务中应把公司的利益放在第一位，不能因个人的私利而损害公司的整体利益。规定中要制定出制约措施。

（2）采购业务人员的工作内容繁多，因此要规定采购业务人员在每周或每旬有工作计划，计划书要上报采购部经理，使上级随时掌握每个采购业务人员的去向和工作进度，并对其工作进行指导和考核。

（3）采购业务人员对供应厂商的取舍不应是任意的，应该规定出厂商选择的标准，这些标准的内容大致包括这几个方面：货源供应稳定的厂商应为优选的对象；商品品质优良的厂商应为优选的对象；满足以上两个供应条件且价格具有竞争性的厂商应为优选的对象；另外商品可否退货，付款条件是否优惠，促销配合是否得当，以及商品送货速度等因素，都应作出明确的规定。

（4）采购业务人员订货的权限是有限的,必须规定出其内容，以便使采购业务人员在订货时不至于超出权限，保证采购业务的正常进行。权限规定的关键内容是要规定一个采购业务人员订货的金额是多少，超过此金额应由谁来决定，应履行什么样的报批手续。

（5）滞销商品和坏品处理是采购业务人员的职责内的工作内容，但要规定出一系列执行要点，如滞销品和坏品由门店经理列表提出，采购业务人员汇总成报表上报采购部经理，由采购部经理审核批准执行等，采购业务人员无权随意作出处理。

（6）商品退货的规定中要提出采购业务人员执行要求即谁订的货就由谁负责把货退给厂商，并要规定出退货的期限。

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