零星采购管理制度锦集（5篇）

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零星采购管理制度锦集（5篇）

　　在社会发展不断提速的今天，很多场合都离不了制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的零星采购管理制度，希望对大家有所帮助。

零星采购管理制度锦集（5篇）

零星采购管理制度1

　　一、需求物资申请审批流程

　　1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。

　　2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。

　　3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

　　二、采购员询报价制度

　　1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

　　2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

　　3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

　　4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

　　三、验收入库

　　1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

　　2、采购物资必须办理入库后才可领用。

　　3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

　　四、相关单据的管理

　　1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

　　2、食堂采购要填写日采购明细单。

　　3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。

　　五、财务审核及监管

　　1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。

　　2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

　　3、财务部承担采购价格的'审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

零星采购管理制度2

　　一、任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需入库，州分公司由综合部库管统一管理，各县分公司由各县库管管理（废旧材料需把实物保存并附上实物照片）。

　　二、审批流程及标准。

　　1、物资采购

　　州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经理签字并附上出入库单、电子台账方能报销。

　　县分公司：各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经理签字并附上出入库单、台账方能报销。

　　2、车辆维修

　　州分公司：州公司各部门车辆修理需各部门领导、车队队长、综合部经理以及分管领导、州公司总经理签字（如物件更换需附上综合部入库单）、台账方能报销。

　　县分公司：县分公司需县分公司总经理、车队队长、综合部经理、州公司总经理签字（如物件更换需附上综合部入库单）方能报销。

零星采购管理制度3

　　为规范公司零星物品及办公用品的采购、保管、领取和使用。确保正常办公所需，倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费，管好、用好零星物品及办公用品，特制订管理制度如下：

　　一、物品采购的申请程序

　　申请部门在行政管理部仓库无存货前提下，应先向行政管理部提出购物申请（填写申购单）→行政管理部根据所申购价格办理审批→后勤部进行采购→所购物品交行政管理部仓库保管员验收，采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。

　　二、零星物品的采购

　　1、办公室所有零星物品的采购工作，由后勤部统一采购；

　　2、采购人员应采取急用先买，缓用后买；

　　3、随用随买的零星物品采购，200 元以下的物品．由行政管理部经理审批；200 元以上的物品，由董事长审批；

　　4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前应充分做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。努力达到货真价实，物美价廉，就近采购。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部负责保管，零星物品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各施其责，不得一人双兼；

　　2、库存零星物品的种类和数量要科学管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和适合批量采购的物品可适量库存，但要避免库存过量积压，在确保供应的前提下做到周转快、消耗低、费用省；

　　3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在办公用品入库验收单上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字；

　　4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用；

　　5、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时、适量增加库存，保障供给。

　　四、办公用品的领取

　　1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的`明确．一次一领，按规定领用，用多少领多少，专领专用。领用物品时，应征得本部门经理同意；

　　2、领取时，领取人须在办公用品领用单上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项目并签字。领取非库存专门采购的办公用品时，须先入库再领用。领取接待用品(如水果、烟、茶等)时应由接待承办部门在购物发票或领取登记本上签字；

　　3、办公用品管理部门及工作人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准，明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付；

　　4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、笔筒等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领；

　　5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给保管员，保管人员根据情况通知采购员予以调换或收回入库；

　　6、为接受民主监督，强化节约意识，每月由财务部通报一次各部门领取办公用品情况。

　　五、办公用品的使用

　　1、使用办公用品应以部门为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本；

　　2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用、不得用办公设备干私活，谋私利、不许将办公用品随意丢弃废置；

　　3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、办公用品的使用寿命；

　　4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。能反复利用的物品使用后要及时回收、纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科学性和计划性。须根据文件材料印制要求及数量选择合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费；

　　6、对于高档耐用办公用品，部门之间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修等事宜、因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

零星采购管理制度4

　　1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

　　2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

　　3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

　　4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

　　一、采购项目的申请

　　1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

　　2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

　　二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

　　1、经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。

　　2、酒店所需商品由财务部负责安排采购；

　　3、采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。

　　4、供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。

　　5、对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

　　6、财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的`标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。

　　7、所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。

　　8、确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。

　　9、所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。

　　10、在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

　　三、采购项目的验收

　　1、无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

　　2、对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

　　3、库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

　　4、在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。