仓库保管员管理制度

相关推荐

仓库保管员管理制度

　　在日新月异的现代社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家收集的仓库保管员管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

仓库保管员管理制度

仓库保管员管理制度1

　　一、目的

　　加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。

　　二、适用范围

　　适用于公司五金仓库管理。

　　三、职责

　　五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。

　　五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。

　　四、内容

　　五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的`观念，保持库房和物资的整洁卫生。

　　1、物资的请购

　　1.1通用物资(如日光灯管、剪刀、油漆刷等)由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。

　　1.2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。

　　1.3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。

　　2、日常管理

　　2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

　　2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。

　　2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、变质或损坏等)需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　　2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。

　　2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。

　　2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。

　　2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。

　　2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2.6对易腐、易挥发的物资要经常检查。

　　2.7对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。

　　2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

　　3、入库管理

　　3.1入库时，五金仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象(须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行，一并交予库管员)。

　　3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。

　　3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。

　　3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。

　　3.2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

　　3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

　　3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

　　3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。

　　3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称(须是税务或工商登记名称)、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。

　　4、出库管理

　　4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。

　　4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。

　　4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

　　4.4领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。

　　4.5填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额(不含税)。

　　5、台账及报表

　　5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。

　　5.2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。

　　5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。

　　5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。

　　5.5每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。

　　5.6因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手续，如一天之内未补办，五金仓库管理员有权拒绝继续发放五金仓库物资给该部门。

　　6、库房的保卫和消防工作

　　6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。

　　6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。

　　6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。

　　6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。

　　6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。

　　五、相关文件及编码

　　《备品、配件、五金材料管理规程》《备品、配件、五金材料报废申请表》

仓库保管员管理制度2

　　一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。

　　1.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》(三联单：一联采购部，二联部门留存)。

　　2.备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。

　　3.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

　　4.燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。

　　5.化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。

　　6.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。

　　二、入库：

　　1.各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。

　　2.化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。

　　3.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

　　三、管理：

　　1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。

　　2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

　　3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。

　　4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符;库存报表要及时准确(月报表要求在每月截数后第二天报财务部)。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的'损耗、差异，应按情节进行处罚。

　　四、领用:

　　1、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。

　　2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。

　　3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。

　　4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。

　　5、对一切五金工具物料(包括电器、五金备件)发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。

　　6、仓内的.一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。

　　7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。

　　8、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。

　　9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。

仓库保管员管理制度3

　　(一)、五金物料进仓

　　1.收货准备

　　凭供应主管审批的《物资认购通知单》做好仓位和其他所需的工作。非供应部门采购的物资，须凭有供应主管签字的对应正式发票，仓库方可入库。

　　2.质量检查

　　仓库对物料外观和包装进行检查，机械专用件、阀门、润滑油或脂等物料会同工务课验收;化验仪器、用品等会同品管课验收。若验收不合格的，仓库协同有关部门办理退货手续。

　　3.数量核对

　　仓库根据《物资认购通知单》与《送货单》认真核对，检查有无错送。仓库根据物料的特性和用途分类安排存放位置，同时认真清点件数和登记好标识卡。确认无误后仓库填写《专用进仓单》或《验收单》。若物料进仓时检验不符合验收标准或未确定价格等原因，不能即时开进仓单的，应填写《临时收料报告》并通知供应部或采购部门，一般与三天内处理完毕，将处理结果报告主管。

　　(二)、五金物料出仓

　　①仓库凭部门主管签名的《领料单》(按供应制度的有关权限审批的规定)按计划发料，实发数量不能超过请领数量。零配件、化验器具等须以旧换新。

　　②发放五金材料时应认真核对单据清点件数，要分清同类型不同规格的材料，发货后在《领料单》上填上实发数，同时登记在物品标签薄上。

　　③内部借用物品仓管员要登记在《借用物品登记薄》上，借用人和仓库签名并规定归还日期，如有损坏按有关规定赔偿。若借出公司的，须由经理审批。

　　(三)、五金物料退仓及退货

　　1.五金物料的退仓

　　五金物料在使用过程中发现有质量问题有经手人填写《五金仓库退料单》机电产品零配件由主管审批和工务课鉴定;一般用品经使用部门主管审批采购部鉴定;仓管员验收后通知供应部或采购部作相应处理。

　　五金物料需要退仓的，有经办人填写红字领料单，使用部门主管审批，验收合格和清点后予以进仓。

　　2.五金物料的`退货

　　五金物料确因质量不符合生产或使用要求的，经相关部门检验确认不能使用的，仓库应及时通知采购部协助办理退货手续，开具红字进仓单。

　　(四)五金物料的报废

　　1.以旧换新的五金物料，退回的应登记在《待处理物料明细账》上，待处理物料由仓库每月统计后填写《待处理物料申请表》，上报主管，以待处理。

　　2.仓库定期检查库存物品，对已变质或损坏不能退货的要填写《库存物资报废申请表》，送供应及采购部鉴定，经经理审批同意后，交财务部备案。

仓库保管员管理制度4

　　一、目的

　　二、适用范围

　　适用于公司五金仓库管理。

　　三、职责

　　五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。

　　五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。

　　四、内容

　　五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。

　　1.物资的'请购

　　1.1通用物资(如日光灯管、剪刀、油漆刷等)由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。

　　1.2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。

　　1.3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。

　　2.日常管理

　　2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

　　2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。

　　2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。

　　2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。

　　2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。

　　2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2.6对易腐、易挥发的物资要经常检查。

　　2.7对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必须予以分别存放，优先出库。

　　2.8每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。

　　3．入库管理

　　3.2入库时，五金仓库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目。

　　3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。

　　3.2.2与要求不相符的采购物资不得办理入库。

　　3.3未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

　　3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

　　3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。

　　3.6填写入库单时，五金仓库管理员必须清楚注明供应商名称(须是税务或工商登记名称)、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。

　　4.出库管理

　　4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。

　　4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金仓库拿走物资。

　　4.3各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金仓库备案，其他人员不得领料。

　　5.台账及报表

　　5.1五金仓库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。

　　5.2入库单据第一联提交财务，第二联五金仓库保存，出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。

　　5.3五金仓库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。

　　5.4根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。

　　5.5每月25日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与部部门负责人和公司领导审后才能提交财务。

　　6.库房的保卫和消防工作

　　6.1加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库管理员陪同下不得进入库房。

　　6.2各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。

　　6.3每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。

　　6.4每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。

　　6.5严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。

　　五、相关文件及编码

　　《备品、配件、五金材料管理规程》《备品、配件、五金材料报废申请表》

仓库保管员管理制度5

　　一、入库

　　仓库保管员按照采购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的'，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员承担。

　　二、出库

　　材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请xxx签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。

　　出库管理必须遵循“以旧换新”的原则，每次领用维修材料时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。

　　三、退库

　　申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。

　　四、盘库

　　仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报xxx抽查。

　　五、保管

　　仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓库安全。

　　六、其他

　　为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。

【仓库保管员管理制度】相关文章：

仓库保管员岗位职责和仓库管理制度05-06