工业岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的工业岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

工业岗位职责

工业岗位职责1

　　1、规划自动化行业产品/工业控制产品战略发展方向，制定产品长期竞争策略及产品路线图;

　　2、对工业自动化应用领域市场进行调研、分析，提出产品开发及改进计划;

　　3、负责具体功能模块的产品规划和功能设计，撰写产品文档、原型图等;

　　4、组织/协助团队完成产品的设计和实施。

工业岗位职责2

　　[职责描述]:

　　负责该城市及周边区域的变频、伺服及PLC等产品的推广

　　[任职要求]:

　　大学本科以上学历,电气自动化及机械自动化优先

　　四年以上自动化行业工程师调试及销售经验

　　品牌一级代理商OEM业务经验者优先

　　[需求区域]:

　　天津、石家庄、苏州、广州、深圳、佛山、东莞

工业岗位职责3

　　职责描述:

　　1、对新项目的装配工艺进行过程设计,完成工艺文件;

　　2、根据工艺需求,定义组装设备,并完成组装设备的技术要求文件;

　　3、对组装设备进行设计评审,加工调试跟进,进度跟进,设备问题跟进;

　　4、为装配线布置生产现场,完成相关的现场文件以及对操作员进行培训;

　　5、对产线的生产效率进行测评与优化;

　　6、参与设备程序方面的升级优化/标准化/开发。

　　任职要求:

　　1、大学本科毕业优先,机电一体化或者电气自动化专业优先;

　　2、懂电气设计,最好能在电气电路设计方面有专长;

　　3、精通plc编程(有欧姆龙plc编程经验佳),能独立调试设备程序;

　　4、对机械设计原理有一定的`了解,有跟进自动化设备经验;

　　5、有汽车零部件行业新设备导入工作2年或以上经验,总工作经验4年以上优先;

　　6、懂制作工艺文件,如mpfmea/pfmea, layout, flow chart, work instruction,设备维护计划等能力;

　　7、懂汽车行业的iatf16949/apqp程序者优先。

工业岗位职责4

　　职责描述：

　　岗位职责：1、必须对工作抱有足够的热情；

　　2、良好的手绘功底和建模功底；

　　3、对消费电子产品的了解和喜欢；

　　4、吃苦、耐劳创新的`精神；

　　5、耐心听取领导给的意见和建议；

　　职位要求：

　　1、工业设计或相关艺术设计专业；

　　2、对工业设计有浓厚的兴趣并有自学不断超越自我的决心；

　　3、熟练使用工业设计专业相关设计软件如（rhino、 pro—e、 coreldraw、photoshop等）；

　　4、具备优秀的审美及形态把握能力、良好的设计创意及手绘能力；

　　5、有较强的洞察力及市场分析能力；思维活跃，创造力强；

　　6、对结构设计有基本的认识；

　　7、良好的职业道德和团队合作精神及强烈责任感；

　　只要你肯努力，没有你达不到的薪资！！！

　　请设计师求职者发送作品资料到公司邮箱：******************。面试时需携带作品

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1年以下

工业岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、整理核对现金手续,编制现金凭证

　　2、应收、应付账款管理

　　3、固定资产台账管理

　　4、制作采购往来账凭证记录、核对回款与凭证往来

　　5、核算往来账目,与销售往来对账,做到账账相符

　　6、财务软件维护与管理

　　任职要求:

　　年龄:30-50岁

　　学历:大专以上

　　经验要求:5年以上,同行业3年以上

　　知识要求:熟悉国家税收、财会、法律法规

　　能力要求:具有领导能力和组织管理能力,及较强的综合协调能力和分析能力

　　其他要求:诚实守信,保密意识强

工业岗位职责6

　　1、起草公司各类合同，协助完成公司各类合同原件审查,分类、归档等工作（具体标准及流程见合同管理制度）。

　　2、协助部门总经理完成各项监管文件及法规政策的传达、宣导、培训等工作，并协助监督相关实施方案的`落实。

　　3、协助完成公司日常财务往来账目细节的审核，协助业务部门对外谈判（具体标准及流程见财务审查制度）。

　　4、草拟公司内部的法务管理制度和规章，并协助本部门总经理督察执行情况，听取反馈意见，及时进行更新和调整。

　　5、协助公司各部门的法务咨询工作，对日常法律事务进行处理。

　　6、负责联络公司外聘律师，咨询公司日常及专项法律问题。

　　7、协助管理公司外聘律师，并对律师工作进行考核报告，出具风险评估意见书。 8、协助部门总经理对公司相关运营流程进行监管，保证公司正常运营。

　　9、完成领导交办的其他工作。

工业岗位职责7

　　1、对监管机构收发文进行扫描、归档；证照管理：协助相关部门证照的申请、年检、变更材料的`准备工作。

　　2、法律事务：完成公司各类合同原件审查,分类、归档等工作（具体标准及流程见公司合同管理制度）。

　　3、负责传达、宣导、培训各项监管文件及法规政策，并对相关实施方案的落实进行监控。

　　4、进行日常的公司财务往来账目细节审核，出具法务意见，并协助业务部门对外谈判（具体标准及流程见财务审查制度）。

　　5、制定公司内部的法务管理制度和规章，并督察执行情况，听取反馈意见，及时进行更新和调整。

　　6、负责全公司各部门的法务咨询工作，对日常法律事务进行处理。

　　7、负责公司各项目的法务尽职调查，法律风险控制，项目运营合规审查及项目工作流程合规审查等。

　　8、管理全公司外聘律师，并对律师工作进行考核报告，出具风险评估意见书。

　　9、熟悉公司内外事务，建立流程监管方案，落实到每个步骤，事事理清，门门理顺，保证公司的运营顺利规范。 10、完成上级领导交办的其它工作。

工业岗位职责8

　　岗位职责：

　　1.对服务中心经理负责，负责本中心各项费用的收取，每月底向相关部门及服务中心经理报告当月费用收支情况。

　　2.负责各种费用的计收、催缴工作。

　　3.负责对仓库物料的管理，建立仓库管理账册，出库物资严格按规范进行，每月底向经理报告当月物料进出、损耗情况。

　　4.负责打字、排印等工作。

　　5.负责社区有偿服务收费工作。

　　6.接听电话，对住户反映投诉相关问题进行解答、记录、反馈。

　　7.负责本职工作内相关资料记录。

　　8.为业主办理各项公用事业费的缴付和托收手续。

　　9.接待来访的业主，对其提出的`问题及意见，予以解答、记录。

　　10.接受咨询、投诉，作好记录，并将信息反馈给管理员。

　　11.熟悉小区收费标准、构成及每月向住户公布收费分摊情况。

　　12.完成经理交待的其他工作。

工业岗位职责9

　　出纳会计岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第1条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第2条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第3条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第4条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第5条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第6条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第7条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第8条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第9条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第10条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第11条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的.领取和支付现金。

　　第12条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第14条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　行政出纳员岗位职责

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

　　会计岗位职责

　　（一）流动资金核算

　　1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;

　　2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;

　　3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.

　　（二）固定资产核算

　　1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;

　　2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

　　3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;

　　4.按制度规定计提固定资产折旧;

　　5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.

　　（三）材料核算

　　1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

　　2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

　　3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;

　　4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.

　　（四）工资核算

　　1.按计划控制工资总额的使用;

　　2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

　　3.进行工资明细核算.

　　（五）成本核算

　　1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;

　　2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;

　　3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.

　　（六）利润核算及分配

　　1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;

　　2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;

　　3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.

　　（七）往来结算

　　1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

　　2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.

　　（八）专项资金核算

　　1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;

　　2.对专项资金进行明细核算;

　　3.按时编制专项奖金报表.

　　（九）总账报表

　　1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;

　　2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.

　　（十）综合分析

　　1.综合分析财务状况和经营成果;

　　2.编写财务情况说明书；

　　3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。

　　注意事项

　　出纳是一个很重要的岗位，要注意遵守其准则，法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位，对于每一个企业都很重要，直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。

工业岗位职责10

　　1、负责审核出纳现金及银行存款全额是否账实相符;

　　2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等;

　　3、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时报给公司领导。促使各部门杜绝浪费，自觉节约;

　　4、负责公司住来债权债务账目的定期检查，按时核对应付、应收明细账目，发现账实不符情况，及时上报公司领导;

　　5、负责公司日常财务核算，公司各项固定资产的'登记、核对，建立固定资产台账;

　　6、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细账及总账，做到账证相符、账账相符、账实相符;

　　7、准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款;

　　8、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符;

　　9、定期编制各种报表，做到数字准确、内容完整、报送及时;

　　10、做好记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;

　　11、其他领导交待的工作。

工业岗位职责11

　　1、负责教务科全面工作，带领全科人员履行工作职责，认真函授教育教学的各项工作。

　　2、制定函授科工作计划，协调教务、考务、学生管理等各项工作的正常开展，督促、检查科内各项工作的'完成。

　　3、拟定和修订函授专业教学计划、教学大纲，深入进行函授教育教学改革。

　　4、制定、修改函授教学过程中各环节、函授教师、函授学生、函授站教学管理文件，组织实施对各函授站的教学、管理、教学条件、设施及各项工作的检查与考核。及时处理、解决检查中出现的问题，遇重大问题向院领导汇报并协助院领导进行妥善处理。

　　5、协助院领导做好对函授站的巡回检查工作。

　　6、深入细致的做好科内同志的思想工作，积极组织全科人员进行政治学习与业务交流，不断提高全科人员的政治素质与业务能力。

工业岗位职责12

　　岗位职责:

　　1、能快速理解品牌的设计理念,提炼品牌的设计语言,强化品牌形象;

　　2、能与市场部密切合作,收集数据,深挖用户需求,做好产品定位;

　　3、优化设计流程,带领和指导设计团队,提高团队的创意水平和工作效率;

　　4、根据公司需求,把控项目时间进度和质量;

　　5、根据产品定位,和工程师沟通,保证设计方案的`可行性和合理性;

　　6、根据产品的使用场景,分析出产品的潜在或者实际使用需求,优化设计方案;

　　7、根据公司战略提前做好产品设计企划,保证品牌竞争力。

　　任职要求:

　　1、工业设计专业毕业,5年以上工作经验,2年以上管理经验;

　　2、熟悉各种加工工艺,材料属性,结构设计,模具设计等相关知识;

　　3、要有敏锐的市场洞察力,能全面合理的做好设计定位;

　　4、思维创新,关注市场新技术新材料新概念;

　　5、良好的沟通和理解能力,超强的执行能力,有激情,责任心强;

　　6、有创意团队管理经验,激发团队的创新能力和工作激情;

　　7、有母婴用品设计经验者优先考虑;

　　8、能协同各部门,推进设计项目完成,保证完成质量;

工业岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、收付往来业务类的转账凭证，审核首付款记账凭证；

　　2、执行存货及固定资产，保证其有效运行；

　　3、成本核算和管理；

　　4、核算工厂成本，计算出货成本，计算组的成本，日常流水，来往货款；

　　5、负责定期抽查公司库存情况，参与存货的清查盘点工；

　　6、负责公司日常会计核算工作，如实审核和机载经济业务。

　　岗位要求：

　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历；

　　2、三年以上工业企业会计工作经验；

　　3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、精通相关财税法律法规；

　　4、熟练运用财务软件和办公软件；

　　5、有良好的团队协作精神，能承受工作压力。

　　工业会计岗位职责

　　1、能够准确、及时地做好工业进销存账务和结算工作，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。

　　2、负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算。

　　3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　4、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料和收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　5、负责与仓库盘存，清点生产物料（原材料，半成品，成品），确保公司财物和资金。

　　6、与往来单位的及时对帐，确保应收应付款的及时收付。

　　7、向领导提供及时、可靠的财务信息和金融投资建议。

　　工业企业会计岗位职责

　　1、具体领导本单位的财务会计工作。

　　2、组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。

　　3、组织编制本单位的财务成本计划、银行借款计划，井组织实施。

　　4、会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。

　　5、负责完成各项上交任务。

　　6、开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益。

　　7、参加生产经营管理会议，参与经营决策。

　　8、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。

　　9、负责向本单位领导和职工代表大会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

　　10、组织会计人员学习政治理沦和业务技术，负责会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。

　　全盘会计岗位职责

　　一、岗位职责：

　　1、负责工厂的.开票报税工作

　　2、负责仓库/车间文员的管理，督促其每天整理好进销存单据

　　3、协助上级推进工厂的ERP上线过程，跟进并解决过程中遇到的问题

　　4、处理工厂的记账凭证，按时出具财务报表

　　5、协助主管处理工厂每月的盘点工作并整理盘点数据

　　6、上级安排的其他事宜

　　二、任职资格：

　　1、全日制本科学历，能力特别突出者，可放宽至全日制大专学历，会计学相关专业

　　2、三年以上制造业成本或税务会计相关经验或2年以上事务所审计实操经

　　3、有全盘工作经验或初级会计师职称优先考虑

　　4、善于协调沟通，有耐心。

工业岗位职责14

　　职责描述：

　　1.主要负责平台机器人及系统销售

　　2.发掘新伙伴、集成商及最终用户,每日确认更新库存

　　3.完成下达的销售任务

　　4.推进关键集成商、伙伴的订单及库存

　　5.对手业务形式分析及报告

　　6.市场、工业、应用、产品分析及预测

　　任职要求：

　　1.本科及以上学历,焊接、机械、电子、自动化专业

　　2. 3-5年工业机器人销售经验,有四大家族机器人销售经验者优先考虑。

　　3.良好的客户及内部沟通能力

　　4.适应长时间出差

　　5.快速独立地理解客户需求的能力

　　6.公司产品技术的客户转化能力

　　7.能够独立主动地思考学习,有快速适应环境的`能力

　　8.良好的跟踪报告意识,结果导向地快速执行及交付

　　9.良好的团队合作能力,与不同人能够恰当、诚恳地沟通

工业岗位职责15

　　岗位职责

　　1.负责各厂商的结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调。

　　2.每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增强责任感。

　　3.对有结转协议的客户，按照所属类别设立对应收帐户，记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。

　　4.收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。

　　5.分类汇总应收帐款会计事项的核对工作。

　　6.计算应收帐款和存货决策增加的现金流量，比较可供选择的应收帐款和存货决策npv。

　　7.进行应收帐款监督，向拖久债务的信用顾客追款。

　　8.积极配合公司正常经营活动，及时调整改变信用政策，加速资金回拢。

　　9.内部人员建立备用金管理责任制，定期清查盘点，保证备用金安全。

　　岗位职责：

　　1、核对门店的销售单据，根据不同的结算方式，核对好货款，并跟进货款及时收回

　　2、按门店核算每月销售收入和成本，将数据提供给会计，并核对好应收账款

　　3、审核店长是否按照财务要求出销售单据，规范店长按照财务要求，对接财务工作

　　4、零售系统和销售系统的进销存核对，有差异的要查明原因

　　5、每月文员对门店库存进行抽查，有差异要跟进赔偿情况

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历

　　2、有一年以上财务工作经验优先

　　3、认真负责，有耐心和细心

　　4、性格开朗，主动性强，思路清晰

　　5、熟练财务软件，办公软件，办公自动化设备

　　岗位职责

　　1、收入、应收确认及内部交易核对;

　　2、收款记账及应收账款管理;

　　3、协助解决om模块及ar模块订单执行过程中所面临的业务问题，并得出解决方案;

　　4、编制ar相关分析报表;

　　5、负责客人的挂帐、结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调;

　　6、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增强责任感;

　　7、对有挂帐协议的.客户，按照所属类别设立对应收帐户，记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;

　　8、应收帐款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收;

　　9、收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。

　　职责描述

　　1.制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款的部分;

　　2.协助完成销售与回款业务的制度设计;

　　3.销售订单的审核和分析;

　　4.销售台账的制作及分析;

　　5.维护销售预算的制作和变更;

　　6.会计凭证制作;(发货、签收或交付记录)

　　7.制作开票明细;

　　8.处理收到的应收票据并制作台账;

　　9.往来余额核对、账龄分析及催款;

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