采购管理制度优秀(15篇)

　　现如今，很多地方都会使用到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家收集的采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

采购管理制度优秀(15篇)

采购管理制度1

　　为加强对设备采购活动的监督与管理，增加采购过程的透明度，有效预防采购活动中的违法违纪现象的发生，制定本制度。

　　一、申请与计划

　　（一）单价5万元以上至30万元以下的医疗仪器设备，各科室根据工作需要，写出设备申请，单价30万元以上的设备填写《设备申购论证报告》，每年12月底报器械科。

　　（二）专题计划、临时计划各科室根据工作需要，随时填写《设备申购论证报告》或设备购置申请，报装备委员会、院领导研究审批。

　　（三）专题计划是指为完成某项医疗重点任务，需要配套和同步解决的医疗仪器设备计划，要求上级专题解决。

　　（四）临时计划是指为适应突发公共事件、临时医疗任务或科研项目的需要，提出临时需要的医疗仪器设备计划，临时计划必须是急需项目。

　　（五）5万元以下医疗设备，各科室根据工作需要，写出购置申请，报院长审批。

　　二、审批与购置

　　（一）器械科审查整理汇总各科室仪器设备申请，报医学装备委员会论证后，结合医学装备发展规划和医院财务预算，编制年度医疗装备购置计划，经分管院长审核后，报党政联席会研究后提交院职代会通过，报卫计局批准后实施。

　　（二）批准购置的仪器设备，根据临床需要的缓急程度，合理安排采购实施计划，临床急需的`设备应优先采购。其它分期分批组织招标采购。

　　（三）专题计划、临时计划党政联席会研究批准购置后，及时组织招标采购。

　　（四）医院按照有关规定，由器械科牵头报医院监事后，委托招标代理公司进行采购招标。

　　（五）采购前，器械科对拟购置设备的基本信息进行调查，包含产品的资质证明、价格、配置、销售公司的相关情况等。

　　（六）购置单价小于5万元、批量较小的物资设备，报请院领导审批后，器械科按照计划确定数量、规格、型号，性能参数，进行市场调研和采购，确保优质优价。

　　（七）签署好的合同文本由器械科审核后，无问题的合同文本提请分管院长、院长签字。合同盖章后方可执行合同。

　　（八）甲、乙类大型仪器设备须经卫生部或卫生厅批准配置许可后再进行采购。

　　三、违纪行为

　　有下列违规违纪行为的，医院将依照有关规定，给予有关责任人相应的党纪、政纪处分；构成犯罪的将移交司法机关依法追究其法律责任。

　　（一）不按规定程序进行招标或业务谈判，徇私舞弊，干扰采购活动正常秩序的。

　　（二）与投标者或供货单位相互串通，高估冒算，有意多付货款的。

　　（三）不认真履行职责，购进的货物属以次充好、价高质次或假冒伪劣的。

　　（四）采购过程中，接受供货方贵重礼品、回扣或有价证券等各种好处费而不上交的。

　　（五）挥霍浪费或挪用、贪污、私分采购货款的。

　　（六）以各种理由化整为零，逃避上述条款约束的。

　　（七）采购过程拒绝监督，对违法违纪行为有意包庇的。

采购管理制度2

　　第一条为贯彻执行《z大学招标管理与监督办法（试行）》，使设备、物资采购过程规范化、制度化，提高资金的使用效益，特制定本实施细则。

　　第二条学校成立设备、物资采购招标工作小组（以下简称招标工作小组），小组人员的组成及办公地点仍按湘大资发[20xx]1号文件执行。招标工作小组在校招标领导小组的领导下负责组织具体招标工作并接受校招标办公室的监督检查。

　　第三条凡使用学校预算资金和单位自筹资金购买的同批号或单台件价值在5万元以上的各类设备和物资（包括教学科研仪器设备、行政设备、实验器材、办公和劳保用品、图书资料、教材、药品及器械等）均按本细则实行招标管理。

　　第四条价值在5万元以下的.设备物资采购，由主管部门、使用单位负责人及有关代表参照本细则执行。

　　第五条设备、物资采购可根据不同情况，分别采取公开招标、邀请招标及议标的方式进行。

　　第六条招标工作程序

　　（一）用户或执行单位（资产管理处）向招标工作小组提出经主管部门批准的设备、物资采购有效计划，填写招标申请表。

　　（二）招标工作小组拟定招标方案，制定招标书，组织用户、执行单位、审计处等有关部门编制合理标底，报校招标领导小组审核后，向社会公开采购项目，组织供货商报名参与投标。

　　（三）招标工作小组将参与投标供货商的综合情况报送校招标领导小组，提出入围建议名单，由校招标领导小组确定3家以上单位作为投标入围单位。

　　（四）招标工作小组对选定入围的供货商的资质、质量、技术力量、报价与优惠条件、售后服务、信誉等进行考察后，向3家以上供货商发出招标书。各投标者在规定的投标有效期内，将投标书密封并加盖有效印鉴后交招标工作小组。

　　（五）招标工作小组组织集体评标。建立校内评委库，每次开标前随机抽取5―7名评委参加评标，做好评标过程的记录。以方案可行、质量可靠、技术先进、报价合理和售后服务良好等为依据进行综合评价，公布评标结果，择优确定中标单位，参加开标的评委在开标结果统计表上签名或盖章。

　　第七条招标工作小组在发出中标通知书一个月内，根据招标书和投标单位的承诺内容，按合同管理与监督办法负责与中标单位签订采购合同，并监督合同的执行。对中标签定合同后无法或不认真履行合同条款的，可废止本次招标和所签合同，重新组织招标。投标商的信誉保证金不退还，造成重大损失的应依法要求赔偿。

　　第八条对于采购价值在5万元以上的特殊商品且只有一个供货商的情况下，采购程序如下：

　　（一）由招标工作小组选择三家以上用户进行调查，了解该供货商的产品质量、信誉、技术实力、售后服务等情况，并向招标领导小组提交对供货商的调查报告和详细的采购方案。

　　（二）招标领导小组对提交的调查报告和采购方案进行审查，审查批准后，正式通知招标工作小组。

　　（三）由招标工作小组负责与供货商进行商务谈判，按本细则第七条规定签订采购合同。

　　（四）对某些不能进行公开招标的项目，用户单位要写出具体的书面说明材料，报招标领导小组审批。

　　第九条对图书资料和大宗福利物资，或经常性消耗而每次又不宜采购过多的物资（如药品等）采用按年度竞标、定点供货的办法，具体程序按本细则第六条或第八条执行。

　　第十条各单位对大宗物资和成批设备要制定年度采购计划，禁止将大宗物资和成批设备化整为零，分散采购。

　　第十一条招标工作小组在招标工作结束后，将招标书、评标结果、合同等备份资料报校招标办备案。

　　第十二条对违反本细则有关规定的人员，按《z大学招标管理与监督办法（试行）》和《z大学经济合同管理与监督办法（试行）》的相关条款进行处理。

　　第十三条本细则由资产管理处负责解释。

　　第十四条本细则自发布之日起施行。

采购管理制度3

　　1、选购食品时必需索取销售单位或市场出具的发票或收据等有效购货凭证。

　　2、初次选购的`供货商必需供应其主体资格合法的有效证件（营业执照、餐饮服务许可证、生产许可证等）。每次选购时应索取该生产批次产品符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件，并经供货商签字或盖章，选购冷、鲜、肉、禽时，应索取定点屠宰证明和检疫合格证明，证明食品质量符合国家标准或规定。从固定单位选购食品的，签订食品选购供货合同。

　　3、入库前或使用前设专人验收、查验产品包装、标识、有效凭证及一般卫生状况是否符合索证规定和其他相关要求。

　　4、设立食品原料选购台账，登记每次交易使用状况。登记内容：

　　（1）进货时间；

　　（2）供应商名称；

　　（3）进货商品的名称、生产厂名、厂址、规格；

　　（4）进货商品的生产质量检验合格证明状况；

　　（5）进货商品的生产批号、生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；

　　（6）进货商品的数量；

　　（7）登记人签名；

　　（8）其他状况；

　　（9）将有关复印件和凭证要设专用档案保管。

　　5、食品选购台账和凭证档案盒按月装订，保存期不少于两年。

采购管理制度4

　　目的：降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、规范采购流程、保障公司正常运营

　　适用：原辅材料、办公用品（耗材）、零星物料、委外加工、设备与零部件、其它

　　保密：内部普通

　　关键词：工作职责、采购流程、处理方法、责任、激励、管理、制度

　　报（抄）送：总经理室、副总经理室、厂长室、财务室、仓库、本司各生产与职能部门

　　第一条部门设置与人力资源配置

　　1、根据公司发展需要，保证采购规程的彻底落实，公司特此设立专门的采购部门，具体负责公司一切采购事务；

　　2、采购部配置采购主管一名、采购员二名；

　　3、采购部组织架构如下图：

　　总经理

　　副总经理

　　厂长

　　采购主管

　　采购员

　　第二条主要职责

　　1、总经理：负责重要、贵重、大宗物料的采购审批，以及重要供应商的认定。

　　2、副总经理：负责固定资产、办公用品（耗材）、零星物料、临时紧急物料的采购审批。

　　3、厂长：负责原辅材料采购、设备与零部件采购、委外加工的审批。

　　4、采购主管：

　　①、遵守公司各项规章制度，主持本部工作，处理公司日常采购事务，做好采购5r管理；

　　②、负责开发供应商：根据公司所需采购物料的种类，利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息，并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析，符合要求的，列入合格供应商，并定期对其进行评估与管理；

　　③、负责询价、比价、议价：根据采购计划要求，采取多家供应商报价的方式，进行成本分析，价格分析，市场调研来确定采购目标价，报总经理核准后备档；对经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格；

　　④、负责审查签认单据，包括部门请购单、供应商送货单、报价单、发票等等，发现问题及时协调处理与报告；

　　⑤、负责订购单的下达：根据各部门的有效请购单，把请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理，做好采购计划，以集中采购的原则，向采购员下达订购通知；以及外协加工订单的下达与进度的跟进；

　　⑥、负责物料催交与到达：根据采购计划，及时有效地与供应商进行协调与沟通（如品质标准、交货日期、退货协议等等），确保物料与委外加工部件按时到达，不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。

　　⑦、负责采购完成后的单据整理归类与登记录入，制作月度报表；

　　⑧、及时完成公司交办的其它工作。

　　5、采购员：

　　①、遵守公司各项规章制度，及时完成各项采购任务；

　　②、负责了解物料采购信息，收集物料市场价格；

　　③、根据公司各部门的要求与主管下达的采购任务做出合理采购计划，保证所需物料及时采购到位；

　　④、保证所采购物料的价格、质量、数量符合要求，并处理或协助处理品质和数量等异常情况；

　　⑤、对采购回来的物料（包括供应商送货上门的），应及时通知质检人员进行检验，要求仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门；

　　⑥、负责或协助处理退货事务；

　　⑦、定期检查公司物料库存情况，及时将采购单据交主管领导核签后与财务部进行结算。

　　⑧、及时完成公司交办的其它工作。

　　第三条采购的基本原则：

　　成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。

　　第四条申购权责与流程

　　1、请购核准权限

　　①、原辅物料：请购金额预估在10000元以下的，由厂长核准；请购金额预估在10000至50000元的，由副总经理或总经理核准；请购金额预估在50000元以上的，由总经理核准；

　　②、办公用品（耗材）、防护用品、设备与零部件及其它零星物品：请购金额预估在200元以下的，由行政主管核准；请购金额预估在200至1000元的，由副总经理或厂长核准；请购金额预估在1000元以上的，由总经理核准；

　　③、委外加工：外协加工金额预估在50000元以下的，由厂长核准；外协加工金额预估在50000元以上的，由副总经理或总经理核准。

　　2、申购责任人与申购流程

　　①、原辅材料a：本原辅材料包括实木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀释剂、固化剂、灰土等、包装材料、设备与零部件）等等，由所需部门主管申购；

　　②、原辅材料b：本原辅助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部门质检员或设计员申购；

　　③、原辅材料c：本原辅助材料包括502胶、组装胶、封边胶、贴皮胶、玻璃胶、常用快牙、打包胶卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（带）、常用医药品等等，由仓管申购；

　　④、办公用品（耗材）、共用设备及其零部件：由行政人事部申购；

　　⑤、委外加工：由部门主管或厂长申请；

　　⑥、申购责任人在《申购单》上必须详细标明所需物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项，经权限人员核准后交采购部主管人员组织采购；

　　⑦、申购流程如下图：

　　填写申购单

　　权限人不准

　　权限人核准

　　提交采购部

　　第五条采购流程

　　采购流程如下图：

　　采购部接受有效申购单

　　采购主管整理归类

　　开发供应或外协加工商

　　固定供应或外协加工商

　　询价、比价、议价

　　退货处理

　　下达采购指令

　　验收

　　入库

　　进行购买

　　不合格

　　合格

　　定价

　　照约定付款

　　第六条采购管理流程

　　采购流程如下图：

　　供应商信息

　　各部计划所需物料

　　采购申请单

　　采购订单审批

　　采购明细表

　　采购汇总表

　　采购协议

　　采购部

　　价格

　　管理

　　通知收货

　　质量控制

　　退货管理

　　进库单

　　委外加工管理

　　委外产品验收

　　委外加工达成

　　采购发票管理

　　整理付款

　　购买过程管理

　　退货管理

　　采购月报表

　　第七条退货

　　以下三种情况应做退货处理：

　　①、对合格率未达到要求的物料应做批量拒收退货；

　　②、对良莠不齐的物料应做部分拒收退货；

　　③、对在生产使用过程中发现的少量不良品的退货；

　　第八条采购事故的处理方法与责任

　　1、非采购人员采购不当的。比如下单采购贴皮木板、虎脚、雕刻件等，而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的，处理方法如下：

　　a，若供应商还未进行订单的正式生产，由采购人员与供应商协调取消此单；

　　b，若供应商已进行了生产，要求供应商提供准确的生产数量，再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用，若将来有用，只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用，应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清，并考虑物料报废后是否有利用价值，同时知会相关部门向客户索取已生产物料的赔偿金，尽可能将损失降到最低。此类责任由公司承担（类似的采购事故，参照此条执行）。

　　2、如果供应商交期无法达成时，采购部应先发改善通知，强烈要求供应商改善，可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度，给予扣款或延迟付款，以督导并强制供应商改善，若供应商无法改善，应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时，因而影响公司正常运作的，由采购责任人负担相关损失费用。

　　3、第七条退货事项由采购部负责办理。如果是第七条中第①、②款的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购人员承担。

　　4、如果因申购人对所申购物料的名称、数量、型号（规格）、使用工程、质量要求、到达日期等事项未做详细标明而引发的相关采购事故，由申购人与采购责任人分别承担90%和10%的事故损失。

　　5、委外加工产品，原则上由木工质检员到外协加工厂进行现场检测，合格后方可收货运回，由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的，由质检责任人员承担损失；其它物料由于质检人员的检测失误，致使不良品入库或无法使用，又没法做退货处理的.，由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。

　　6、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时，不管上涨的幅度是否符合市场行情，采购部门必需做一个完整的市场调查，核实价格，了解行情，请供应商重新列出成本分析表与报价单，呈报权限领导核准，备档后方可实施采购。否则，上涨部分由采购责任人承担。

　　第九条整理付款

　　1、现金结算：

　　①、送货上门的：采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关人员在送货单（或发票）上签字确认，采购主管审查签字后呈权限领导核准，财务付款；

　　②、自行取货的：由采购人员填写经采购主管审核、总经理或主管副总核准的借支单到财务挂账预支现金，物料采购回来时，经上述规程确认后再及时到财务核销。

　　2、月度结算：

　　采购物料验收合格后，由质检、仓库等相关收货人员在送货单（或发票）上签字确认，由采购部与财务部分别记入台账；由采购部在约定日期与供应商核对当月发生采购事务，并相互签字确认，最后由财务部核对，呈报权限领导核签后在约定日期付款。

　　第十条采购人员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物，无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则，予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。

　　第十一条严禁采购人员索取或接受回扣。如违反禁条，经查实后，予以回扣数额的三倍的处罚，情节严重的，交由司法机关处置。

　　第十二条采购激励

　　采购人员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧，在不影响品质与公司正常运作的前提下，最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下，按原计划进行的物料采购，对于比目标价低出的部分，公司给予当事采购员差价的20%的奖励。

　　第十三条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。

　　第十四条本制度条款如有与日前制度相抵触的，依照本制度执行。

　　第十五条行政人事部对本制度享有最终解释权。

采购管理制度5

　　1、目的

　　为了加强对本公司的化学品进行有效管理,防止在采购、贮存、使用、废弃等过程中对环境保护、人员安全造成不良影响。

　　2、适用范围

　　适用于本公司化学品的管理。

　　3、引用标准

　　《危险化学品安全管理条例》

　　《常用化学危险品贮存通则》gb15603-1995

　　《工作场所安全使用化学品规定》

　　4、定义

　　4.1化学品:是指天然和人造的各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合物和混合物。

　　4.2一般化学品:指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化学品。

　　4.4危险化学品:爆炸性品;压宿气体、液化气体;易燃液体;易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品;氧化剂、有机过氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蚀品等几大类。

　　5、职责

　　5.1各部门经理负责本部门有关化学品采购、贮存、使用和废弃的管理,并监督承包商对所使用的化学品参照公司制度进行管理。

　　5.2各部门采购人员负责化学品的采购及物质安全技术说明书(msds)的收集。

　　5.3可持续发展部职业健康与安全小组负责对各部门化学品的管理进行监督。

　　5.4各部门经理负责组织本部门化学品保管人员和使用人员进行化学品安全知识培训工作。

　　6、管理规定

　　6.1化学品的请购、采购

　　6.1.1使用部门根据生产使用实际情况以及安全库存量(满足生产使用1月的量),并按公司采购程序填写“请购(定购)单”,注明化学品的名称、规格、数量等。

　　6.1.2各部门采购人员根据“请购(定购)单”对化学品的供应商进行选择,确定供应商具有有效的经营资质,若购买的是危险化学品、剧毒品、易制毒品等则要求供应商具有有效的“危险化学品经营许可证”,然后按《财务及信息管理手册》的“采购”程序进行。同时编制本部门的“化学品清单”,汇总新使用化学品的类别、特性等内容,并按清单向供方收集有关化学品的'物质安全技术说明书(msds),然后将msds反馈至公司可持续发展部职业健康与安全小组。

　　6.1.3若危险化学品采购后由供方负责运输及装卸,采购人员要求其应具有“危险品运输许可证”;若由本公司人员负责运输及装卸则须经过化学品安全知识专门培训,取得上岗资质的人员进行;若是大批量的运输和装卸,可由采购的部门选择合格的承包方进行,并要求其按国家防范措施,严防化学品的泄漏及出现意外。

　　6.2、储存

　　6.2.1各部门须设置化学品储存的专用仓库和化学品保管人员。化学品采购人员对送至公司的化学品进行确认,对其数量、包装情况、标识、有效期等进行检查,验收合格后由部门化学品保管人员将化学品全部放至于各自的化学品仓库,并将化学品的品名、数量、入库时期等登记在“入仓登记本”上。所有化学品均报可持续发展部职业健康与安全小组备案。

　　6.2.2仓库应根据贮存的化学品特性,符合通风、防盗、防火、避雷等要求;应设置防泄漏用的布碎、细沙、灭火器,及应急处理时的个人防护用品;库房外应设应急冲洗装置。仓库内不准进行明火作业。

　　6.2.3危险化学品的贮存方式、方法与储存数量必须符合国家标准。

　　a)危险品化学品应按《常用化学危险品贮存通则》,根据其化学性质严格按照规定分区、分类储存,并且不得超量贮存;

　　b)禁忌类危险品必须隔开贮存:如氧化剂、还原剂、有机物等理化性质相忌的物质禁同区储存;

　　c)灭火方法不同的易燃易爆危险品不得在同库储存;

　　d)对有易碎、易泄漏的危险化学品不能二层堆放。

　　e)对爆炸、剧毒、易制毒、放射等化学品须设置专柜储存,采取双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双制”。

　　6.2.4化学品保管人员须经过相应的化学品安全知识培训后持证上岗,配备好个人防护用品。

　　6.2.5化学品保管人员应每月对化学品进行点检,并将结果记录在“化学品物料盘点表”上。若出现泄漏等情况,按相应的msds泄漏应急处理方法及时处理。

　　6.2.6、仓库内须张贴所有危险化学品的msds,以便随时了解危险化学品的安全技术数据。

　　6.3、使用

　　6.3.1各部门的化学品保管人员对化学品的发放按照先进先出的原则进行,并做好详细登记。

　　6.3.2、使用部门、人员应根据现场使用量适当地向仓库领用化学品,并保持化学品的分类存放。

　　6.3.3、各部门须根据所使用化学品的工序或作业流程制定相应的安全操作规程。

　　6.3.4化学品使用人员在使用时应先详细阅读物质安全技术说明书(msds),掌握应急处理方法和自救措施,然后按照防护要求佩戴相应的防护用品(口罩、手套、眼罩、围裙、雨鞋),并严格遵守安全操作规程。

　　6.3.5、苗圃、研发部门的组培室、实验室应设置防护用品专柜、泄漏应急器材、紧急冲洗装置、洗眼器等。

　　6.3.6对从事危险化学品的作业人员在作业过程中禁止吸烟、进食、喝水或喝饮料,工作结束后淋浴更衣。

　　6.3.7公司各部门所使用农药、杀虫剂属于危险化学品中毒害品类的应寻找高效低毒的代替品,属于世界卫生组织和森林管理委员会禁止使用的化学品不得使用。

　　6.4废弃

　　6.4.1化学品使用后的废弃物包括含危险化学品的废抹布、手套、废液以及废容器等。

　　6.4.2各部门需设置化学品废弃物回收库,建立废弃物清单。化学品废弃物由化学品使用人员集中收集交化学品保管人员,由化学品保管人员对废弃物分类放置于废弃物回收库,其中废液应采取密封措施分类收集在不同容器中,防止其污染或出现意外。

　　6.4.3对化学品废弃的手套、抹布、容器各部门可委托当地的环卫部门上门收取,其中容器和淘汰不用的化学品也可联系供应商回收。

　　6.4.4对危险化学品、剧毒化学品的废液、容器、淘汰不用的化学品各部门可委托当地具有资质(“危险废物经营许可证”)的回收单位进行回收。

采购管理制度6

　　第一条目的

　　为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司所有物资采购工作。

　　第三条权责

　　（1）采购部负责本制度的执行监督。

　　（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。

　　（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。

　　第四条材料计划

　　1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：

　　2、计划类别

　　（1）材料总计划。

　　（2）月度材料计划。

　　（3）周材料计划。

　　（4）急需材料采购计划。

　　（5）特殊材料计划。

　　3、具体计划及时间节点说明

　　（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。

　　（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。

　　（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。

　　（4）急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购,及时补报材料计划。

　　（5）特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。

　　第五条材料采购

　　1、材料询价

　　针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：

　　（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。

　　（2）在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。

　　（3）所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的处罚。

　　（4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。

　　（5）询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；

　　（6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。

　　2、材料对比

　　（1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。

　　（2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。

　　3、材料采购工作

　　（1）样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。

　　（2）甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。

　　（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。

　　（4）针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。

　　（5）针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,采购员需在4天的采购周期内完成材料采样,询价,结合项目部材料使用情况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元处罚,对于项目上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由项目部负责,采购部协助办理退货或退仓库手续.

　　（6）采购材料的价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的'，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。

　　（7）采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并根据实际情况作出部分经济处罚。

　　（8）采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并根据实际情况作出部分经济处罚。

　　（9）材料进度跟催。由供应商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。

　　第六条材料入库

　　（1）每个项目部由公司指定具体的材料收料员，每一项材料入库必须由收料员本人验收，及时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。

　　（2）相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,,对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新提供。

　　（3）项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进行清点,发现问题做出记录,需要测量的进行测量,同时对材料表面质量进行初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必须有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由采购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发现材料数量不对或者损坏的情况由项目部负责，采购部协助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。

　　（4）收料员根据实际收货数量和质量开具入库单，采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。

　　（5）采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比,做出预警,给项目及领导提供参考依据.

　　第七条材料账款

　　1、材料预付款及定金

　　（1）针对部分材料需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),减少个人借款,却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。

　　（2）借款需要在财务规定的时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。

　　2、对账支付

　　（1）每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计，做后期对账核帐使用。

　　（2）相关签字手续

　　（3）个人报销

　　针对由采购员个人报销的材料单据，采购员应提供相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　（4）供应商转账

　　针对由财务部直接转账的材料单据，采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号，因帐号提供错误而延迟支付的，针对情况，由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　（5）供应商挂账

　　针对挂账支付的材料单据，采购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位一致，其他特殊情况需提前向财务部说明）和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　（6）供应商挂账付款

　　在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付,有采购人员,或财务人员主动通知供应商方式,提高公司信用度,增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

　　第八条剩余物资处理

　　（1）项目部出现的剩余材料,数量大的由项目部向领导做出回报,同时由材料员提出退货申请,由采购人员联系供应商退货,并开具退货单,由项目部签字认可,以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款,具体方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。

　　（2）项目部出现的剩余材料,数量较小的(能退则退),不能退货的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,按进货价的50%-70%价退出项目成本.

　　（3）多次能利用的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,办理入库手续.

　　第九条其他工作

　　1、材料售后质保

　　在相关的材料在购买时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。

　　2、发展定点供应商

　　（1）发展优质供应商，签订联营协议。

　　（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。

　　（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商,也作为采购部月度考核的重要内容。

　　3、合同

　　采购部的材料合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应该注意以下几点：

　　（1）合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。

　　（2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。

　　（3）合同相关附件一起准备齐全后申请盖章，附件主要包括但不限于供应商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的委托书等，附件上面一定要有供应商的公章认可。

采购管理制度7

　　一、制定目的及范围

　　为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

　　本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

　　本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

　　二、采购原则

　　1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

　　3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

　　4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

　　5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

　　三、采购流程

　　1一般采购流程1.1采购申请

　　1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

　　1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

　　1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

　　1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。

　　1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。

　　1.3询价

　　1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

　　1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

　　1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

　　1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

　　1.6采购实施与验收入库

　　1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

　　1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

　　1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

　　1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

　　1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。

　　1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

　　2特殊采购流程

　　2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

　　2.2零星采购零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。

　　2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

　　2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。

　　2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后日内将采购人垫付金额退还采购人。

　　2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

　　2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。

　　2.3应急采购应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

　　2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。

　　2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。

　　2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

　　2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后日内将垫付金额退还垫资人。

　　2.4年度采购年度采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。

　　2.4.1需进行年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

　　2.4.2年度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的`，按照相关程序进行招标。

　　2.4.3采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

　　2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。

　　2.4.5年度采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

　　2.4.6应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。

　　四、备案

　　1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

　　2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。

　　五、采购纪律

　　1采购人职责

　　1.1建立供应商资料与价格记录档案。

　　1.2做好市场行情的经常性调查。

　　1.3询价、比价、议价及订购作业。

　　1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

　　1.5做好平时的采购记录及对账工作。

　　2采购人行为规范

　　2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

　　2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

　　2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。

采购管理制度8

　　一、政府采购管理制度

　　为了贯彻执行《政府采购法》及朝阳区政府采购的管理规定，加强各校采购管理，规范采购行为，明确采购程序，结合学区实际制定政府采购管理制度。

　　（一）、集中采购管理程序：

　　1、学校按当年预算政府采购预算要求，将本校采购项目及资金计划编入部门预算，上报学区财务，学区汇总后上报教委财务科审批；

　　2、由教委统一采购的项目，学校要做好验收工作。对所购货物的名称、型号、规格等进行初步验收，并上报教委设备中心。

　　（二）校分散采购程序：

　　1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序：

　　（1）、财政直接支付项目：

　　①、采购单位在每月10日之前提交次月政府采购月计划，待区财政批复后单位才能执行；

　　②、学校持《朝阳区定点货物结算单》到定点供应商处进行采购。采购完成后在验收栏中签署意见，加盖公章；

　　③、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款。

　　（2）、单位自行支付项目：

　　①、学校填写《朝阳区定点政府采购实物调拨单》；

　　②、学校通知定点供应商；

　　③、货到后学校进行验收，验收合格后学校在“采购人验收”栏中签字盖章；

　　④、学校凭发票及《朝阳区定点政府采购实物调拨单》到学区报账。

　　2、采购限额标准以上项目采购程序：

　　（1）、货物或服务，单项或批量达到50万元以上。教学设备达到30万元以上项目。

　　①、学校次月需要立项的项目在本月填报政府采购计划；

　　②、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与项目详细需求，报送区政府采购办，并将配套资金缴入政府采购账户；

　　③、学校依据批复立项表与审计的招标代理机构，确定供应商。

　　（2）、政府采购目录以及单项或批量到达60万元的工程项目：

　　①、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与设计概算、图纸等报区政府采购办；

　　②、学校依据批复的.立项表与已审定的招标机构，确定供应商；

　　③、建设工程竣工后，由学校与工程监理机构共同对项目进行验收。

采购管理制度9

　　一、请购

　　1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。

　　2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

　　二、审批

　　凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

　　三、采购

　　1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

　　2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

　　3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

　　4、采购员不得将未进库的`物品交请购者使用。

　　四、验收

　　保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

　　五、报销

　　采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

　　六、领用

　　1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

　　2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

　　七、借用

　　凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

　　1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

　　2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

　　3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

　　八、维修

　　1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。

　　2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

　　3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。

采购管理制度10

　　第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。

　　第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

　　（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；

　　（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；

　　（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

　　（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

　　（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

　　（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

　　（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

　　（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

　　（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。

　　（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

　　（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

　　（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

　　（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

　　（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的'名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。

　　（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。

　　（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时），第四联交给仓管员（以备验收）。

　　（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。

　　（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。

　　1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。

　　2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。

　　采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。

　　采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。

　　（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。

　　（五）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。

采购管理制度11

　　为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

　　一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

　　二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:

　　1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

　　2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

　　3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

　　4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

　　三、办公用品的`保管和发放按以下程序进行:

　　1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

　　2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

　　3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

　　四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

　　五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

采购管理制度12

　　为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

　　一、供应商管理

　　1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。（价格数目大的须签订供货协议。）

　　2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

　　3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的供应商处购买原物料。

　　二、原材料定价

　　1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

　　2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。

　　三、采购和验收

　　1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。

　　2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。

　　3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

　　4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

　　5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。

　　6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

　　7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。

　　四、结算

　　1、所有送货单及时交由收货组文员登账，收货组文员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的.核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。

　　2、所有发票或收据交管理部助理负责相关的报销手续，并分别通知供应商自行到财务部出纳处签字领款，不得代领。

　　五、仓库保管

　　1、仓库物料管理员负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向管理主管书面汇报。

　　2、食堂仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。

　　3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

　　六、奖惩制度

　　1、管理部主管将定期或不定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。

　　2、违反上述制度的，将视情节轻重处以1-10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。

　　3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以1-10分的奖励。

　　七、本规定自公布之日起执行。

采购管理制度13

　　购货单位：

　　甲、乙双方经过友好协商，本身乐意建立粮油和副货物购销合作关系，为明确双方的权利义务，保障双方利益，特订立本合同：

　　一、资质保证：

　　1、乙方保证具有从事本合同商定商业行为的合法经营权，已合法取得涵盖本合同所涉及货物的经营资质，包含但不限于取得营业执照、经营许可证、卫生许可证在内的相关资格及许可。

　　2、因乙方违法经营或超范围经营所引起的一切后果由乙方自行承当，同时乙方应加倍赔偿因此给甲方造成的全部直接和预期可得利益损失。

　　二、采购方式：

　　1、甲方每次采购前，以口头方或书面形式向乙方下达订单，订单内容应认真说明订购货物的品名、数量、交货地点和特别要求等；

　　2、如甲方临时对订单进行更改品种或增减用量，应于订货的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送货。

　　三、质量保证：

　　乙方供应的粮油及农副产品的质量应当符合以下标准：

　　1、经国家和地方质检和卫生、食品等行政部门检测合格的货物；

　　2、通过国家食品生产许可的货物且货物包装具有QS认证标志；

　　3、乙方所供应的货物为甲方要求之品牌规格的货物，非假冒伪劣、以次充好或侵害其他第三人合法权益的货物；

　　4、乙方所供应的单位货物应当符合标签标明的数量或体积，不存在少斤短两的情形，否则乙方应按单位货物货款的2倍向甲方赔偿损失。

　　四、数量要求：

　　1、订货数量以每次的订单为准；

　　2、乙方未按订单要求的数量交货时，少交的部分，如甲方不需要，以甲方实际收到的数量为准；如甲方需要，乙方应当在一日内补交。

　　五、货物价格：

　　1、货物价格由双方协商确定，但乙方应确保供应给甲方的货物价格不得高于贵定同种货物的市场的；

　　2、如甲方在同期比价中发觉乙方供应的货物价格高于市场，则以市场进行结算，乙方不得提出异议。

　　六、送货时间、方式和费用承当：

　　乙方应保证按甲方订单要求的时间保质保量的送货到交货地点，不得延期，否则应当依照本合同的.商定向甲方支出违约金。

　　七、付款方式

　　双方确认接受月结方式，货款分为每月支出一次，甲方在核对确认无误后2个工作日内支出；

　　八、违约责任

　　1、因乙方不具备本合同第一条商定的相关资质或乙方交付的货物存在质量问题或造成安全事故时，乙方无权要求甲方支出剩余货款，且甲方有权解除本合同，乙方应当赔偿因此给甲方造成的一切损失；

　　2、乙方延期或不能供应合格货物而影响甲方对货物的正常使用时，除依照当次货款金额向甲方支出违约金外，还应当赔偿甲方因不能定时使用货物所造成的一切损失。

　　3、本条中乙方应当承当的违约金，甲方有权直接从乙方货款中扣除，甲方将在扣除时书面通知乙方，乙方不得提出异议。

　　4、甲方对乙方供应的货物有任何看法，可随时向乙方提出，乙方应适时改进，否则，甲方有权停止与乙方的合作。

　　5、本合同履行过程中，乙方如解除合同需提前一个月书面通知甲方，否则乙方承当因此给甲方造成的一切损失。

　　九、争议解决方式

　　本合同履行中发生争议时，双方应当首先通过友好协商的方式解决，协商不成时，双方同意提交人民法院诉讼解决。

　　十、合同有效期限

　　暂定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否续签双方另行协商。

　　十一、其它

　　1、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

　　2、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，未尽事宜另行协商。

　　甲方：xxx

　　乙方：xx

　　代表人：xxx

　　代表人：xx

　　电话：xxx

　　20xx年x月xx日

采购管理制度14

　　一、物资采购计划的确认阶段

　　生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始，这一点国内外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的控制效果。

　　国外企业物资采购管理制度规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单;第二步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门;第三步，采购部门接到请购单后，审查是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门;第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。

　　相对而言，我们企业这方面的制度比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门;其次，采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量;最后，编制正式采购计划报主管领导审批。

　　两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个控制点;而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个控制点。其次，组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门;而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的控制目的相同，但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。其主要原因是，从内部控制理论分析，内部控制实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离，将一项业务分由两个或两个以上部门控制。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情计划仅由物资管理一个部门审核，其控制效果必然要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避免人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，国外企业的`内部控制效果明显优于我们企业的内部控制。这一点在实际工作中已经非常明了。

　　另外，参与部门不同，对控制效果产生的影响也不相同。国外企业规定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求采购人员做的“库平”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责，最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是采购计划中必须考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人员参与采购计划审核，对物资积压就负有直接责任，因而会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避免积压物资的产生，这一点很值得我们借鉴。

　　二、选择采购渠道，确定采购价格阶段

　　采购渠道和采购价格的确认，是物资采购控制的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键控制环节。

　　国外企业规定：采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来，建立供应商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然后向两家以上供应商索取采购物资的价格和质量指标，比较不同供应商所提供资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评选供应商，多数企业还会成立一个专门委员会，集体研究决定。选定供应商和采购价格后，采购部门就可填制正式订货单或采购合同，但还须将定货单副本交由请购部门(生产部门)，证实定单内容符合他们的要求，同时还要将定货单副本送收貨部门，以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标，一些单位也设置了专门的岗位或部门负责监督，但实际上还是主要由采购人员和主管领导审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。

　　两种制度相比，最大的不同之处就在于，国外企业强调集体决策，弱化了管理者的个人作用，也更易避免决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中，强调主管领导的作用。两种制度体现了管理理念上的差别，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不规范，依赖采购人员和领导个人的经验较多等。

　　另外，国外企业与我们企业物资采购管理制度还存在其他方面的差别，如对业务记录资料的要求，国外企业很严格很规范，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而准备，虽然规范但不真实。

采购管理制度15

　　一、目的

　　为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理和执行工作。

　　三、职责

　　3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。

　　3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。

　　3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。

　　3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。

　　3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。

　　3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。

　　3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。

　　四、程序内容

　　4.1基本原则

　　4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本；

　　4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；

　　4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的.特殊采购，按特殊采购程序处理；

　　4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉；

　　4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务；

　　4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

　　4.2职责和分工

　　4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括：

　　a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；

　　b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

　　c)负责组织合同谈判,办理支付申请，合同执行情况的总结和分析；

　　d)归档合同文件,建立并维护与公司采购相关的信息系统；

　　4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的采购目标和采购计划具体措施有：

　　a)审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单;

　　b)预测和跟踪《生产计划》，熟悉各种物资的消耗情况，核实本部门仓库存量，结合安全定额据此编制采购预算和采购计划;

　　c)依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采购；

　　4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门，根据不同工种及不同的劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、采购计划，具体措施如下：

　　a)负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；

　　b)根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品的发放标准；

　　3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提报劳保采购计划；

　　4)做好发放管理记录，并及时向综合计划部查询劳保库存等情况对劳保用品的采购管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需配备”，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用；

　　4.2.4行政人事部是办公用品采购计划与管理的职能部门，负责制定各部门办公用品的计划、发放及控制等管理制度，根据办公用品库存情况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规格、数量进行采购汇总，计划必须保证办公用品齐全、库存合理、分配适当，严格控制在预算范围内。

　　4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续,负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项,对采购和合同管理活动的真实性、合理性、合法性、准确性和严密性进行审查;

　　4.2.6检验部依据采购员填写的JL82401-01《采购物资报验单》，按照GWJY-02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验记录，检验判定为合格的物资，交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收。

　　4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务完成，根据公司规模发展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，确保采购工作正常开展。审批各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，监督参与大批量商品订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

　　五、采购计划执行

　　5.1所有采购流程均需走程序审批，各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各部门通过内部沟通工具对库存核实后进行采购申报，流程审批通过后形成纸质物资采购申请单据，采购人员根据单据内容核对后执行采购； 5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合计划部有理由不予采购；

　　5.3申请部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门按照无需求处理，月中不再接收提报的采购计划；

　　5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照《特殊物品采购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后执行。

　　5.5对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须48小时内通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划，如采购已进行中，产生的后果应由申请部门承担。

　　5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收入库。

　　六、附则

　　6.1本制度由综合计划部制定与解释

　　5.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。

　　六、相关记录

　　1、《月度采购计划表》

　　2、《特殊物品采购申请表》

　　3、《交付产品管理规定》

　　4、《采购物资分类明细表》