【精华】酒店管理制度

　　在生活中，制度使用的情况越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的酒店管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

【精华】酒店管理制度

酒店管理制度1

　　第一节管理原则

　　一、仓库管理制度旨在加强物品管理的控制与保管，确保公司财产安全和使用效率。

　　二、公司采购员负责物品的采购工作，仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管，公司账务会计负责物品的核算，账务领导负责仓库管理工作的监督。

　　三、应树立全心全意为各部门服务的思想，做到及时、主动、优质，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

　　四、仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的.管理。

　　第二节出入库管理

　　一、仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。

　　二、严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。

　　三、对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。

　　四、各种物资材料的转让、外售和赠送，一律须经主管领导批准。

　　第三节保管与盘点

　　一、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

　　二、仓库内严禁无关人员进入，离库前须关好门窗、电源，发现问题及时报告，认真处理。

　　三、仓管员应每月对仓库物资进行盘点，编制盘存表，发现库存与实物不符的情况应及时汇报部门负责人落实处理。

　　四、年终应全面盘点。财务部门应呈报总经理，经核准后，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

　　五、财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送项目管理部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核。

　　第四节保管责任

　　财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应承担处理和赔偿责任：

　　一、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;

　　二、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

　　三、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

酒店管理制度2

　　新员工在上岗之前应对酒店全面的了解，熟悉酒店的规章制度，建立基本的服务意识，在工作中能为客人提供更好的服务。

　　培训期间需要打卡，不得漏打或者代打。

　　进出酒店需要走员工通道，使用员工电梯，需要时使用员工洗手间，不准使用宾客设施。不准在任何一个非岗服务区域出现。

　　在培训室内不准吸烟，进食、也不得大声喧哗，吵闹。

　　服装整洁，大方。

　　参加培训的员工需认真做好笔录。

　　在培训结束时将进行考核，考核通过者方可进入工作岗位。

　　若在培训期间严重违反规定者，酒店将不给予录用。

　　员工日常管理制度

　　上下伴奏员工通道，并且自觉接受保安的检查。

　　上下班及用餐时需要打卡，不得漏打或者替人代打，如出现漏打要及时告之部门主管。确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特出情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视矿工。

　　工作时间不能穿着制服外出购物，不准吃东西，喝酒，不准听收录机，不准看电视，不准唱歌，大声喧哗或闲聊。

　　除指定人员外，不准使用客用设施。未经允许不可在酒店内摄影及摄像。

　　凡进入酒店的单车和摩托车必须停放指定位置。

　　凡不是本市户口箱的员工，要求办理暂住证，费用将从员工的工资中扣除。

　　员工证件丢失赔偿规定

　　1、每位员工进入酒店范围内应佩戴名牌、员工证。

　　2、部门主管及保安人员有权随时抽查有关证件。

　　3、因此用时间长而损坏的，可以到人力资源部免费换领。

　　4、如有遗失被窃，应立即向所在部门和人力资源部报告，并按规定补办。证件补价；ic卡50元，员工证10元，名牌20元，更衣室钥匙10元，宿舍钥匙10元。

　　员工餐厅就餐规定

　　为了给员工提供一个清洁、卫生、营养舒适的就餐环境，特制定本员工餐厅管理条例，希望大家共同遵守；

　　开餐时间为；

　　早餐06：30-08：30中餐10：30-13：00晚餐16：00-19：00夜宵22：00-00：30

　　用餐时需自备勺子好筷子。

　　员工就餐时须佩带个人员工证，凭酒店发放的员工餐卡取饭菜，否则员工餐厅员工有权拒绝法饭菜，对于没有按规定强行就餐者，酒店将按相关规定严格处理。员工就餐卡仅供员工本人使用，不得转借，若有发现，书面警告一次。

　　外来人员在员工餐厅就餐必须经过酒店批准，否则员工餐厅员工有权拒绝发放饭菜。

　　自觉保持员工餐厅的程序，领取饭菜须依次排队，不可争先恐后。

　　自觉维持员工餐厅清洁卫生，不准乱倒乱吐饭菜残渣，将残渣自行清理倒到餐厅的垃圾桶内，对故意乱

　　倒乱扔者给予书面警告一次。

　　爱护食物，珍惜粮食，坚决反对浪费现象，对浪费粮食的一次记书面警告一次。员工餐厅员工必须努力工作，不断提高烹饪技术水平，做到饭菜熟、香、营养和卫生，保证员工吃饱、吃好，身体健康。

　　外来的食品不准带入员工餐厅食用，员工餐厅的食品也不可带出餐厅食用，否则罚款二十元至五十元。

　　要做到文明就餐，不允许在员工餐厅内吸烟或大声喧哗。

　　本守则自公布之日起生效。

　　宿舍制度管理

　　为了搞好员工宿舍的管理，使大家有一个清洁舒适、安全有秩序与卫生环境，现规定如下宿舍管理条例，希望全体员工共同遵守；

　　1、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍的'良好秩序与卫生环境。

　　2、何持室内物品摆放的整洁与美观，不得乱摆乱放。

　　3、每周必须安排一位员工打扫卫生，以保持宿舍的清洁。

　　4、爱物公物，损坏须照价赔偿，并按情节给予行政处罚。

　　5、养成良好的消防意识，做到安全用电、用火，不准在宿舍你乱拉电线与插座，不准使用高压电器等，同事节约用水、用电、做到人走熄灯，断电源，发现火灾隐患须及时向宿舍管理处或保安部报告。

　　6、不准在宿舍内会客，不准带外来人员在宿舍住宿，外来人员必须到宿舍管理员做好登记，否则宿舍管理员有权拒绝外来人员本酒店员工宿舍，同事外来人员必须要晚上23：点之前离开宿舍。

　　7、出入宿舍须及时关门，注意提防盗窃，做好财产安全防范工作。

　　8、宿舍内严禁吸烟，在房内吸烟而烧坏物品或引起火灾，将追究其经济责任，触犯法律的，追究其刑事责任。

　　9、宿舍内严禁赌博及从事其它非法活动，如经发现立即交公安机关处理。

　　10、服从宿舍管理员及本宿舍舍长的管理，不得私自换房、换床，不准与管理员发生顶撞和争执。

　　11、每位员工都必须保持宿舍的安静，不得大声喧哗，同事之间要注意团体，不得以任何借口争吵和打闹。

　　12、员工遇到问题和困难，可向人力资源部投诉，人力资源部尽量给予帮助。

　　13、有如下行为者将受到处罚；

　　口头警告

　　1）随地吐痰，乱扔烟头、果皮、杂物、纸屑，将鼻涕涂到墙上、地板或床上，或将手痕、鞋迹印到墙上的。

　　2)用力关门，产生较大的声音，影响到其他同事的休息。

　　3)在房内堆积大量的脏衣物，不及时清洗，发出异味。

　　4）在宿舍内存放有刺激性气味的物品。

　　5）在宿舍内大声聊天的放较大音量的收录机，影响到其他同事的作息。

　　6）私人物品摆放混乱，影响宿舍整体美观。

　　书面警告

　　1）不服从宿舍管理员或本宿舍舍长的安排，不做好值班卫生工作。

　　2）拒绝管理，与宿舍管理员或本宿舍舍长发生争执。

　　3）未经许可，私自调换房或床位。

　　4）不经宿舍管理员同意，带外来人员在宿舍住宿。

　　最后口头警告

　　1）偷窃公私财物。

　　2）在宿舍内聚众赌博，打架等。

　　3）不按设备程序操作，严重损坏公共设施的。

　　4）受到严重书面警告好最后警告的员工将被取消住宿资格。

酒店管理制度3

　　一、监控值班员必须服从保安部主管的领导，具有高度的工作责任心，坚守值班岗位，掌握各种监控信息，对监控过程中发现的异常情况及时上报，认真负责地完成好酒店赋予的安全监控任务。

　　二、监控值班实行24小时3岗制，必须严格按照规定时间值班，不准脱岗，因故不能在当班时间值班的，事先须经保安部领导的同意后，并在有人代班时方可离开。

　　三、无关人员未经许可严禁进入监控室，需到监控室查询情况和观访的，须经保安部领导同意，方可进入监控室。

　　四、酒店领导和客人有需要查看监控、或查询情况时，值班人员应及时报告保安部领导，并积极配合做好接待查询工作，做好查询的记录登记。

　　五、爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格按操作规程进行操作，确保监控系统的正常运行。

　　六、不准在监控室内使用违章电器，不准抽烟、吃零食、聊天、玩耍等与工作无关的事情，不得随意摆弄机器设备或利用设备玩游戏、上网。

　　七、监控值班员必须保守秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控录像内的`内容。

　　八、当监控发现到有可疑人员、车辆或事件时，应立即打电话将情况汇报给总值班室和保安部值班室，以便保安部和相关部门及时赶赴现场，进行处置。

　　九、监控值班员应时刻翻看监控录像，发现有价值的资料，应及时存入U盘保留，并作好标记。

　　十、在酒店内的打架、斗殴、盗窃、交通事故、火灾以及领导要求保留的资料，应制作成光盘存档长期保留，并做好标记。

　　十一、认真登记好每天值班的监控情况，并将值班登记本保留存档。

　　十二、监控设备系统发生故障时，要做好登记，并及时上报保卫处请专业维修部门及时维修。

　　十三、保持设备和监控室内的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运行。

酒店管理制度4

　　（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

　　（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

　　（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

　　（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

　　（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

　　（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

　　（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

　　（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

　　（9）严禁以白条领货或抵充库存。

　　（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

　　（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

　　（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

　　（13）对即将过期或库存时间过长的'货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

　　（14）进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

　　（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

　　（16）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

　　（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

酒店管理制度5

　　1、场所(馆)内禁止吸烟,设置明显禁烟标志和专门吸烟室。吸烟室安装独立通排风装置,并保持通风良好,空气清洁。对顾客吸烟要劝阻,吸烟室外不设置烟缸。

　　2、营业场所室内外环境整洁、美观,地面无果皮、痰迹和垃圾。墙面、挂图、壁灯干净无尘。

　　3、场所内的卫生间地面必须保持干燥洁净,便池、马桶、面盆必须随时清理干净,台面、镜面、烘手机必须干净无尘。

　　4、营业场所内及包房应加强自然通风,保持机械通风设备的'正常运转,机械通风设备按卫生要求定期清洗过滤设备,保证室内足够的新风量。

　　5、定期采用有效的方法对场所(馆)进行消毒处理,并建立消毒档案,记录消毒时间、操作人、消毒液种类及浓度等信息。

　　6、游泳池的消毒,定期检查消毒用品的浓度,确保有效消毒。定期清洗,保持游泳池清洁,无异物。

　　7、定期检修集中空调通风系统的正常运行。

酒店管理制度6

　　1、负责大堂范围内大理石地面推尘、清扫。

　　2、负责大堂范围内烟箱、烟缸、家具、墙柱的清洁。

　　3、负责前厅内外卫生。

　　4、负责公共区域内卫生间卫生清洁。

　　5、负责客用电梯内外卫生。

　　6、负责对公共区域内地毯、地垫吸尘、去渍。

　　7、负责公共区域内植物的.叶面、花盆内外卫生。

　　8、负责公共区域内玻璃清洁。

　　9、负责酒店外围卫生。

　　10、负责员工区域过道、更衣室、电梯、地垫、垃圾房、卫生清洁。

　　11、负责公共区域内日常抹灰工作。

　　12、负责公共区域内其他日常卫生清洁。

　　13、完成上级交办的其他工作任务，并做好交接

酒店管理制度7

　　一﹑前厅卫生标准

　　1﹑地面无杂物，地砖无污渍。

　　2﹑物品摆放整齐，无无用物及杂物。

　　3﹑桌面光亮无灰尘，无水渍，杂志摆放整齐。

　　4﹑总台台面无灰尘，无杂物，物品摆放整齐

　　5﹑烟灰缸无烟灰，无烟头，透亮无杂物，加入水。

　　6﹑沙发摆放整齐，干净无杂物。

　　7﹑玻璃门透亮无灰尘，无手印，无油渍。

　　8﹑墙面无灰尘，无无用挂物。

　　9﹑早八点准时待岗进入正常工作状态，违着罚款50元。

　　二﹑包房卫生标准

　　1﹑地毯无杂物，无油渍，定期清洗。

　　2﹑床面干净整齐，无毛发，无油渍。

　　3﹑枕头摆放标准，床单中线与枕头中线同一直线，床单于床相配套。

　　4﹑房间内物品摆放标准，整体美观，无破损，不能正常使用的物品。

　　5﹑灯﹑电视﹑空调﹑风机按要求开关，无客时有节约意识。

　　6﹑按时开窗通风，除异味。

　　7﹑房间内摆设无灰尘，无油渍。

　　8﹑房间地面吸尘每天一次。

　　9﹑贵宾房卫生间地面无积水，无毛发，无灰尘，镜面无水渍﹑明亮。面盆无水渍﹑无油渍﹑无毛发﹑无皂痕；卫生间内所有物品摆放整齐，物品配全，无灰尘；浴缸内无积水，无毛发，无灰尘；马桶内外干净，无污渍，卫生间内无异味。

　　10﹑窗户玻璃无灰尘，无水痕，透亮，纱窗无破损。

　　三﹑男女宾部卫生标准

　　1﹑地面光亮无杂物，无毛发，无积水，时刻保持干净。

　　2﹑更衣室无灰尘，衣架摆放整齐，无破损。

　　3﹑更衣室客用凳子﹑浴巾铺放整齐干净，无毛发，污污点。

　　4﹑干身室商品摆放标准，有秩序，物品柜无破损，无灰尘，玻璃门透亮。

　　5﹑干身室拖鞋摆放整齐，地面无水渍，地巾无污点﹑经常更换，消毒柜能正常使用，按要求消毒，柜内物品摆放整齐。

　　6﹑布草框不能乱放，布草不能溢出。

　　7﹑不能用新的一次性内裤﹑毛巾打扫卫生。

　　8﹑水区地面无积水，无杂物，无灰尘，物品按位置摆放。

　　9﹑客用洗浴设备光亮，无水锈，无铁锈，能正常使用，无灰尘。

　　10﹑地沟每天定期清洗，龙骨每天清洗干净无污点。

　　11﹑镜面无污点，无水渍，无灰尘。

　　12﹑水池及时清理尘灰，水质好，无悬浮物，节约用水，冲浪床无沉灰，无水锈，无污痕，水池地面无沉淀物，水温38—40度。

　　13﹑饮料柜内饮料摆放整齐，无杂物，无灰尘。

　　14﹑地面无水渍﹑无灰尘﹑无皂痕，光亮。

　　15﹑干湿冰蒸房干净，浴巾干净无污点，木板干净无灰尘，水缸内无沉灰，内外干净明亮，无污点，玻璃门窗透亮，无水渍，无水痕。

　　16﹑卫生间无异味，无积水，隔断光滑，无污点，保持原色，便池水阀光亮无铁锈，无污点，纸篓内纸不溢出。

　　17﹑顶部每周清洗一次，保持风口无灰尘。

　　18﹑灯光照明正常，各种设备使用正常。

酒店管理制度8

　　一、宿舍管理制度

　　1、公司员工必须按规定办理住宿，自觉遵守宿舍管理制度；服从公司行政人员管理和安排。

　　2、公司宿舍仅限本公司员工住宿，不准留宿无关外来人员；

　　3、所有人员住进和迁出，均需向行政部申请，并在行政部办理钥匙、用具交接手续。离职人员需在离职日起三天内搬出宿舍后方可结算薪资。

　　4、室内设施用具统一规划，损坏公物需按价赔偿。

　　5、宿舍摆放的物品以及个人生活用具摆放要整齐，不得私拉乱接电线，打铁钉、贴画等。

　　6、个人棉被起床后须叠齐，保持床铺整洁干净，严禁在宿舍内饲养宠物。

　　7、禁止将易燃、易爆等危险物品带入寝室内。

　　8、各宿舍每周轮流值日，由所住人员自行安排负责轮流值班打扫卫生，严禁在室内外乱倒水和垃圾。

　　9、使用卫生间，便入池并及时冲水洗，便纸入篓，不能丢到便池内。

　　10、严禁在宿舍内赌博、酗酒、打架及其他不良行为。

　　11、严禁在室友睡觉后在宿舍内聊天，打游戏，打电话，影响他人休息。

　　12、夜晚不能开灯睡觉，杜绝长明灯长流水；灯、风扇、空调、水龙头等人走关闭并维护好公共财物。

　　13、宿舍夜间23点前关灯就寝，23点前未归寝人员当天禁止回宿舍住宿。

　　14、集体宿舍是公共场所，禁止存放贵重物品，手机、现金等物品请随身携带。

　　15、严禁偷用偷盗他人财物，被发现者将送至公安机关处理。

　　二、员工宿舍卫生统一标准

　　1.保持宿舍的清洁，干净，不得有灰尘和蜘蛛网；

　　2.窗台、窗户框、玻璃干净，无灰尘，无杂物堆放的.现象，定期清扫房间；

　　3.墙壁上除了公司统一发放的东西外，不得随意张贴其它墙报，做到无破损、无灰尘；

　　4.桌面上要时常保持清洁，干净，物品摆放整齐有序，床铺必须干净平整无异味，床单、枕头、被子、毛毯等都要放置整齐；

　　5.鞋子必须分类摆放整齐，除了晚上睡觉休息时可将拖鞋放于床边以外，其它时间不得随意将鞋子放于床边，更不能放在过道上。

　　6.整个室内环境应该保持干净，注意室内的通风换气，空气新鲜，无异味，无堆放脏衣物的现象，衣物摆放整齐，及时清洗。

　　此制度自颁发日起开始实行。

　　xx年xx月xx日

酒店管理制度9

　　第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门，同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是：保管好库存物资及商品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向营业和生产，服务周到。

　　第二条.仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。

　　第三条.物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。

　　第四条.仓库内部应严禁烟火，严禁吸烟，消防设施齐全，严禁存放易燃易爆物品，保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。

　　第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的'出入，拒绝手续不全者出入库，否则，因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。

　　第六条.保管记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

　　第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应在详加注明后由保管员签名负责。

　　第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

　　第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时，则由保管员负责赔偿。

　　第十条.公司管理层每月对仓库进行一次检查，以促进仓库的管理，财务部门对仓库要随时抽查。

　　第十一条.保管员变动时，应由财务部门查列库存商品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。

　　第十二条.除保管员外，其他人员未经允许不得擅自进入，违者罚款50元。

　　第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况，视情节给予罚款200元上以的处理，直至除名。

酒店管理制度10

　　1、制定采购计划

　　(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

　　(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;

　　(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

　　2、审批采购计划:

　　(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

　　(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

　　(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

　　(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

　　3、物资采购:

　　(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

　　(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的.计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

　　(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

　　(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

　　4、物资验收入库:

　　(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

　　(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

　　5、报销及付款

　　(1)付款:

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

　　②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;

　　③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。

　　④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

　　(2)报销:

　　①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

　　②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

酒店管理制度11

　　1、部门实行成本费用管理责任制,部门经理应对本部门的成本费用负责。

　　2、成本费用是指在经营管理活动中发生的各项成本与费用,应做好营业成本和费用的预测,并与各项营收、经营毛利率相衔接。

　　3、经营预算中的成本费用控制,应落实到各部位,并与考核和奖惩挂钩。各部位要对员工进行教育,使每个员工明确成本费用控制目标,不断提高员工的成本核算意识;同时要结合日常的经营活动经常检查成本费用执行情况,严格控制在计划范围内的正常开支。

　　4、结合部门经济活动分析,对月度、季度的成本费用进行分析,及时发现影响成本费用的.各项因素和在成本管理上的薄弱环节,研究和提出改进措施和方法,进一步探索降低成本费用的途径,保证计划目标的全面实现。

酒店管理制度12

　　总则

　　第一条为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类资金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。

　　第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。

　　第一节资金计划管理

　　第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。

　　年度资金计划

　　第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划;由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。

　　第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。

　　月度资金计划

　　第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。

　　第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。

　　第八条月度资金计划的执行规定。月度资金计划由集团财务副总裁签发。在计划内20万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人;计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。

　　第二节付款审批管理

　　合同付款审批

　　合同请款及规则

　　第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，具体按《合同管理办法》规定执行。

　　第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复印件作附件的请款申请，各审批单位必须退回，不予审批。

　　第十一条付款审批表及相关资料

　　请款人进行合同请款(包括未能及时签订合同的预付款请款)，必须在《付款审批表》上写明合同名称、编号、内容、合同总额(或预计总额)、已付款数额、现请款金额、请款依据和理由、结算款的结算金额，并附上盖有《请款专用章》的合同复印件、合同会签表，附上反映合同执行情况的附件。

　　第十二条各审批部门有权要求请款人补充欠缺的付款依据和资料。

　　第十三条所有以酒店名义签订的合同请款，请款跟踪单位审批后，需先经签订合同的酒店财务部合同管理员进行合同登记和审核，酒店财务负责人和总经理审批后才可送酒店集团行政人力资源部，由酒店集团行政人力资源部跟踪会签情况;请款跟踪单位为酒店集团各部门的合同请款，经部门负责人审批后，原则上须经合同签订单位的酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审批，如遇特殊紧急合同付款，应以传真方式经酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审核后，报酒店集团财务管理部审核。

　　第十四条各酒店和酒店集团各部门应做好合同的付款计划，按时编制《付款申请表》。

　　第十五条为保证合同的正常审批和资料的安全传递，付款审批表及附件送酒店集团财务管理部，须办理文件的签收手续。请款人不得擅自到各审批人处查问审批情况或擅自取走审批资料递向下一审批人。若有需要，可到酒店集团财务管理部查询。

　　第十六条酒店集团各部门对收到的付款申请和附件资料需在24小时内审核，对不符合要求或需补充资料的须马上向跟踪人反馈，或退回跟踪人。

　　合同付款审批职责

　　第十七条各单位具体审批职责

　　1.跟踪部门和跟踪人

　　1.1由合同跟踪人根据合同条款和实际到货情况填写付款审批表，并根据付款内容附齐资料:

　　1.1.1营销推广合同--市场营销部

　　1.1.1.1合同会签表和合同(加盖《请款专用章》)复印件(或计划)

　　1.1.1.2广告实际发布统计表、样报

　　1.1.1.3监播证明和质量验收签证表

　　1.1.1.4营销费用预算

　　1.1.2工程维修合同--工程部

　　合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。

　　1.1.3购销合同--相关经办部门

　　合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等。

　　1.1.4其他合同----合同会签表和合同(加盖〈请款专用章〉)复印件、验收证明等

　　1.2由跟踪单位负责人审批;

　　2.酒店

　　2.1由酒店财务部合同管理员根据合同和公司有关规定审核此项请款的合理性及正确性，确认付款记录及已付款金额，凡有已请款金额与已付款金额不相符的要在付款审批表上说明已请款数和已付款数，检查付款依据及附件是否齐全，检查结算方式与合同规定的付款方式是否一致，有无违反合同条款之处，及时提出处罚意见，并签名确认、登记备案;

　　2.2由酒店财务部负责人对各项付款按规定权限进行审核，检查已付款数和应付款数的正确性，除复审合同登记员已审核的事项外，还检查是否按规定程序办妥付款审批，对合同规定结算为承兑汇票的是否支付现金，是否按规定扣除贴现息，最后根据批准后的月资金计划安排出纳付款。

　　2.3由酒店负责人确认合同执行情况;

　　3.酒店集团对口职能部门

　　酒店集团各对口职能部门审核管辖内的合同付款是否符合合同执行情况。

　　4.审核部

　　对已经审核部会签立项的合同，付进度款时，不再经审核部审核，但付结算款时必须经审核部审核并签名。若合同在执行过程中，合同金额有较大的变更，审核部对此应有明确的确认意见。

　　5.酒店集团财务管理部

　　5.1酒店集团财务管理部合同管理员对签收到的付款审批表分酒店、部门登记;

　　5.2检查付款审批表的审批程序是否完整，酒店负责人、部门负责人是否同意付款，有无酒店财务部确认;

　　5.3检查付款依据是否齐全，是否要提出处理意见;

　　5.4复核付款金额是否正确无误;

　　5.5对不合格的付款审批表，退回或通知跟踪人更正或补齐付款依据;

　　5.6建立合同付款档案，核对已付款记录，核算应付款金额，并提出审核意见;

　　5.7酒店集团财务负责人对合同付款进行审核。

　　6.酒店集团总经理

　　酒店集团总经理对月资金计划内20万元以下的`合同付款进行审批。

　　7.集团财务副总裁

　　集团财务副总裁对酒店集团月资金计划内20万元以上和月资金计划外的合同付款进行审批(超过500万元由总裁/董事局加签)。

　　合同付款审批权限和程序

　　第十八条各级审批权限和程序

　　1.金额在10万元以下的非结算款或10万元以下的一次性付款的合同付款审批程序:

　　合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店所属地地区公司审核部

　　2.金额在10万元以上20万元以下或20万元以下的结算款的合同付款审批程序:

　　合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部

　　3.月资金计划内金额在20万元以上和月资金计划外的合同付款审批程序

　　合同跟踪人--合同跟踪部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团涉及部门--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由董事局加签)

　　非合同付款审批

　　开业前行政管理费付款审批

　　第十九条开业前行政管理费付款审批

　　酒店经办部门xx酒店财务负责人xx酒店总经理xx酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

　　行政管理费付款审批

　　第二十条行政管理费包括工资、福利费、场地租金及管理费、水电费、邮政费、业务费、工作餐、劳保费、交通费、车辆费、差旅费、培训费、办公场地费等。

　　第二十一条行政费用实行预算管理。

　　第二十二条行政费用预算内付款审批程序

　　原则:

　　1.年度预算不得超支。

　　2.年内各月累计<=各月累计预算的110%。

　　3.工资福利、业务费、交通费、全年度内不能单项超支。

　　审批程序:

　　1.酒店行政费用开支

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理

　　2.酒店集团总部各部门行政费用开支

　　经办人--经办部门负责人--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

　　3.酒店集团总经理费用的开支由集团财务副总裁或其指定负责人审批，并由指定人员审核。

　　第二十三条行政费用预算外付款审批程序

　　1.预算外累计费用总额在年度预算额3%(含3%)以内的开支，酒店集团或酒店的，须报酒店集团财务管理部和酒店集团第一负责人审批。

　　2.预算外累计费用总额超过年度预算额3%-5%(含5%)的开支，须报集团财务副总裁审批。

　　3.预算外累计费用总额超过年度预算额5%以上的开支，须报董事局审批。

　　行政管理费外付款审批(预算内)

　　第二十四条各酒店和部门对于非合同的付款，在办理请款手续时除费用借支外，必须填写'付款审批表'，费用借支填写'借支单'，写明请款的原因、用途、金额及计算依据，并附上经审批的附件。

　　第二十五条各类非合同项目请款及借支所附附件:

　　1.促销活动┈┈┈活动预算计划及会签表

　　2.装饰品、电器等物品┈┈┈预算计划和购置请示和验收结算书

　　3.食品、酒水等其他经营物品的购买┈┈┈采购申请单和三家以上报价比较和验收结算书

　　第二十六条行政管理费外紧急借支的审批程序

　　1.金额在5千元以下借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理

　　2.金额在5千元以上2万元以下借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人

　　3.金额在2万元以上4万元以下借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理

　　4.金额在4万元以上借支的审批程序:

　　经办人--经办部门负责人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--集团财务副总裁

　　紧急借支的报销在事后按性质以正常手续审批。

　　第二十七条行政管理费外非合同付款请款的审批程序

　　1.金额在2万元以下的非合同付款的审批程序:

　　经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理

　　2.金额在2万元以上，10万元以下(含10万元)的非合同付款的审批程序:

　　经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--酒店所在地地区公司审核部

　　3.月资金计划金额在10万元以上和月资金计划外的非合同付款的审批程序:

　　经办人--酒店财务负责人--酒店总经理--酒店集团财务负责人--酒店集团总经理--地区公司审核部--集团财务副总裁(超过500万元由总裁/董事局加签)

　　第二十八条以上审批程序，包括行政费用预算内固定资产、低值易耗品、办公文具的采购及印刷品的印刷业务，若立项时已经审核部会签同意或单价为招标单价，付款时可不须地区审核部审批，若立项时未经审核部会签同意，付款时必须经审核部审批。

　　资金管理规定

　　第二十九条资金管理

　　1.资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金，又要加快资金周转。

　　2.资金管理的依据是按酒店报酒店集团，并经集团财务副总裁审批的现金流量计划表执行。要加强资金管理，严格审查各项库存占用的资金，应收结算款占用的资金。信贷部定期进行核对，及时催收应收款项;合理安排应付款的支付。

　　第三十条现金管理

　　1.现金管理采用备用金制度。

　　1.1根据酒店经营情况，向出纳等有关部门配备一定数量的备用金。

　　1.2备用金金额的核定是根据每天现金的平均支出量，按三天的用量进行核定。核定出的备用金由使用部门填制备用金申请表，报财务部批准后，从银行提款。

　　1.3财务部审

　　计人员定期或不定期检查备用金的使用情况，核对备用金的金额，并填制备用金核查情况表，说明检查结果，对于核查出的长短款，要说明原因提出处理意见，报酒店财务负责人批准。

　　1.4酒店支付500元以下(含500元)的款项都要使用出纳备用金来支付，因此，出纳备用金要根据支出情况随时补充。酒店支付500元以上的款项都要通过支票或银行转帐支付，具体见第三十六条.2.出纳申请补充备用金，要填制备用金补充申请表，并将有关零星支出凭证及原始发票附在申请表后，送财务部逐一审核后，填写支票申请，报财务负责人审批后，从银行提款补足备用金。

　　2.对于使用转账支票付款的管理

　　2.1财务部根据所附单据或其它有关明细单证审批，由财务部填写支票后，再送财务总监审核，报总经理签字批准。

　　2.2支票领取者，需在财务部的支票登记簿和支票根上签字后，方可领用。

　　2.3凡领用后的支票要在7天内将发票送回财务部，并注销登记。超过一个月未回的支票，由财务总监督促回收，并按制度提出处理意见。

　　3.每月定期编制现金流量表。

　　第三节资金调拨

　　第三十一条资金调拨的权限在集团总部，酒店集团每月报资金计划，由集团总部根据其资金计划进行综合平衡与调配。

　　第三十二条酒店银行帐户的开立、取消统一按《合生集团银行帐户管理规定》执行。

　　第三十三条为保证资金计划的可行性及准确性，可明确预计支付时间及金额的付款事项，原则上禁止计划外的付款及无计划的资金调拨。

　　第三十四条对于计划内已调拨转入酒店帐户的资金，若因故取消付款计划，酒店及时通知酒店集团财务管理部。

　　第三十五条对于已安排转入酒店支出专户的资金，如酒店集团急需时，可直接知会酒店财务部，应立即直接划入指定帐户。

　　第四节资金的支付

　　现金付款规定

　　第三十六条现金付款范围

　　1.日常工资、奖金、福利、补贴的发放;

　　2.行政预算内的各项费用的报销;

　　3.经审批的临时借支项目。

　　第三十七条原则上可以不付现金的付款都不支付现金。

　　资金支付的反馈

　　第三十八条酒店出纳员每天下午4:30分之前向酒店集团财务管理部报送(或传真)《每日资金收付情况一览表》;酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的收付情况表进行汇总，在次日上午10点钟之前报送至集团财务管理中心。

　　第三十九条酒店财务部在每月的27日前向酒店集团财务管理部报送《月现金流量表》，酒店集团财务管理部根据酒店出纳报送的报表进行汇总后于每月29日前报送集团财务管理中心。

　　第四十条酒店出纳在每年会计年度结束后，将当年的年度资金营运情况表报送酒店集团财务管理部，由酒店集团财务管理部汇总后报集团财务管理中心。

　　第五节监控体系

　　第四十一条监控主体:资金管理办法监控主体为酒店集团、集团总部、集团监事会;

　　第四十二条为加强资金管理降低支付风险，防止挪用资金和计划外使用资金，酒店集团有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查，检查周期为每季或每月一次，并出具内部稽查书面报告。集团财务管理中心可定时和不定时进行检查。

　　第四十三条集团监事会有权对各酒店资金管理办法的执行情况进行监督和检查，检查周期为每季一次，并出具书面审计报告。

　　第六节奖惩规定

　　第四十四条基本规定

　　1.本规定分为奖励和处罚两部份，奖励分为通报表扬和物质奖励，处罚分为警告、记过、降级、辞退。

　　2.一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理。依此类推。

　　3.主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理。

　　4.对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经酒店查实后予以辞退处理。

　　5.对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖金。

　　6.凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不再累计到下月执行。

　　7.造成酒店经济、信誉严重损失或其他严重损害公司利益的行为，除按制度辞退外，酒店保留追究其经济或法律责任。

　　第四十五条奖励规定

　　1.通报表扬:

　　1.1严格执行资金管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的。

　　1.2发现资金管理执行过程中存在不足，避免可能给酒店造成损失五千元以下的;

　　2.物质奖励:对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。

　　3.发现资金计划管理中存在漏报，或付款审批管理中存在多头请付款、请错款，审批手续不齐，或对资金管理中的违章行为(如暗箱操作等)及时向监事会反映，举报属实，避免对酒店造成损失五千至三万元的，增发当月奖金50%;避免对酒店造成损失三万元至五万元的，增发当月奖金100%;避免对酒店造成损失五万至十万元的，增发当月奖金100%及年度奖金50%;避免对酒店造成损失十万元以上的，增发当月及年度奖金100%，同时晋升工资一级。

　　第四十六条处罚规定:凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分:

　　1.警告:凡因失职发生以下情形之一，对第一责任人给予警告处分:

　　1.1.各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表，逾期在一个工作日内，且无正当理由。

　　1.2.各酒店财务部报送资金计划、付款审批管理，资金调拨和支付中存在个别过错但情节较轻微者。

　　2.记过和降级:凡因失职发生以下情形之一，且造成或可能造成酒店损失五千至三万元者，对第一责任人处以记小过处分，扣发当月奖金50%;造成或可能造成公司损失三万至五万元者，对第一责任人处以记大过处分，扣发当月奖金100%;造成或可能造成酒店损失五万至十万元者，对第一责任人给予降低行政级别一级处理，扣发当月奖金100%及年度奖金50%。

　　2.1各酒店财务部不按规定按时报送资金计划等有关报表且逾期在一个工作日以上，影响资金调配的。

　　2.2各酒店财务部因未做好资金计划申请，漏报或有意多报，导致付款不及时，给酒店带来损失的。

　　2.3非合同跟踪人进行请款，造成重复请款，造成酒店损失的。

　　2.4合同跟踪单位不按本规定认真履行请款责任，进行合同请款、付款登记，办理合同跟踪移交手续而造成损失的。

　　2.5跟踪人不按本规定认真填写付款审批表，所要求的应附附件不齐全，不认真履行请款人对合同条款执行情况及请款金额的基本审核职责的。

　　2.6各级付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。

　　2.7未经审批，擅自改变经指定的拟付款项目付款的。

　　2.8对已调拨资金，由于个人原因未在规定时间内付款的。

　　2.9其他未按本规定执行，而造成损失的。

　　3.辞退:凡因失职发生以下情形之一者且造成或将造成酒店直接损失达十万元以上者，对第一责任人给予辞退处理，扣发当月奖金及年终奖金，酒店保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利。

　　3.1付款审核人未能履行其审批职责，造成多头请款、重复请款、错误请款和付款的。

　　3.2在资金管理执行过程中，利用职务上的便利，索取他人财物或者不正当地收受他人财物，为他人谋取利益的;

　　3.3各酒店财务部不认真履行资金管理规定职责的;

　　3.4凡有任何账外经营或其他对公司利益造成严重损害者。

　　第四十七条奖罚程序:

　　当事人或责任人为各酒店人员的，不管其职位高低，均由集团监事会作出处理决定，由集团人事部进行奖惩。

酒店管理制度13

　　第一章考勤管理规定

　　一、总则

　　考勤管理是良好工作效率和正常工作秩序的重要保证，是公司人力资源管理的基础。XX实业有限公司所属的XX酒店人事行政部是考勤管理工作的主要负责单位，其具体负责出勤纪律和考勤制度的执行。

　　二、考勤记录及补充

　　（一）考勤记录

　　1、考勤记录是考勤工作的前提，公司除总经理级（含）以上干部外，均须按照考勤规定进行考勤记录。

　　2、考勤记录的有效时间为应出勤时间前后1小时，未按时履行考勤记录手续的，应根据实际情况填写《假期审批单》、《考勤补充表》作为考勤记录的补充。

　　3、本集团考勤记录主要采用指纹打卡考勤系统，并设立二次签到簿。考勤系统和二次签到簿应由专人负责管理，任何人不得破坏考勤系统，私自伪造二次签到簿。

　　4、新员工入司，所在公司人事行政部应告知员工打卡要求、使用方法及指纹打卡机、签到簿的位置。

　　5、所有应进行考勤记录的员工一律须由其本人在有效时间内据实打卡签到，禁止员工不打卡、虚构签到时间。

　　（二）考勤补充

　　1、因下列原因未能在有效时间内打卡签到的员工，可以进行考勤补充：

　　（1）忘记打卡：应及时向所在部门负责人说明情况，并确认有按时到岗的，可填写《考勤补充表》，但一个月内不得超过一次。第二次（含）之后，除需办理上述手续外，以每次递增20元罚款。未按规定办理考勤补充手续的，每缺一次按旷工半日论处。

　　（2）赴外埠公干：回公司后应在一周内填写《考勤补充表》。逾期不履行手续且无正当理由者，未打卡日按旷工半日论处。

　　（3）本市内公干，未能及时进行考勤记录：应在当日或次日填写考勤补充表，逾期不履行手续且无正当理由者，未打卡日按旷工半日论处。

　　2、需要进行考勤补充的员工，应向班组负责人说明情况后，按照要求据实详细填写相关内容，报部门负责人签字证明，部门经理以上干部应由所在公司领导签字证明。

　　3、有权签署《考勤补充表》的领导干部应认真履行职责，严格把关，认真核查后方可签字证明，严禁伪造虚构事实，逃避考勤监督。

　　三、缺勤及处理

　　员工未按规定履行请假手续，没有正当考勤补充理由，在应出勤时间未正常出勤的视为缺勤。

　　（一）迟到、早退

　　1、超过规定上班时间10分钟以内打卡签到的视为迟到；离规定下班时间提前10分钟以内打卡签退的视为早退。打卡时间超过上班后10分钟或提前下班时间10分钟以上，且未办理相关手续的，按旷工处理。

　　2、每月迟到、早退累计两次以内，每次扣减当日工资10元；每月迟到早退累计达三次（含），按事假半天记录一次，之后每递增一次按事假半天记录；从第七次（含）始，每一次按旷工1日记录。

　　（二）旷工

　　1、应出勤时间未办理正当手续未出勤，且不能适用迟到、早退规定的视为旷工。

　　2、公司严禁员工的旷工行为，旷工1日，扣减3日薪资，连续旷工超过3日（含）以上，公司可以书面形式通知员工解除劳动合同。

　　四、考勤规则

　　（一）人事行政部应设考勤员负责管理考勤设备，汇总考勤记录，进行考勤情况统计。

　　（二）考勤员应定期检查考勤设备，及时校准时间和维修考勤机，避免发生信息读取错误或失效。

　　（三）考勤员应确保考勤结果的真实性、准确性，认真检查核对出勤要求、班次安排、考勤记录、考勤补充、假期记录之间的对应性，避免造成错记、漏记等错误。

　　（四）考勤周期为：

　　1、当月考勤周期：当月1日至当月最后一日。

　　2、年度考勤周期：1月1日至12月31日。

　　（五）公司人事行政部应不定期组织考勤纪律抽查，严把考勤纪律关。

　　五、违纪处理

　　（一）无正当理由不进行考勤记录者，每缺一次考勤记录按旷工半日论处。

　　（二）代人签到者，责令当事人双方书面检讨报人事行政部，并视情节轻重对双方各处以10—50元罚款。再犯者，可予以开除处理。

　　（三）出具虚假证明或不认真履行核查职责者，责令当事人书面检讨报人事行政部，并处以50元罚款。再犯者，酌情严处。

　　（四）公司人事行政部、各相关部门对以上三种违纪情况负连带责任，本公司内员工因考勤违纪受处罚的同时，所在部门领班、主管、部门负责人及人事行政部负责人、考勤员均应依责任轻重处以被查员工扣款总额5%—20%的罚款。

　　第二章假期管理规定

　　一、总则

　　为有效整顿和加强劳动纪律，建立正常有序的经营管理和工作秩序，确保生产经营和各项工作任务的顺利完成，同时本着人性化管理的理念，遵守国家相关法律法规和政策的规定，结合公司的特点和实际情况，制定本规定。

　　二、假期种类及要求

　　本公司假期包括病假、事假、婚假、丧假、分娩假、工伤假、年休假七种。

　　（一）病假

　　1、因病确需请假休息的，应具备以下条件：

　　（1）病假3天以内的，须持市（区）级以上医院有效证明（诊疗发票、病历等）或公司内部医务室病历单。

　　（2）病假超过3天（含），须持市（区）级以上医院有效证明（诊疗发票、病历等）及病休建议书。

　　（3）不能出具有效证明的，不得按照病假处理。

　　2、病假期限：病假期限依据有效医疗或病休证明实际批准，最长不超过《劳动法》、《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》等相关法律法规中有关医疗期期限。

　　3、病假工资：

　　（1）本公司正式员工依法享受病假工资，每位员工每年有5天的有薪病假，但每月请病假的天数不得超过1天，超过1天每天扣日工资的100%。

　　（2）病假期超过医疗期的，工资停发，公司视具体情况予以另行处理。

　　（3）临时工、试用期员工及其他用工形式人员请病假为无薪假。

　　（二）事假

　　1、事假期限：

　　事假连续不得超过3天（不含节假日、公休日），年度累计不得超过7天（不含节假日、公休日），个案依总经理或相关负责人核准而定。

　　2、事假工资：

　　事假为无薪假，工资全额扣减。

　　（三）婚假

　　（1）本公司员工。

　　（2）员工依国家《婚姻法》注册结婚，并提供结婚证书原件及复印件。

　　1、员工申请结婚休假的，应具备以下条件：

　　（3）于领取结婚证之日起一年内提出申请。

　　2、婚假期限：

　　本公司正式员工结婚休假享受7天假期（含节假日、公休日及在途时间）；零时工和其他用工形式人员结婚休假享受3天假期（含节假日、公休日及在途时间）。超期必须办理续假手续，获准后超期部分按事假处理。

　　3、员工请婚假在规定期限内享有工资。

　　（四）丧假

　　1、员工申请丧假，应符合下列条件：

　　（1）本公司员工。

　　（2）员工直系亲属（包括本人法定供养人）丧亡。员工直系亲属指：父母、岳父母、公婆、配偶、子女、兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母。

　　2、丧假期限：给假3天（不含节假日、公休日、在途时间）。超期必须办理续假手续，获准后超期部分按事假处理。在途时间的计算以员工出具的有效交通票证为准，最长不超过3天。

　　3、正式员工请丧假在规定期限内享有工资，零时工、试用期员工及其他用工形式人员不享有丧假工资。

　　（五）分娩假

　　1、员工申请分娩假应符合下列条件：

　　（1）本公司正式员工。（零时工、试用期员工及其他用工形式人员因分娩需请假的`，应办理离职手续。）

　　（2）符合国家计划生育法规的规定。

　　（3）应提供相应的有效证明。

　　（4）于分娩当年提出申请。

　　2、分娩假期限：

　　（1）女员工可享受90天（含节假日、公休日、在途时间）的分娩假，超期必须办理续假手续，获准后按事假处理；其余情况据医嘱按公司审批程序酌情处理。

　　（2）男员工在配偶分娩当天享有1天的带薪假。

　　（3）上述假期需附孩子出生证明。

　　3、分娩假工资：

　　女员工分娩假期间其工资待遇在扣除应缴纳社会保险费后不低于当地最低工资标准。

　　（六）工伤假：按《劳动法》有关条款执行。

　　（七）年休假：

　　1、凡公司正式员工工龄满一年，均可享受年度休假，不执行探亲假。

　　2、年休假时间按工龄计算：工龄满一年的享受3天年休假，满两年的享受4天年休假，满三年（含）以上的享受5天年休假，以上休假时间均包含节假日、公休日及在途时间。

　　3、年度休假为带薪假期。

　　4、年休假不能跨年度累积使用，原则上采取一次休完的办法，年休假与其他假期连续休假时间不得超过10天。各部门应对休假时间均衡安排，不影响工作为原则。

　　5、一年内病假累计超过10天；事假累计达到或超过本人可享受年休假时间的；病、事假相加超过10天的；工伤假超过3个月的；旷工1天（含）以上者，当年不再享受年休假待遇。

　　6、享受年休假后，病、事假、工伤假超过上述规定时间的，下一年度内不再享受年休假待遇。

　　7、一年内，已请过婚假、产假的员工，不再享受年度休假；一年内，已享受过年休假，但仍需请婚假、产假的员工，下一年度内不再享受年休假；跨年度请婚假、产假的员工可在第二年享受年休假。

　　8、受重大过失及以上处分的员工，在受处分的当年不享受年度休假。如享受年休假后受到处分的，下一年度就不享受年度休假。

　　9、对表现不好或因工作失误造成重大事故和经济损失的，以及经常不完成工作任务的，群众意见较大的员工，公司领导有权取消其年度休假待遇。

　　三、请销假规定

　　（一）请假手续

　　1、凡病假、事假、婚假、丧假、分娩假均应事先填写请假单，附有关证明材料，由部门经理核准后，依规定应由上级批准的，依权限呈请批准。

　　2、因紧急情况未能事先填写请假单的，应即时向部门负责人或分管领导口头申请并征得同意，在回岗后第一时间填写请假单，附有关证明材料依权限呈请核准办理补假手续。

　　3、请假期间因特殊情况需要续假的，应征得部门负责人或分管领导同意，并在回岗后第一时间补充请假单，附有关证明材料依权限呈请核准办理补假手续。

　　4、审批权限及程序：

　　（1）主管级（含）以下人员请假，1天（含）以内由部门经理审批；超过1天至2天（含）由部门经理核准，总经理审批。

　　（2）部门经理请假，1天（含）以内由总经理审批；超过1天至2天（含）由总经理核准，董事长审批签字，人事行政部备档。

　　（3）所有请假都应报公司人事行政部备案。

　　（二）离岗公告

　　1、请假单经审批同意后，申请人应在离岗前，办妥工作临时移交手续。

　　2、部门主管级以上干部离岗还应将《离岗公告》书面通知相关部门，并明确授权相关人员临时接管相关工作。

　　（三）销假手续

　　员工假期结束回岗后，应向人事行政部门报到销假，同时撤回《离岗公告》，收回授权。（提前销假的或更改已批准的假期时间的，需以书面形式由部门负责人签字后报人事行政部考勤员处备档）。

　　四、其他规定

　　（一）法定节假日（元旦1天，春节3天，劳动节1天，清明节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天），各公司应保障正常经营运转并合理安排员工休息。对于法定节假日上班的员工，应根据生产经营状况合理安排补休，以保障员工身心健康。同时不再发放节假日上班的额外费用。

　　（二）未核准请假擅自离岗或弄虚作假骗取假期，按照旷工处理，并视情节轻重给予留用察看或辞退处理。

　　（三）病、事假累计天数将直接作为日常、年终考核（含年终奖金）的重要依据。

　　（四）年终奖金和年度特别奖金扣发范围

　　1、离职：发放前已离职人员不予发放。

　　2、旷工：全年旷工累计2天（不含）以下，按50%发放；累计2天（含）以上，取消发放年终奖金。

　　3、病假：全年病假累计超过15天，低于20天（含）按50%发放；累计超过20天，低于30天（含）按30%发放；累计超过30天，取消发放。

　　4、事假（不包括产假、婚假、丧假、工伤假）：全年事假累计超过5天，低于7天（含）按60%发放；累计超过7天，低于15天（含）按30%发放；累计超过15天，取消发放。

　　5、病事假：全年病假累计低于15天且事假累计低于5天，但两者累计超过15天，按50%发放。

　　6、产假、工伤假：按实际工作月数进行评定。但产假、工伤假期满后追加请假的，按病、事假相应规定处理。

　　第三章其他

　　一、离职人员的考勤：调休与休息需明确。

　　二、新入职人员入职当月的考勤：按实际上班天数计薪，不再计加班时间。

　　三、病、事假需与二次考勤记录相符，否则考核考勤员。

　　四、每月汇总病、事假（附表）同时附上建休单。

酒店管理制度14

　　1、康乐中心质量管理工作实行'逐级向上负责,逐级向下考核'的质量管理责任制。各中心的负责人是中心质量工作的主要负责人。

　　2、严格执行康乐中心服务工作规范和质量标准,既是以客人为主体开展优质服务工作的保证,也是质量管理考核的主要依据。

　　3、质量管理工作最活跃最重要的要素是员工。各级管理人员必须切实做好员工的工作,既要加强对员工岗位业务的培训,提高业务工作技能,同时也要关心员工的思想和生活,积极沟通与员工的感情,搞好员工福利,帮助员工解决困难,从而使员工情有所依,心有所属,劲有所使,真正焕发出工作的热情。有了一流的员工,一流的服务工作质量才有了保证。

　　4、各级管理人员应认真履行职责,从严管理,把好质量关。要坚持服务工作现场的管理,按照工作规范和质量标准,加强服务前的检查,服务中的督导及服务后的反馈和提高,以规范作业来保证质量,以工作质量来控制操作,使各项服务工作达到规范要求和质量标准。

　　5、各个中心的`领班应做到上班在现场。除参加会议和有其他工作任务外,应坚持在服务工作现场巡视、检查和督导,并将巡查情况、发现的问题以及采取的措施和处理意见,记录在每天的工作日志中,报部门经理审阅,每月汇总分析整理,形成书面报告。部门经理每天至少应抽出三个小时,深入至各管区中心进行巡视和督导,每月应将部门的质量管理情况向总经理汇报。

　　6、经常征询客人的意见,重视客人的投诉。客人的意见是取得质量信息的重要渠道和改善管理的重要资料。全体员工要结合各自的工作,广泛听取和征求客人的意见,并及时向上级反映和报告,各级管理人员要认真研究,积极采纳。对客人的投诉要逐级上报,并采取积极的态度,妥善处理。客人投诉必须做到件件有交待,事事有记录。

　　7、康乐中心质量管理工作应列入本部门和各中心日常工作议事日程,列入部门工作例会的议事内容,列入对员工和各级管理人员的考核范围。

　　8、部门的管理质量要主动接受酒店质检人员的监督、检查和指导。积极参加酒店召开的质量工作议会,按照酒店的工作部署,认真做好工作。

酒店管理制度15

　　一、货币资金管理制度

　　(一)货币资金(亦可称现金)管理是酒店财务的一个重要组成部分，牵涉面广。因此必须加强管理，严格遵守财经纪律，以保证货币资金的正常使用和周转。

　　(二)酒店货币资金管理主要包括现金的管理和银行存款的管理。

　　(三)现金的管理。

　　(1)现金使用范围主要限于:○1支付工资、奖金及工资性津贴等。

　　○2支付差旅费。按银行规定的结算起点(一千元)以下的零星开支。

　　(2)对于营业收入中所取得的现金，规定由出纳进行清点并送银行。任何人都不得坐支现金。

　　(3)财务部在收支现金时，要严格审核现金收付凭证及所附单据是合法，数额是否完整，签字手续是否齐备等。对不符合制度规定的，应予以纠正或拒绝办理收付。

　　(4)认真做好库存现金保管工作。现金和有价证券必须放在银箱里以确保安全和完整无缺。

　　(5)各部门因工作需要配备备用金时，应向财务部提出申请，经财务部经理审核批准后由出纳负责办理。备用用金支出不得超过规定范围和业务内容不得移作他用或私人挪用，支出主管对各部门备用金使用情况定期抽查。

　　(6)各部门领发工资、奖金如待领部分或多余的，应及时交财务部，各部门不得存放现金。

　　(7)现金一切收付款项，均须按业务性质分别填写交款单或支款单。单上都应写明收付的内容、用途及有关情况、金额，并由有关人员审核盖章后方能办理收支款手续。

　　(8)现金收支业务必须当日登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。杜绝用白条或原始凭证抵库、堵塞帐外现金，现金收付凭证和收支结存单，按规定需送审核员审核。

　　(9)各部门的收付款项都应通过财务部门入帐。任何部门和个人都不得自留现金，不得私设'小金库'。财务部应经常督促检查。

　　(四)银行存款的管理

　　1、对超过现金收付限额以上的款项进行收付时，必须通银行结算。

　　2、酒店因经营业务需要使用转帐支票付款，一律由各部门填写支票清单，部门经理签字后，经财务部经理审批后报总经理室批准后方能办理领取支票手续。

　　3、支票领用者，必须在支票登记簿上写明领用日期、付款内容并签字后方可领用。凡领用后的支票应在7天内将发票送回财务部，并注销登记。对我无特殊原因而逾期不送回者，按规定进行处罚。 4、财务部门签发转帐支票时，就进行登记并将支票项目填写齐全，不准签发空头支票。当无法明确收款单位名称、金额时，也应把支款用途、签发日期写清楚。

　　5、实行计划控制的费用或物资采购，在付款时就同时核实计划，超计划的部分必须按规定办理追补手续后，方能付款。

　　6、遵守银行有关规定，不得将银行帐户借给其他单位或个人办理结算。保管好空白支票及已用支票存根。

　　7、正确使用和审核各种银行结帐凭证，及时办理银行存款的收付业务，并及时审核银行往来对帐单，月末有未达帐款，就查明原因，编制银行存款余额调节表。

　　(五)每月根据酒店货币资金使用情况编制'现金流量表'，反映当月酒店现金和银行存款的流入、流出及存款余额的情况。每年需编制年度现金流量表，'现金流量表'，由财务部资金支出主管负责编制，并需附上情况分析报告送财务部经理审批，同意后报总经理室。

　　二、营运资金控制管理制度

　　(一)营运资金是指保证酒店活动正常进行所必须的流动资金，其组成的项目主要有:

　　1、货币资金(称现金):库存现金、银行存款、有价证券。

　　2、结算资金:应收寓客帐、应收帐款(外客帐及其他应收款)。

　　3、储备资金:食品原料、原材料、物料用品、低值易耗品、器皿餐具等。

　　4、生产资金:在产品、待摊费用。

　　(二)营运资金的主要来源:

　　1、拨入，即由上级主管部门或投资股东投入。