采购员岗位职责【优】

　　在当今社会生活中，岗位职责使用的情况越来越多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的采购员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购员岗位职责【优】

采购员岗位职责1

　　一、目的：

　　通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。

　　二、采购的种类：

　　根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。

　　三、物料采购审批流程

　　1．生产性物料订购审批流程

　　采购员根据业务部门的`《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。

　　《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

　　2．非生产性物料请购审批流程

　　办公用品、劳防用品由使用部门编制《xx月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。

　　3．设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。

　　4．样品试制物料的审批流程：如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。

　　四、询价、比价、议价、定价作业

　　1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。

　　2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。如客户指定要求或特定技术时，不受此限。

　　3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。

　　4.定价：资材部经理依据议价结果选择合适的供应商，签订《采购合同》及《物料定价表》经资材部经理审核、总经理批准后实施。

　　5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品，资材部必须同外协厂签订技术保密协议，以保障公司利益。

　　五、《物料订购单》的开立、分发与变更

　　1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。

　　2．采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。

　　3．已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。

　　六、采购物料的交期控制

　　1．采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明"异常原因"及"预定交货日期"，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。

　　2．仓管人员应根据《物料订购单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。

　　七、验收及入库

　　1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

采购员岗位职责2

　　1、按计划及时，合理地采购所需资产与物品，满足各部门需要。

　　2、了解掌握市场物价信息和市场货源供应情况，特别是物价变动，要及时与院领导互通情况，根据市场情况开展多种渠道的采购，要坚持物美价廉，货比三家，办事公开的采购原则。

　　3、采购资产与物品，验收入库，发票字迹清楚，数字准确，票物相符，手续完备。

　　4、加强政策观念和法制观念，端正服务态度，遵守职业道德，做到不收回扣，不收礼，买卖公平，清正廉洁。

　　5、购买资产与物品，统一有登记，有反馈意见，领出物品有登记。

采购员岗位职责3

　　一．基本信息

　　岗位名称：采购员

　　所属部门：采购部

　　职位编号：SJ003

　　直属上级：总经理

　　直管人数：

　　晋升方向：

　　二．岗位使命

　　贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购业务水平

　　三．工作关系

　　联系对象（部门或单位）联系主要内容

　　公司内部总经理业务汇报、请示、信息反馈员工业务沟通、协调和配合

　　公司外部

　　工厂、供应商

　　四．岗位职责

　　工作内容

　　1．负责经手的软件资料更新（最新价格和产品描述）。

　　2．负责处理业务员询价、报价；

　　3．负责新产品的信息收集和评审；

　　4．负责下单前的合同评审，对产品的价格和产品描述以及相关技术要求进行审核；

　　5．负责交期跟踪，监督工厂品质控制，对重要订单应采取实地查看以保证按时交货；

　　6．负责跟业务员、跟单对工厂不能按时交货的反馈，对不合格产品交涉处理结果（质监、业务、跟单）的反馈；

　　7．通过各种渠道开发公司客人相匹配的新供应商；

　　8．协助做好新产品开发，并对开发过程进行日常联系；

　　9．负责国内外展会的样品筹备、参展，了解材料、产品等市场动态，了解不同区域客人的需求；

　　10．负责供应商沟通联络、走访和关系维护，协助业务员陪客户考察工厂等；

　　11．协助公司样本制作；

　　12．保证供应商信息的及时性；

　　13．完成上级领导交付的其他任务。

　　五．任职要求

　　性别：不限

　　年龄：20～45岁

　　学历与专业：相关专业大专以上文化水平

　　工作经验：

　　纺织品、服装辅料、五金、杂货、卫浴、工具等行业2年以上相关岗位工作经应掌握的.知识。懂产品加工工艺，懂成本构成与分析，基本法律知识和财务管理常识

　　能力素质：

　　1．具有相关产品知识和采购知识，熟悉采购流程；

　　2．有一定的语言表达能力，人际关系交往能力，团队合作能力和执行力；

　　3．具有很强的成本意识与核价能力，能对价格进行分析，能准确把握客人的需求，寻找匹配的供应商，能与供应商建立良好的关系；

　　4．具有很强的坚韧性、采购谈判能力、预测能力和沟通协调能力；

　　5.具备勤奋好学，诚实正直的职业操守和敬业精神，能承受工作压力。

　　外语能力：具备基础外贸英语水平

　　计算机：熟练操作办公软件及相关外贸软件；

采购员岗位职责4

　　1)认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

　　2)采购人员必须了解相关物料的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。

　　3)采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。

　　4)采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的采购业绩。

　　5)经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段。并采取相应对策。

　　6)对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、招待、赠品等，违者将按公司有关规定处理。

　　7)必须按照公司的采购程序进行采购，采购时需有申购部门领导签字及本部门领导批准的《物资申购单》方可采购。

　　8)接到采购通知后，采购员必须及时，按质按量的.完成采购任务。

　　9)严把物料质量关，购进物料必须附有质保书及相关的合格证明，特殊物料如种子、化肥、农药、农膜等投入品需附有相关的检测报告及产品认证证书。

　　10)物品购入后，必须及时入库，并配合仓管员做好验收，如果验收不合格，采购员必须及时要求供货方做出补偿或退货。

　　11)采购员不得私自将相关物料交给当事人(特殊情况经部门领导同意除外)，不得私自藏匿公司财产。

　　12)购买物料时，采购员必须索要正规发票及采购单，同时完成发票的报销.

采购员岗位职责5

　　1、协助采购经理开展日常工作，根据销售人员的请购单安排采购计划；

　　2、熟悉与供应商洽谈价格、付款方式、交货日期、费用支付等；

　　3、进行采购进度的追踪，严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，确保产品及时采购到位，保证销售环节及生产环节的顺利进行；

　　4、协助采购经理进行供应商资质的考核及资料的管理，同时做好市场调查，建立合格供应商档案；

　　5、协助采购经理外协加工产品的`跟进；

　　6、良好的谈判技巧，对市场变化持有敏锐度；

　　7、熟悉相关质量体系标准，精通采购业务，具备良好的沟通能力、谈判能力和节约成本意识。

采购员岗位职责6

　　1.负责维护供应商的关系，包括:新品上新及产品下架;

　　2.组织完成本部门商品的市场调查，并通过供应商及各类展会资源获得本部门商品市场竞争息，完成相关商品品类分析，以此改善及丰富商品品类;

　　3、了解商品成本构成及行业发展趋势，并制定部门发展策略;通过内部系统记录好订单出货数量、付款数量、开票、据数量并每周更新给上级主管;

　　4、给予采购和销售必要的'支持,协助产品开发和新订单确认。

采购员岗位职责7

　　一、不断钻研采购业务，逐步熟悉和掌握各科教学需要的设备的规格、型号、性能和用途。熟悉和掌握教学、办公用品的性能和质量要求。

　　二、负责学校需要的各种基建维修的材料、劳保用品、清洁工作用品、实验室用品、医药用品、用具、用品的采购工作。

　　三、采购物品，凭采购单，经分管领导签字方可采购。采购物品时要勤跑多问，"货比三家"，本着勤俭办校，精打细算的原则，对采购的'物品要亲自过目，保质保量，价格合理；绝对禁止收取回扣。物品购回后，应及时与财务人员办理结帐手续及固定资产填报手续。

　　四、凡购回物品，要及时交有关人员验收签字入库，要手续完备、单据真实、钱物相符。如购回物品规格型号不符，质量低劣，价格偏高，数量过多，均应由采购员负责退换。

　　五、小件物品尽量自带，非不得已，不租车送货。

　　六、完成领导指派的突击性，临时性工作。

　　七、根据领导审批的采购计划按时购买商品，保证物资供应。

　　八、采购商品时必须坚持货比三家的原则，保证价廉物美，杜绝购买三无商品及假冒伪劣产品。

　　九、采购的物品要及时转交相关部门和管理人员，做到当面交清并有交接手续。

　　十、大型设备、量大的物资采购必须有领导参与和相关人员对物资质量的监督，共同完成采购工作。

　　十一、定期报帐，做到清单、票据齐全，规范报帐手续。

　　十二、采购员必要时对采购的所有物资进行自行建立帐本，以备核查。

采购员岗位职责8

　　1、建立公司供应链系统，建立采购流程、采购渠道、供病商名录：

　　2、编制供应商合作协议系列合同文件，规范供应商开发、打样、服价、核价、评选，导入管理流程，合理规避、降低、转移公司商业风脸

　　3、根据公司业务方家制定采购方案，寻找合适的施工队人

　　4、及时提供研发部项目所需的供应商资源，技术支持、所有零配件样品需求，并严格成本控制

　　5、跟催项目进度，配合项目进展组织物料采购

　　6、配合业务部门，参与公司项日投标，协调目标客户公关

采购员岗位职责9

　　1.认真学习国家的法令、法规及学校的规章制度，坚持勤俭原则，不谋私利，在采购中做到精打细算、不收取回扣，一经发现收取回扣，按回扣200％罚款，严重者报学校处理，金额较大者报执法机关处理。

　　2.根据安排负责教学、生活、水电器材等所需各项物资的采购。购买时按规定凭申请单购买，申请单应有部门负责人签名及主管领导审核意见。

　　3.在执行采购计划时先与仓库联系，根据库存量确定购入量，避免物资积压。坚持勤跑多问，选购价廉实用、质好的商品，一但发现有假冒或变质现象立即退货、领回货款。

　　4.努力学习技术业务，熟悉教具、器材、生产设备的性能、规格、用途。采购时应坚持轻重缓急原则，保证生活、教学的.需要。

　　5.购回物品，应及时验收入库。当发现商品性能、规格、质量有问题或数量不足时，要及时检查补救，退换、退货并领回货款。

　　6.妥善保管一切发票。发票上要有经手人、验收人、仓库管理员、部门负责人、分管校长、校长签名；凡大宗物品和高值大额物品，除上述手续外还要经学校领导审核。

　　7.经审核、验收的各类发票应及时交财务人员办理结账手续；凡预借款按财务有关规定及时结账。

　　8.经常了解市场物价行情，并征求各部门对物品使用情况的意见；经常向仓管人员了解各类物品库存情况，共同搞好计划供应与各项管理工作。

　　9.搞好协作，外出采购时如需用车，要与司机密切配合，确定经济、安全行车路线，不断提高工作效率。

　　10.重大事情及难以解决的问题应及时向主管领导汇报并完成领导交办的其他工作。

采购员岗位职责10

　　1。了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

　　2。了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的'客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。

　　3。注意采购高档、商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。

　　4。根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。

　　5。要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿，不以次充好。

采购员岗位职责11

　　一、需求物资申请审批流程

　　1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。

　　2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。

　　3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。

　　二、采购员询报价制度

　　1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。

　　2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。

　　3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。

　　4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。

　　三、验收入库

　　1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。

　　2、采购物资必须办理入库后才可领用。

　　3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。

　　四、相关单据的管理

　　1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。

　　2、食堂采购要填写日采购明细单。

　　3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。

　　五、财务审核及监管

　　1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。

　　2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。

　　3、财务部承担采购价格的`审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。

采购员岗位职责12

　　1、按流程执行采购任务，包括：询价、比价、考察、采购合同的谈判等;

　　2、采购订单开单，交货完成情况的`跟进和相关资料的汇总、分析、存档;

　　3、开展市场调查，包括：市场信息和供应商信息的收集和调研;

　　4、合作供应商关系开拓、维护、管理。

采购员岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、负责元器件的询价、议价、谈价，下单及后续跟进；

　　2、开发优质供应商并维护，配合销售按质按时完成采购需求，

　　3、制定采购订单、合同，付款的执行，办理入库、追发票等相关手续。

　　任职资格：

　　1、熟悉电子元器件的产品，有电子元器件采购经验3年以上；

　　2、具有较强的`成本分析和沟通技巧，最大限度降低采购成本；

　　3、熟悉华强北市场，做事认真仔细；

　　4、有原厂代理渠道更佳；

采购员岗位职责14

　　1、负责汇总、编制物资材料采购计划,制订和完善物料定额控制和管理办法,并监督实施。

　　2、熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握采购管理制度和采购管理业务流程。

　　3、选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。

　　4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。

　　5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。

　　6、根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排;负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作。

　　7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施;

　　8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本。

　　9、做好各种物料、采购报表的'编制审核工作，及时、准确地上报各种物料、采购业务报表。

　　10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作。

　　11、完成公司领导交办的其他与采购业务相关的工作任务。

采购员岗位职责15

　　1、根据公司的产品需求，对亚马逊、速卖通等跨境电商平台进行市场分析和调查;

　　2、能够积极发掘国内优质供应商，进行询价询盘，审核产品外观、功能、质量、价格定位等

　　3、运用各类工具分析外贸平台上的热卖产品，有潜力产品，开发热卖产品和新款产品，并对产品的风险进行控制;

　　4、定期对销售数据进行分析，调整产品开发策略，提高产品销量;

　　5、掌握市场行情(价格，趋势，竞品)能根据产品实际情况给予运营部门相关建议;

　　6、完成公司制定的'产品开发目标。

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