仓库管理制度[精选]

　　在当今社会生活中，各种制度频频出现，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编为大家整理的仓库管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

仓库管理制度[精选]

仓库管理制度1

　　1.目的

　　通过制定仓库员工工作目标及赏罚机制，指导和规范仓库员工日常工作行为，通过赏罚的措施起到激励和考核员工的作用。

　　2.范围

　　XXXX物流自有仓库所有员工

　　3.参考文件

　　《仓储安全管理制度汇编》

　　4.定义

　　4.1文员

　　指仓库内部负责系统操作的人员

　　4.2送货员

　　指负责把客户货物转入到我司仓库的人员

　　4.3缩写

　　4.3.1 ASN = Advance shipment Notice/预收货通知

　　4.3.2 DN = Deliver Note交货单

　　4.3.3 WMS = Warehouse Management System仓库管理系统

　　4.3.4 SKU = Stock Keeping Unit(库存量单位)即库存进出计量的单位

　　4.3.5 KPI = Key Performance Indicator关键绩效指标法

　　5.职责

　　5.1仓储部负责制定及修改本制度

　　5.2仓库经理负责监督各仓库的执行情况

　　5.3仓库主管负责执行本制度

　　5.4仓库员工按照本制度进行仓库作业

　　6.具体内容

　　6.1仓储操作管理规定

　　6.1.1物料收货及入库

　　6.1.1.1文员需严格按照“仓库收货管理流程”中有关“收货单据的流转”的流程进行操作。

　　6.1.1.2文员将“ASN单”给到仓库后，仓库员工填写仓库收货登记单，同时根据单据提示的库位将货物放到仓库内部，不可将货物放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。

　　6.1.1.3仓库文员负追查和保管单据的责任。

　　6.1.1.4所有物料收货前应该都有物料属性的描述，便于仓库判定其存储环境。

　　6.1.1.5仓库与送货员共同确认DN单上的数量，如发现实物与DN单上的数目不符，应通知文员告知客户，等待客户的通知。或者直接签收实收数，并通知理货公司，让其开具理货单，我们转交给客户，便于客户办理理赔业务。

　　6.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行收拾整顿归位。

　　6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。

　　6.1.1.8需要确认数量及包装情况的暂放至待检区，仓管填写仓库货物包装情况检查表检验完成的马上打印条码、贴条码，放入相应的库位。

　　6.1.1.9如果是客户检测领料必须需填写领料单。测试检修完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

　　6.1.1.10货物入库仓管员必需严格按照对每一个入库物料进行数量确认。

　　6.1.1.11入库物料需要摆放至指定储位。

　　6.1.1.12所有入库物料需要贴条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。

　　6.1.1.13 DN单上必须要有仓管和送货人员的签字，并且还要有车牌号码及签收日期、时间。

　　6.1.2退货

　　6.1.2.1需严格按照客户的邮件或者传真的指示操作。

　　6.1.2.2如退货未达到客户要求，可要求送货人员退货。

　　6.1.3物料出库

　　6.1.3.1需严格按照“仓库发货管理流程”中有关发货操作的步奏操作

　　6.1.3.2客户给到的发货单无特殊原因当天必需全部完成备货、发货。

　　6.1.3.3备货时按照WMS系统的单据取货。

　　6.1.3.4取货时注意托盘不要堆积过高，以防损坏产品。取完货后将托盘放在发货人员指定的位置。

　　6.1.3.5“发库单”发完货后需要及时将单据签字确认后返还给文员，便于系统销账。

　　6.1.4物料报废

　　6.1.4.1需严格按照“仓库报废出库流程”中有关报废流程进行操作。

　　6.1.4.2发现库存物料不良时需要及时处理或报请上级处理。

　　6.1.4.3需要严格按照物料的品性分开放置报废物料。

　　6.1.5 5S管理（含门禁）

　　6.1.5.1 5S管理

　　6.1.5.1.1天天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁收拾整顿工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行收拾整顿达到整洁、整齐、干净、卫生、公道摆放的要求。

　　6.1.5.1.2 5S工作可以在空余时间和每天上午工作前和下午下班前进行。

　　6.1.5.1.3考评将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

　　6.1.5.1.4考察物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

　　6.1.5.2节约

　　6.1.5.2.1每天下班前由卫生值日人将电灯、电器等开关关闭，文员下班前需要关电脑、饮水机。

　　6.1.5.2.2平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。

　　6.1.5.3安全

　　6.1.5.3.1每天下班前由卫生值日人检查门窗是否封闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和上报。

　　6.1.5.3.2门禁管理：非仓库员工谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记并有人员陪同方可进入。

　　6.1.5.3.3仓库内严禁抽烟和禁止明火，发现必须及时严肃处理。

　　6.1.5.3.4高空作业需要使用登高笼，并注意安全。

　　6.1.5.3.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证员工安全。

　　6.1.5.3.6不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防措施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

　　6.1.5.3.7不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。

　　6.1.5.3.8仓库人员按期检查消火栓、灭火器。发现问题立刻处理。

　　6.1.6物料管理（异常处理及凝滞物料处理）

　　6.1.6.1物料品质维护：在物料收货、点数、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题要及时反馈处理。

　　6.1.6.2发现物料异常信息，如储位错误、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

　　6.1.6.3每月对库存物料进行凝滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

　　6.1.6.4保持物料的准确标示和按期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

　　6.1.7单据、卡、帐务管理

　　6.1.7.1仓库所有单据需要按照“仓库单据管理流程”的要求当天按时完成。

　　6.1.7.2需要给到财务和客户的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务和客户。

　　6.1.7.3每月的单据文员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

　　6.1.7.4仓库对贵重的物料、包装材料由指定员工管理。

　　6.1.8盘点管理

　　6.1.8.1盘点员工根据“仓库盘点管理流程”对物料进行清点。

　　6.1.8.2盘点人员根据“盘点报表”文件进行相关盘点。

　　6.1.8.3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　6.1.8.4盘点时需要尽量保证盘点数目的正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点管理流程等会根据情况追查相关责任。

　　6.1.8.5清点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　6.1.9帐物不符处理

　　库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

　　6.2仓库员工的日常行为

　　6.2.1仓库工作员工应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作氛围。

　　6.2.2仓库工作员工倡导细心（严谨）、负责、老实、团结互勉的工作氛围。

　　6.3其他

　　6.3.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作质量。

　　6.3.2需要请假的`要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要电话通知，并与假后提交相应的证明材料。

　　6.3.3已安排加班的员工需要填写“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要填写“异常刷卡记录表”并审核批准。

　　6.3.4仓库每天根据“仓库员工KPI统计表”对各组进行评选并进行工作指导和总结。

　　6.3.5上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私家理由会客等。

　　6.3.6需要安排员工加班的应提前通知。

　　6.3.7严格遵守公司的各项管理规定。

　　6.3.8仓库员工调动或离职前，必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期归还，方可移交，移交双方及部门主管等员工必需签名确认。

　　6.3.9对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　6.3.10仓库员工要严守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题应及时反馈。

　　6.4赏罚规定

　　6.4.1员工考核

　　6.4.1.1严格按照“员工绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：

　　6.4.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

　　6.4.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；

　　6.4.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　6.4.1.1.4工作评价一定要与员工沟通，以鼓励员工与管理员工之间就工作的要求进行讨论和交流，以提高工作效率；

　　6.4.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结同心用心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

　　6.4.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工能不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

　　6.4.2赏罚级别

　　6.4.2.1奖励

　　6.4.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

　　6.4.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。

　　6.4.2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。

　　6.4.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励150元。

　　6.4.2.2惩罚

　　6.4.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的，不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

　　6.4.2.2.2警告：对于日常工作表现差的，不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

　　6.4.2.2.3小过：对于违背仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

　　6.4.2.2.4大过：对于严重违背仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的30%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

　　6.4.3赏罚原则

　　仓库赏罚规定本着公平、公道、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

　　6.4.4赏罚规定

　　6.4.4.1赏罚评估小组：由仓储总监、仓库经理、主管、组长组成赏罚评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组员工为当事人时，由2名资深仓库员工代替评估。

　　6.4.4.2赏罚结果终极由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

　　7.附件

仓库管理制度2

　　1、科长的领导下，负责本科所用各种材料领发，公用工具的保管工作。

　　2、守纪律，不善离工作岗位，热情服务。

　　3、格按照科规定的工具管理，材料发放制度进行工作，对班组、车间使用的.材料必须车间负责人签字后才能发放。

　　4、严格遵守各项规章制度，严把发放关，努力降低材料消耗。

　　5、负责库存、领发及外借工作的登记造册，所有工具，一律建帐，做到帐、物相符，借出工具要及时收回以免丢失。

　　6、用工具齐全，完好，清洁卫生，及材料放置整洁。

　　7、每月清查核对一次库存工具的数量，将工具使用、损坏及材料消耗情况以书面形式向科长汇报。

仓库管理制度3

　　1、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

　　2、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

　　3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。

　　4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。

　　5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费

　　6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。

　　7、掌握各种物资、材料的'进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

　　8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

仓库管理制度4

　　一、总则

　　1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度

　　2、本制度适用于公司各种原辅材料、包装物、成品、办公、劳保、卫生用品等物料的库存管理规定。

　　二、管理原则和体制

　　1、物流部是仓储管理的主管部门。

　　2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　　3、公司根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职的`仓库保管员。、4仓库保管人员根据责任范围负责原材料、包装材料及产成品的标示、存储和保护，入库、出库记录。

　　三、申请采购

　　根据物流计划，生产计划，掌握原材料、包装材料、杂物仓库库存，库存降到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，制定采购明细申请单，有关经理进行审核批准，递交采购部。

　　四、入库

　　1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，做到准确无误。

　　2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕，如有问题及时反映采购人员，以便得到解决。

　　3、材料验收合格后；应及时办理入库单，同时核对订购单、发票、接收数量，核对无误后入库签字，并及时登记上帐，利用已有标示或新加标示和使用卡片标签等，标明物品规格、型号、名称、数量，做到帐、卡、物一致。

　　4、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。

　　5、对于退回成品进行数量核对，清点，反映生产部、物流部，取样分析，进行循环处理。

　　五、存储

　　1、仓库根据存储物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风。

　　2、按照产品名称、规格、型号、批号分区域放置，堆放合理有序，坚持先进先出的原则。

　　3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

　　4、对于产成品温、湿度要求高，在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。

　　5、危险品做到隔离堆放，加以标识。

　　六、领料及成品发放

　　1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核审核发料单上的内容是否符合、是否准确，做好材料储备工作。

　　2、准确按领料单的品种、规格、数量进行发货，以免发生差错。

　　3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内帮材料尽可能使用。

　　4、成品出库根据物流部发货计划，明细批号、数量校对后，首先准备成品封箱、软包检查、贴标签，发货期到进行对集装箱封号、箱号、干净、密封、异味等检查，检查完好时，准备发货人员核对数量、品名发货，装卸工进行快速度装车，装完仓库负责人进行核对封箱，开具出门证放行。

　　5、所有材料及成品发完后，进行单据整理、入帐、电脑记录。

　　七、传递

　　1、仓库应每天将库存数量及时、准确发送到有关部门。

　　2、仓库负责人每日作出材料、成品入出库统计表，以周和月报表传递、发送物流部、生产部和财务部。

　　八、定期盘存

　　1、小盘点：每周仓库管理员进行自身盘点，主要核查是否帐、卡、物相符。

　　2、中盘点：每月仓库负责人和仓库管理员进行盘点一次，核对帐、卡、物是否一致。

　　3、大盘点：每年年终，仓库部门会同财务和审计部门进行对公司全面盘存，对盘点情况并记录和报表上签字。

　　九、认真做好仓库的消防和安全工作，仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

　　十、认真、及时完成主管部门交办的其他工作。

仓库管理制度5

　　第一章仓库制度总则

　　为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公司的具体情况，特制定本规定。以达到高度运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务。

　　第二章仓库管理细则

　　一．面辅料收货及入库制度；

　　(1)所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应重视核对。采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入系统。

　　(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　(3)需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的'马上安排收货确认单。

　　(4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货或换货。

　　(5)入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明确储放位置。

　　第三章入库制度

　　一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；

　　二、入库后及时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库主管录入系统及单据存档；

　　三、采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到货日期及实收数量填记于相关单据上；

　　第四章出库制度

　　一、配货员根据系统的配货单或销售订单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名字样，对于手续欠妥者，一律拒发；

　　二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于服装包内，方便客户核对货品，在包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量；

　　三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率；

　　四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；

　　五、货品出库完后及时整理货架，需更改数量的要及时更改；

　　六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；

　　第五章退货制度

　　一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；

　　二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟销售部门，财务反馈，并及时解决。没有问题的需及时整理上架；

　　三、次品退货需维修的及时交予生产部维修，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货。

　　四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交给财务；

　　第六章保管制度

　　一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；

　　二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便

　　三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积

　　四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　1.严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好

　　2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

　　3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，

　　4.严禁在仓库内存放私人物品；

　　5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

　　第七章卫生管理制度

　　一、不得在仓库内吃零食；要勤洗手，并擦拭干净；

　　二、在货品上架、要及时清扫，注明款号、数量及物品名称；

　　三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库内的空气清新；

　　四、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

　　第八章安全事项制度

　　一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；

　　二、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时联系维修人员维修

　　三、定期防范检查电源、门窗、门锁、有无老鼠；

　　四、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。

仓库管理制度6

　　1、成品库管理员必须提前十五分上岗。

　　2、上班期间不得擅自离开工作岗位。

　　3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

　　4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒绝。

　　5、成品库的`卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

　　6、在装车过程中不得有人为原因打破产品;如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

　　7、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

　　8、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

　　9、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

仓库管理制度7

　　为了规范公司成品、原棉的搬运、存放及发货管理，明确成品原料机物料出入库工作流程，保证成品、原料、机物料出入库数据的准确性，保障仓储管理的安全规范、外包服务安全高效，责任到人，特制定本制度。

　　工序流程

　　本制度适用于公司原料、成品、机物料、的入库出库各项工作。

　　一、成品库管理员职责

　　1、生产车间包装组负责查验、开具由自动包装当班班长、主任签字成品生产数量入库单。

　　2、负责查验、核对、管理成品的入库单并办理入库手续，对当日发生的业务必须及时录入ERP系统，做到日清日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的准确无误。

　　3、对入库产品外包装质量进行严格把关，包装破损或标识错误、涂改、油污等情况不得入库。

　　4、产品存放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放，明确标识、品种、数量、入库日期。

　　5、负责审核出库手续的完整有效，签字齐全，若签字不清晰、单据模糊、品种错误等情况不得办理出库。产品出库后即刻完成ERP录入，电子报表台账录入。

　　6、负责成品库消防安全报警设备、器材的.清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。

　　7、负责外包装卸倒运人员和工作质量的管理，合理调度倒运频率，严格记录工作量。

　　8、对成品出入库报表上交的及时性和准确性负责；对每月盘点报表的准确性和对导常情况的合理分析负责；对因成品库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；对因发货实物数与单据数不相符有出入给公司造成的损失负责；对因成品库所有出入库单据保管不善给公司造成的损失负责。

　　二、原料库管理员职责

　　1、与经营中心沟通，落实原料到厂时间、数量，提前安排外包人员，如需加班，填写加班审批表。

　　2、对当日发生的业务必须及时录入ERP系统，做到日清日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的准确无误。

　　3、原料存放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放。

　　4、原料按流程出库，出库单须有生产厂长签字方可办理出库，无签字不予出库。不得先出库后补签；不允许仓库私自出库。

　　5、外包工作人员将原料按照分级室指定位置存放，负责分级室存放区排包整齐。

　　6、出库后即刻录入电子报表台账，ERP系统。

　　7、负责成品库消防安全报警设备、器材的清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。

　　8、负责外包装卸倒运人员和工作质量的管理，合理调度倒运频率，严格记录工作量。

　　9、回丝、棉包塑料外包装等杂物清点数量、整齐堆放，及时清洁周围卫生。

　　三、机物料管理员职责

　　1、机物料进库由经营部通知仓库，并出示发票号货物清单等相应数据单据，仓库安排卸货、清点核对、查验包装质量、填写入库单、NC录入、票据整理归纳、汇报。

　　2、建立台账，物卡对应。定期盘点库存，报送总经理、财务、生产办。

　　3、机物料配件存放规范，易燃和腐蚀性物料单独存放，工具类、五金类等分门别类。

　　4、根据采购清单或零星采购单核对出库数量、品名。无工段负责人签字不予出库，出库后及时录入系统和电子表格台账，出库底单存档。

　　5、对车间回收的废旧配件器材、外发加工、外出维修器材建立台账，由经营中心联系加工单位，加工或维修完成后须先办理入库手续。

　　6、不得办理先出库后补手续，不得不经仓库直接送与车间工段领用，违反者仓库、领用单位负责人重罚。

　　7、负责机物料仓库的卫生和消防设备器材的清洁完好。

仓库管理制度8

　　1.目的：

　　使公司仓库管理规范化，保障仓库的各项日常事务管理有章可循，保证财产物料的安和保持帐、物、卡相符。

　　2.内容:

　　2.1.物料验收进仓管理

　　A、物料到仓时,仓管应通知跟单员检验物料（因应本公司情况通知跟单员即可），合格后仓管员方可办理入仓手续。

　　B、物料经检验合格后，仓管员按《送货单》或发票所开列的名称、型号规格、数量金额开具进仓单办理进仓手续，进仓单中各栏目应填写清楚，并随同送货单、发票送交财务部报帐。

　　C、不合格品应隔离堆放并标识清楚，严禁投产使用。如因工作失误，投入生产，由该仓管员承担失职所造成的一切损失。

　　D、验收工作中若发现问题要及时通知主管或有关跟单或采购员处理。

　　2.2.物料的储存管理

　　A、在物料储存管理过程中，应以物料的属性、特点和用途分类堆放，凡量大体重的落地堆放,量小或分货的存放于货架上，储存物料要依物料的品名和规格次序分类排列堆放。

　　B、物料堆放的原则是：根据物料特点在平稳整齐、合理安全的条件下,推行五五堆放,要做到过目见数，成行成列与整齐。

　　C、仓管员对所有的物料负有不可推卸的.责任。因此坚决做到人人有责，事事有人管。仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等,仓管员不得以”发生盈时多送,亏时克扣”手段损害公司利益。

　　D、同类物料堆放，用先进先出原则，易于收发，方便清点。

　　E、任何人员未经部门主管或上级主管部门同意，一律不得擅自借出和挪用公司物料。

　　F、仓库要严格遵守安全制度，禁止非本库存或本公司人员擅自入库。严禁易燃易爆等危险品进入仓库，消防器材应置于明显易取的位置并且仓管员要懂得使用消防器材和具备必要的防火认识。

　　2.3.物料出仓管理

　　A、仓库出仓要按“推陈储新、先进先出、按单发料、节约使用”之原则，同时还要坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

　　B、坚持管理原则，对违反发料原则造成的经济损失仓管员负有重要责任。

　　C、领料单应填明物料的名称、规格、型号、领料数量，经主管审核后领料人签字。手续不全的不得发料，否则造成的经济损失均由仓管员承担。

　　D、调拨材料或客出货时，仓管员要审查单价、货款总金额并必须有盖有财务部收款或经理签字的发货通知单方可办理出仓。如发现手续不全或货款少收或未进帐户等现象，仓库有权力拒绝发货和办理出仓手续。

　　E、对于特殊申请用料(指技术部或其它专属部门用品的)，均应由申请单位领用，其它部门不得领用。常备用料(办公文具和用品、其它杂件)，应按计划领用，凡属部门公共用品，本着节约的原则，应限制领用。

　　F、发料出仓必须要与领料人和接料单位办理完整的交接手续，当面点交清楚，防止发生差错，以减少不必要的纠纷。

　　G、所有发料凭证和相关报表，仓管员应妥善保管，不可丢失，月尾季末要归档封存上交财务部。

　　2.4.盘点工作管理

　　A、盘点前的准备工作：按物料的性质、特点及品质状况分类，将寄存和退货及待出仓物料分开摆放。

　　B、每月月底仓库进行盘点填制盘点单和月盘点表，上交财务部。

　　C、每月月底财务部对储存物料进行抽盘或监盘，发生盈亏时，财务部填写异常报告，经主管部门审核后才可调整数据。

　　D、视盘点结果，盘亏差距和数量的准确率，做相应的奖惩，按绩效管理标准执行。

　　3、其他有关事宜

　　3.1记帐要字迹清楚，当日料账当日完成，日清月结不积压。

　　3.2每日报表与月报表应及时上交财务部。

　　3.3在公司允许的范围内发生的误差和合理损耗所引起的盘盈盘亏，每月以报表形式上报主管部门，以便保持帐、物的一致。

　　3.4每月对、仓库进行一次检查和盘点。

　　4.4仓管员变动工作时，必须办理交接清楚的手续，交接中的未了事宜和有凭证，要写明原因，经双方签字，部门主管签证后，双方各执一份，避免事后发生纠葛。

仓库管理制度9

　　第一章

　　仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

　　2、仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　4、仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。

　　5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入账后再按手续领出）。

　　6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销账。

　　8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

　　9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款______元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

　　1、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　2、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

　　3、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的'总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

　　4、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对应，不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

　　5、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

　　6、造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

　　7、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

　　8、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

　　第二章仓库管理作业流程

　　1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。

　　2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

　　3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

　　4、采购员（供应商）在接单_____天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

　　5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

　　6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

　　第三章仓管员工作职责

　　1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。

　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

　　3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

　　8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

　　10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

　　1、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　2、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

仓库管理制度10

　　1、负责仓库管理员的日常管理工作，对出入库的物品和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续不清的`有权拒绝入库或领取。

　　2、根据物品的体积、特性、型号、规格等进行分类合理存放管理，对每一品种要做相应的货卡标识。

　　3、保持仓库清洁卫生、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等防护措施，确保品质和库房安全。

　　4、立仓库管理资料，做到手续、记录物资账本齐全。

　　5、每极度，接受和配合管理处主任与房管员对仓库进行一次全面的检查。

　　6、材料坚持'先入先出、后入后出'的原则，合理利用降物的使用价值。

　　7、不断提高业务水平，保证各岗位领料及时，工具借还有序。

　　8、仓管员要经常向使用部门咨询调查采购员所购买物品是否实用、好用，及时反映，确保采购物品质量，做到物尽其用，保证采购质量。

　　9、完成管理处临时交办的其它工作任务。

仓库管理制度11

　　1、负责牧业设备产品仓库的日常管理，确保设备收发货的准确性。

　　2、每月正确盘点库存，每月报表做到账实相符。

　　3、对入库产品质量进行验收。

　　4、规范货物的'分类、堆放整齐工作。

　　5、掌握牧业设备产品业务知识。

仓库管理制度12

　　一、仓库应明确专人负责管理,有关部门领导必须经常对仓库工作人员进行业务知识和安全管理教育;

　　二、工作人员应熟悉和掌握储存物资的性能,尤其对易燃、易爆、化学危险品,必须懂得其性能、危险程度、保管和救护方法;

　　三、遇有火灾应及时报警和尽力扑救,遇有盗窃等违法犯罪活动要敢于斗争,抓获作案人或保护现场,及时报告、协助追查;

　　四、管理人员必须严格执行各类物资的收、发、领、退、核制度,定期检查,帐物相符;

　　五、各种易燃、易爆化学危险品,一律分类隔离存放,严禁混存;

　　六、剧毒物品要明确专人保管,涂明标记,双人双锁;

　　七、领用化学危险品、剧毒物品等须经厂办和安监部门批准;

　　八、加强重要材料仓库防护设施,做到门窗牢固,有防护栏杆,并装置报警器;

　　九、仓库周围严禁搭工棚,堆放杂物,四周杂草应清除干净,库内主要通道要保持畅通;

　　十、库区严禁烟火,库房与明火、烟囱、高压线等保持一定距离。仓库内不许生火,仓库电气设备应按《仓库防火安全管理规则》安装,并定期检查,做到人员离开关门、关窗,并切断电源;

　　十一、非仓库工作人员和领送料人员,未经许可不得进入库房。因工作需要入易燃、易爆物品仓库时,必须遵守仓库防火安全规定,主动交出发火器具等(仓库工作人员应认真查询),进入危险品库房,一律不得穿带有铁钉、铁掌的鞋子,开启危险品包装物时,应使用铜质或不发生火花的专用工具,以防发生火险;

　　十二、任何人不得以任何借口擅自转让、外借、处理危险物品,外单位调拔、存放易燃易爆物品须经市公安局和厂办、安监部的批准。领用、运输易燃易爆物品的人员和车辆不得在公共场所和人口集中的`地区停留;

　　十三、采购剧毒化学危险品须经厂办、安监部等部门审核,厂部转签介绍信严格按计划进货。化学危险品采购人员必须持有公安部门颁发的“化学危险品采购证”,无证人员不得进行化学危险物品的采购;

　　十四、仓库应配备适量的消防器材,并定期检查维护;

　　十五、仓库应安排人员值班看守,节假日应加强力量,由领导带班,确保安全,节假日申领危险品须经厂值班领导批准;

仓库管理制度13

　　一、目的

　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　二、适用范围

　　仓库的所有工作人员

　　三、职责

　　仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

　　仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

　　仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。

　　仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

　　四、仓储管理规定

　　1、原材料收货及入库

　　需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

　　采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

　　仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

　　仓库收货时的'原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。

　　仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

　　仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。

　　仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。

　　仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

　　2、原材料出库

　　需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。

　　仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。

　　仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

　　仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

　　3、退厂原材料的处理

　　需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。

　　对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待

　　采购部把原材料退与供应商。

　　对于不合格原材料不可以办理出入库用续。

　　4、原材料报废

　　严格按照相关规定进行操作

　　发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。

　　需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。

　　5、成品的收货及出库

　　A。

　　B。

　　C。

　　成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作。所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供质检单方可办理入库，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出库单”进行操作。成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

　　五、货物管理

　　货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

　　则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

　　每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。

　　保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

　　货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上

　　单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。

　　六、货物的盘点

　　仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

　　盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。

　　盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

　　点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

　　盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。

　　七、仓库的安全、卫生管理

　　仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

　　理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

　　对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

　　仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

　　仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

　　仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

　　仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

　　上下班关闭窗户及锁上仓库门。

　　做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

　　八、仓库人员的工作态度及作风

　　仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

仓库管理制度14

　　一目的

　　本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。

　　二适用范围

　　适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

　　三内容

　　1.职责

　　●原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

　　●成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

　　●待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

　　2.入库

　　●原材料、外协品、半成品的入库。

　　ⅰ原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

　　验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。

　　ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

　　ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

　　ⅳ半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库。

　　●成品入库

　　ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。

　　ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。

　　●待处理品入库

　　ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。

　　●产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

　　●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

　　●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

　　3.贮存

　　●贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。

　　●合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:

　　ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;

　　ⅱ库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;

　　ⅲ成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;

　　ⅳ原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;

　　ⅴ放置于货架上的'产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。

　　●有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

　　4.发放

　　●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

　　●原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

　　●在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

　　●实行批次管理的原料,库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的。

　　●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。

　　●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

　　●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品,发放时应做到:

　　ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

　　ⅱ发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;

　　ⅲ发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,《配料单》交会计部,单据应妥善保管;

　　ⅳ发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;

　　ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

　　5.仓库内部管理

　　●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。

　　●库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应及时报验,根据检验结果进行处理。若超过保质期,应及时报验,并按《不合格品控制程序》的规定处理。

　　●仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

　　●仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

　　●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。

　　●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。

　　●成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

　　●原料库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要。

　　●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存,经常检查并通风,发现问题及时通知直接上级并与技术部联系,做到及时处理。

　　●凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

　　●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。

　　●安全事项

　　ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;

　　ⅱ下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。