【荐】采购管理制度

　　在现实社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。到底应如何拟定制度呢？以下是小编帮大家整理的采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

【荐】采购管理制度

采购管理制度1

　　为进一步规范我镇物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，特制定本制度。

　　一、政府采购要严格遵守区政府及区财政局的要求执行审批程序，按照先申请后购买的原则，由镇采购办负责采购。其他人员一律不得自行采购或到指定采购点签字采购。

　　二、各线室需采购物品时，将书面填写《镇机关办公室用品领取申请表》，申请依次经办公室主任、分管领导签字，金额超1000元须镇长签字同意后，由采购办派专人采购。每月底采购办列出清单，经镇长同意，再由财务室派专人凭购物单发票统一转账结算账目。

　　三、凡未经审批自行采购的物品的.线室，一律不得报销;特殊紧急情况，先报备采购办，统一先送货，事后当天再补办《镇机关办公室用品领取申请表》。

　　四、《镇机关办公室用品领取申请表》，要求字迹清晰、工整，不得涂改，涂改无效。

　　五、所购物品实行统一登记、分类，各线室自行保管，由采购办进行建档立账，编号造册。

　　六、本制度从7月1日起实行。

采购管理制度2

　　1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则，采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。2.严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的'原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

　　3.采购非当日耗用的物品，都要办理入库手续，当日耗用库存物品要办理出库手续。

　　4.对库存物资要定期进行盘点，如实反映盈余情况。

　　5.物资保管员要建好物资管理台账，每天结出余额。

采购管理制度3

　　建立和完善价格比较制度，保证所购产品的质量和可负担性。

　　月末将关键月份的缴费情况、拖欠情况、拖欠票数进行汇总，并提出下月的缴费方案。

　　采购合同签订后，应当取得货物交付情况的全部资料，不能按期交付的，应当提前两天告知请购单位或者申购人。

　　所有货物均应开放接受，如发现问题，应及时与供应商联系，并尽快加以解决。

　　采购要求--采购计划--寻找供应商--询价、价格、谈判--采购谈判--签订合同（确定付款条件、分配方法、售后服务）--交货验收（仓库管）--质量检查（不合格品退回）--收入调节--财务结算。

　　采购计划：买方应根据请购单和公司销售计划拟订采购计划。

　　供应商的选择和评估：对供应商的选择和评估一般从经营条件、供应能力、质量能力等方面进行评价，并定期在质量、交货、价格、逾期率和合作方面进行评分。

　　合同：是在双方通过询价、报价、谈判、价格比较和其他程序签署有关协议时订立的。采购合同应当根据采购商品的要求、供货方的情况、企业本身的.管理要求、采购准则和其他要求订立。与财务部门联系确定付款方式、出货方式、售后服务等。

　　接受交货：买方必须确定货物的正确类型、数量、质量和交货时间。以买方的确认书和合同作为验收数据。

　　质量检验：货物通过质量检验合格的，应当予以保管检验不合格的，应当补正、退货。

采购管理制度4

　　为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：

　　1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。

　　2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的.企业购进药品。

　　3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

　　4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。

　　5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

　　6.所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。

采购管理制度5

　　为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

　　一、比价采购管理的实施原则：

　　公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

　　（1）决策民主化；

　　（2）操作透明化；

　　（3）权力分散化；

　　（4）采购规范化；

　　（5）效益最大化。

　　在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

　　2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

　　具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

　　（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

　　（4）对供货单位和价格有否决权；

　　（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

　　3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

　　（1）根据市场信息及时提供价格建议；

　　（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

　　（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；

　　（4）建立价格信息网络及台账；

　　（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

　　4、特殊情况的处理办法：

　　当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

　　四、比价采购管理程序

　　1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

　　2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的.权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

　　3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

　　4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

　　5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

　　6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

　　7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

　　五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。

　　六、违反比价采购管理处罚规定：

　　1、不按比价采购程序进行采购的；

　　2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

采购管理制度6

　　第一章总则

　　第一条根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购代理机构管理暂行办法》等法律法规及相关制度，结合我区实际，制定本办法。

　　第二条本办法所称政府采购代理机构(以下简称代理机构)，是指集中采购机构以外、依法设立的受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

　　工商注册地在宁夏行政区域内并在本地执业的代理机构和在宁夏从事政府采购代理业务但工商注册地在区外的代理机构，应当按照本办法的规定执行。

　　第三条本办法所称"政府采购代理机构专职从业人员"(以下简称"专职从业人员")，是指与代理机构签订劳动合同，由代理机构依法缴纳社会保险费的专职人员，不包括财务、行政等非业务人员，不包括退休、外聘、兼职人员。

　　第二章代理机构登记备案管理

　　第四条代理机构在我区代理政府采购业务应当具备以下条件：

　　（一）具有独立承担民事责任的能力；

　　（二）建立完善的政府采购内部监督管理制度，包括但不限于：不相容岗位与职责分离制度、委托代理管理制度、采购文件编制审核制度、采购需求制定管理制度、信息公告管理制度、评审现场组织管理制度、评标结果登记公示制度、保证金管理制度、政府采购质疑答复管理制度、政府采购档案管理制度等；

　　（三）拥有不少于5名熟悉政府采购法律法规、具备编制采购文件和组织采购活动等相应能力的专职从业人员；

　　（四）在我区行政区域内具有独立办公场所和代理政府采购业务所必需的办公条件；

　　（五）在自有场所组织评审工作的，应当具备必要的评审场地和录音录像等监控设备设施。

　　第五条代理机构应先在中国政府采购网登记机构信息，网上审核通过以后，在宁夏回族自治区政府采购网注册信息并获得操作权限账号。代理机构应对登记信息的真实性负责。

　　第六条代理机构法人、地址、人员等注册信息变更的，应当在信息变更之日起10个工作日内在“中国政府采购网”和“宁夏回族自治区政府采购网”自行更新。代理机构每月应定期维护其代理状态信息，确认其是否仍然开展政府采购代理业务，政府采购管理系统展示代理状态信息并为采购人选择代理机构提供信息参考。

　　第三章专职从业人员教育培训管理

　　第七条自治区财政厅对代理机构专职从业人员实行在线教育管理。在线教育包括初任培训和继续教育培训。

　　初任培训：按照规定完成在线注册登记的代理机构，其登记的专职从业人员应当完成初任培训并参加考试。

　　继续教育：已完成初任培训并考试合格的专职从业人员，次年起每年应按规定完成一定学时的在线继续教育培训，及时掌握政府采购法律法规政策变动内容，并按要求参加考试。

　　第八条代理机构专职从业人员培训及考试结果向社会进行公开，作为采购人选择代理机构的重要参考指标之一，对未达到参学及考试要求的代理机构，采购人应慎重进行选择。

　　第九条进入各级公共资源交易中心从事代理活动的专职从业人员应与其在“中国政府采购网”和“宁夏回族自治区政府采购网”登记的专职从业人员信息保持一致。

　　第十条在线培训内容包括政府采购法律法规、部门规章、规范性文件及自治区出台的政府采购相关政策文件及政府采购实务操作等内容。

　　第十一条自治区财政厅建立健全代理机构专职从业人员培训教育档案，对完成初任培训和继续教育的人员，在管理系统中予以记录和公示。

　　第十二条专职从业人员从本代理机构流转入其他代理机构的，其参加培训考试记录及计分随人员计入所转入的代理机构。代理机构专职从业人员离职的，代理机构应及时在中国政府采购网和宁夏回族自治区政府采购网进行人员信息变更登记。

　　第十三条代理机构专职从业人员完成在线培训、考试任务且考试合格（成绩大于等于80分，满分为100分）的人数应达到5名及以上，未达到要求的代理机构应继续参加在线培训学习，直到其专职从业人员参加补考成绩合格，并达到合格人数要求。

　　第四章建立代理机构项目负责机制

　　第十四条代理机构代理项目实行项目组负责制，项目组由1名项目负责人和2名以上专职从业人员组成。经培训并考试合格的专职从业人员，方可作为项目组成员参与政府采购项目代理活动。项目组成员应当实名制，并在采购人与代理机构签订的委托代理协议中进行明确。代理政府采购项目期间，项目组成员应相对固定。

　　第十五条采购人填报采购计划时应按照委托代理协议中明确的项目组人员在系统中进行代理机构专职从业人员勾选。由于代理机构专职从业人员变动等特殊原因，代理机构需更换项目组成员的，应替换经参加培训且考试合格的本公司专职从业人员作为项目组成员，在“采购计划管理系统”中进行项目组人员变更登记，并经采购人确认。

　　对代理机构派出的项目组人员与采购计划管理系统中勾选人员不一致的，采购人应拒绝其办理政府采购代理业务并及时将情况报送自治区财政厅。

　　第十六条代理机构应当将熟悉政府采购法律法规，具备编制采购文件和组织采购活动等相应能力的专职从业人员确定为项目负责人。

　　第十七条项目负责人代表所属代理机构经办具体代理的项目事宜，对代理的政府采购项目负责。

　　第十八条对项目负责人实行良好行为激励管理。采购活动结束后，采购人应对代理项目的负责人进行执业能力评价。项目负责人在一个年度内代理的项目无因违法违规被各级财政部门处理处罚，且因其业务能力突出、法律法规熟悉被采购人评价为优秀项目负责人的，鼓励其所属代理机构通过增加工资待遇、晋升职务等方式对其进行行为激励。

　　第十九条对项目负责人实行违法违规行为扣分制动态管理。项目负责人代理的项目存在违法违规行为，且代理机构因该项目违法违规被各级财政部门处理处罚的，系统自动对代理业务的项目负责人进行扣分，总分100分，被行政处理一次扣5分，被行政处罚一次扣10分，分值低于80分的，应当按要求重新参加继续教育培训及考试，考试合格后方可重新作为项目负责人代理业务。

　　第五章代理机构执业管理

　　第二十条代理机构应树立依法执业意识，严格按照政府采购法律法规及规范性文件要求开展政府采购项目代理业务。

　　第二十一条代理机构受采购人委托办理采购事宜，应当与采购人签订委托代理协议，明确采购代理范围、权限、期限、档案保存、代理费用收取方式及标准、确定项目组成员、协议解除及终止、违约责任等具体事项，约定双方权利义务。

　　第二十二条代理机构应当严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务，相关开标及评标活动应当全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，应按照财政部门要求实现录音录像数据互联互通及传输，音像资料作为采购文件一并存档。

　　第二十三条代理机构应当合理设置岗位，明确岗位职责，强化权责对应，按照不相容岗位相互分离的要求，将委托代理协议签订和审核、采购文件拟制、内审与审定、评审主持人与记录人、信息公告拟制与审查等岗位分开设置，建立岗位间的制衡机制，发挥岗位间的相互监督和制约作用。

　　第二十四条代理机构应对其盖章和签字的招标（采购）文件的合法性和准确性负责。

　　第二十五条采购人不得擅自修改招标（采购）文件，确需修改的，应商请代理机构进行修改。代理机构有权拒绝采购人提出的不符合法律、法规和有关政策规定的修改意见。对采购人不听劝阻，执意要求在招标（采购）文件中加入不符合法律、法规和有关政策规定的'修改意见的，代理机构应进行记录并及时上报本级财政部门。

　　第二十六条代理机构应当积极配合政府采购监督管理部门及相关部门对政府采购活动的监督检查，并如实反映情况，提供有关资料。

　　第二十七条代理服务收费实行市场调节价，代理机构应当在招标（采购）文件中明示代理费用收取方式及标准，并应当随中标、成交结果一并公开本项目收费情况，包括具体收费标准及收费金额。

　　代理机构在发布媒介上登载招标（采购）文件的电子文本，应供潜在投标人或者投标人免费下载，不得向投标人或中标人附加不合理的条件或者收取额外费用；以采购人名义代收投标保证金的，代理机构应当按照有关规定及时退还投标保证金及银行同期存款利息。

　　第二十八条代理机构进入各级公共资源交易中心开展代理业务的，应严格遵守《招标（采购）代理机构进场行为规范》。

　　第二十九条代理机构应严格按照《政府采购质疑和投诉办法》《宁夏回族自治区政府采购电子化质疑投诉工作规程》，按时、高效处理质疑投诉事项。

　　第三十条代理机构应严格按照《宁夏回族自治区政府采购档案管理办法》做好政府采购项目档案资料收集、保管和移送移交工作。

　　第六章代理机构监督检查

　　第三十一条各级财政部门负责对进入本行政区域内从事政府采购活动的代理机构监督检查管理工作，对发现的违法违规情况，依法对代理机构进行处理处罚；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

　　第三十二条对代理机构的监督检查坚持定期专项检查和日常检查相结合的原则。

　　第三十三条定期专项检查采取“双随机一公开”随机方式每一年进行一次，抽查比率按照财政部要求进行；日常检查是财政部门根据实际工作情况或违法违规线索，对任一代理机构或代理项目进行随机抽查或定向检查。

　　第七章代理机构专业化发展

　　第三十四条鼓励代理机构积极提升自身专业化能力，走差异化发展路线。代理机构应对其经常代理领域进行深入研究，形成专业领域工作研究报告或研究成果。经自治区财政厅组织评审达到优秀等次的，将作为年度综合信用评价加分项进行加分。评审情况向社会进行公开，接受社会监督。

　　第三十五条鼓励代理机构逐步衍生业务类型，积极开展采购项目全过程咨询服务。代理机构应加强市场调查、采购需求标准制定、合同分类制定、履约验收方案制定等项目事前事中事后服务能力，逐步提升全过程咨询服务能力。

　　第三十六条政府采购协会应组织行业人员研究建立我区政府采购代理及业务咨询收费标准并向社会进行公开，严禁代理机构之间恶意低价竞争。

　　第三十七条政府采购协会应积极发挥作用，牵头制定行业发展规划，制定行业服务规范，构建行业监督和行业自律相结合的政府采购监管模式。

　　第三十八条各级采购单位应按照代理机构行业付费标准及时规范支付项目招标代理服务费及委托代理机构开展市场调查、采购需求制定等相关费用，助推代理机构向专业化方向发展。

　　第八章代理机构信用评价及结果应用

　　第三十九条自治区财政厅按照《宁夏回族自治区政府采购代理机构信用评价暂行办法》对代理机构执业情况进行综合信用评价。

　　第四十条代理机构综合信用评价分为日常评价、监督检查评价和专业化发展能力评价。

　　第四十一条采购人、评审专家、供应商以项目为依托，对代理机构代理项目情况进行日常评价。

　　第四十二条各级财政部门对代理机构进行监督检查评价，财政部门对代理机构的监督检查结果，以及对代理机构违法违规代理项目情况的处理处罚结果，将作为监督检查评价记录在代理机构综合信用评价记录中。

　　第四十三条自治区财政厅对代理机构专业化发展能力情况进行评价，根据代理机构撰写行业领域工作研究报告、研究成果是否对行业领域发展起到促进作用，对其专业性进行评价。

　　第四十四条代理机构综合评价结果向社会进行公开。

　　第四十五条各级财政部门应根据综合评价结果合理优化对代理机构的监督检查频次。对综合评价结果较差的代理机构，各级财政部门应加大日常监督检查频次。

　　第四十六条采购人应当根据代理机构综合评价结果，结合采购项目特点、代理机构专业领域，择优选择代理机构。采购人选择代理机构情况将在系统中进行留痕记录，任何单位和个人不得以摇号、抽签、遴选等方式干预采购人自主择优选择代理机构。

　　第四十七条按照《宁夏回族自治区公共资源交易领域严重失信主体联合惩戒实施办法（试行）》要求，对因违法违规行为被自治区内其他行政监督部门做出禁止从业行政处罚的代理机构，在禁业期内不得代理政府采购项目。

　　第九章附则

　　第四十八条本办法由宁夏回族自治区财政厅负责解释。

　　第四十九条本办法自20xx年12月1日起施行，有效期至20xx年11月30日。

采购管理制度7

　　第一章总则

　　第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

　　第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

　　第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

　　第二章采购人员职责

　　第四条采购人员具体职责有：

　　（一）负责采购的制定，采购的签订；

　　（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

　　（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

　　（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

　　第五条采购原则

　　（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。

　　（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

　　（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

　　（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

　　（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

　　（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

　　（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

　　第三章物资采购管理

　　第六条采购方式

　　（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

　　（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

　　（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

　　第七条供货商的确定

　　（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

　　（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

　　（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。

　　（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

　　（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。

　　第八条市场调查

　　为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。

　　（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。

　　（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的'市场为准。

　　（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

　　（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。

　　第九条定价原则

　　（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

采购管理制度8

　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

　　一、申购及其规定

　　1、申购的定义

　　申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一

　　2、申购单的要素

　　完整的申购单应包括以下内容。

　　2.1申购部门

　　2.2申购物品所属项目

　　2.3申购的用途

　　2.4申购物品的品名

　　2.5申购物品的数量

　　2.6申购物品的规格

　　2.7申购物品需求时间

　　2.8申购物品的单位

　　2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜

　　2.10申购填写人及所在的部门

　　2.11申请部门主管审核

　　2.12公司总经理审核

　　3申购单及其提报规定

　　3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

　　3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

　　3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部

　　二、申购单的接收及分发规定

　　1．申购单位的接收要素

　　1.1采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。

　　1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

　　1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

　　1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门

　　2.申购单的分发规定

　　2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

　　2.2对于紧急申购项目应优先处理。

　　2.3无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门

　　2.4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3、采购周期的规定

　　3.1询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天. 3.2询好价后非本市区采购的物资及产品的'采购周期不应超过7天

　　3.3采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因

　　3.4遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略

　　三、询价及其规定

　　3.1询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。

　　3.2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购

　　3.3对于紧急申购项目应优先处理

　　3.4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。

　　3.5采购所开发的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力

　　3.6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价，议价

　　4.1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认. 4.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。

　　4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格

　　4.4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

　　4.5 参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判

　　五、比价，议价结果汇总

　　5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可汇总。

　　5.2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

　　六、合同的签订及其规定

　　1、合同

　　合同是当事人或当事双方之间设立，变更，终于民事关系的协议，依法成立的合同，受法律保护，广义合周指所有法律部门中确定权利，义务关系的协议

　　6.1.1合同正文应包含的要素

　　6.1.2合同名称，合同编号，签订地点

　　6.1.3采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额

　　6.1.4包装要求

　　6.1.5合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明

　　6.1.6质量要求及规范

　　6.1.7要求交货日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9违约责任和解决纠纷的办法。

　　6.1.10双方公司信息

　　6.2合同签订及其规定

　　6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任

　　6.2.2遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来现场协助清点

　　6.2.3质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。

　　6.2.4详细约定发票的提供时间及要求

　　6.2.5针对不同的合同约定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，货到检查OK后再付60%货款，尾款10%在三个月内付清。

　　6.2.6与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款

　　6.2.7违约责任一定要详细具体

　　6.2.8合同签定应按照附图二的格式进行。

　　6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

　　七、

　　1、付款及合同执行

　　7.1.1按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款

　　7.1.2按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作

　　7.1.3填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附图三。

　　2、合同执行

　　7.2.1已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，采购部负责人进行监督，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导。

　　7.2.2已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

　　7.2.3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　八、验货与入库

　　1 、验货

　　8.1.1供应商已经履行完毕的合同采购部应及时通知品质部门进行验收

　　8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行

　　8.1.3达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。

　　8.1.4品质部在接到采购部报验通知后应及时检验，并出具检验结果证明书，对于品质不及时延误生产部门使用或不能入库的情况品质部负主要责任

　　8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。

　　2、入库

　　8.2.1公司所有的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检验或验收

　　8.2.2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知申购部门及时按排卸货与搬运

　　8.2.3品质部未及时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受. 8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应及时入库并出具入库清单。

采购管理制度9

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

　　三、职责权限

　　1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则

　　（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

　　（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、物资分类：

　　（一）物资分类

　　1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的.物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

　　（二）采购安排：

　　由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）

　　六、采购流程：

　　1、采购申请：

　　使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

　　2、询价比价议价：

　　（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

　　（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

　　（1）具有合法经营主体者。

　　（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

　　（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

　　（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

　　（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：

　　采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

　　8、对帐付款：

　　采购付款实行审批制度，具体程序如下：

　　（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：

　　A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。

　　B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。

　　C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

　　（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

　　七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》

采购管理制度10

　　物业管理处采购控制程序

　　1.目的

　　对物资采购的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序,确保采购物资符合规定要求。

　　2.适用范围

　　适用于物业管理处提供服务所需物资的采购,其他物资(如办公用品)的采购可参照执行。

　　3.术语(略)

　　4.职责

　　4.1提出采购的部门制定《采购计划》和其他采购文件,由部门负责人审核报公司批准。

　　4.2经批准后的《采购计划》发至财务部,由财务部负责实施采购。

　　5.工作程序

　　5.1物资的采购

　　5.1.1计划性采购

　　a.财务部库管员根据物资库存情况,做出下月补充物资采购计划。

　　b.各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划,说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特殊要求,须说明)。

　　c.采购计划经部门负责人审核后,报经理批准,各部门将批准后的《采购计划》交给财务部,由财务部采购人员在合格供方处进行采购。

　　5.1.2零星采购

　　a.公司零星采购是指在物业管理活动中少量随时采购的物品。

　　b.各部门需要零星物资和计划外的物资时,先填写《申购单》,说明物品的名称、型号、规格、数量、用途等(如有特殊要求,须注明)。《申购单》经部门负责人审核,经理批准。

　　c.申请部门将批准后的`《申购单》交财务部,财务部安排采购人员进行采购。

　　d.采购人员一般在合格供方处进行采购,如有急需等特殊情况,经物业管理公司总经理批准后也可在其它供应商处对实物质量进行验证后购买。

　　5.2供方的选择按《供方评价和选择程序》执行。

　　5.3采购物资的验证。

　　5.3.1财务部库管员依据审批后的《申购单》或《采购计划》对所采购回来的物资进行入库检验。工程部专业技术人员参与工程设备.材料及工具的质量验收。

　　5.3.2验证根据情况采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的产品如电器类、水绝缘材料类、标准件类暖器材、消防用具类、化工原料类必须要有合格证;对小五金类、其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致,外观和包装有无破损等。

　　5.3.3由库管员对物资验证结果进行记录,《物品验证记录表》验证栏签名确认并保存,参与验收的工程部专业技术人员也应签名。对验证中发现的不合格品按《不合格控制程序》执行。

　　5.4采购人员在进行采购时,将采购物资的时间、供方登记在计划表或《申购单》相应栏目内。

　　5.5采购回来的物资交仓管员办理入库手续并作记录。

　　6.相关文件和记录

　　6.1《供方评价和选择程序》

　　6.2《采购计划》

　　6.3《申购单》

　　6.4《物品验证记录表》

采购管理制度11

　　1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。

　　2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

　　3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。

　　4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

　　5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

　　6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

　　7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

　　8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

　　9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

　　10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。

　　11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

　　12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

　　(1)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的`检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。

　　从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。

　　对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。

　　(2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。

　　(3)采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　(4)采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。

　　13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

　　14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

采购管理制度12

　　一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。

　　二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置(500元以上)要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。

　　四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

　　五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。

　　六、总务处是学校负责采购物资的'职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。

　　七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

　　八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。

　　九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员(刘仲坤主任)验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。

　　十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。

　　十一、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

采购管理制度13

　　一、采购管理制度目的：

　　为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。

　　二、采购管理制度原则：

　　1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;

　　2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的`原则;

　　3、严格遵守“三个三”原则。

　　(一)选购三原则：

　　(1)一种物品采购各部分别找三家

　　(2)一种物品分别报三家

　　(3)一种物品最后定一～三家

　　(二)定购三原则：

　　(1)同类物品质量最优

　　(2)同类物品价格最低

　　(3)同类物品的供应商服务最好

　　(三)验收三原则管理制度：

　　(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收

　　(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效

　　(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换

　　三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：

　　1、固定资产(含车辆)：

　　申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

　　2、低值易耗品：

　　申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

　　3、办公文具、耗材类：

　　(1)办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：

　　①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;

　　②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核 →集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。

　　(2)耗材类申购流程：

　　①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表” 部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。

　　②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→ 部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

　　4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：

　　①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商;

　　②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。

　　5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。

采购管理制度14

　　一、经费的审批报销

　　学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

　　1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

　　2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。

　　3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

　　4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

　　5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。

　　二、财物(校产)管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置。

　　妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的`常规管理。

　　1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

　　2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

　　3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

　　4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。

　　5、总务处每学期对校产全面清查一次。

　　6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

　　7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

　　8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

采购管理制度15

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

　　二、采购计划和审批

　　1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

　　2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

　　三、采购原则与方式

　　1、采购物资本着公平、公正、公开的'原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

　　3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　四、采购物资的登记和领用

　　物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

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采购管理制度12-17